| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2011 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO EMPENHO:3813, DE 29/12/2010, SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, DESTRAVAMENTO E CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA LASER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2011 | 637.90 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF N°000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2011 | 7087.50 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/12/2010 Á 30/12/2010, REALIZANDO 94,50 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 465.79 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 1998.57 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO AÇOUGUE, MATADOURO, RODOVIARIA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 18030.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/01/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2011 | 17675.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE MINISTRAÇÃO MECANICO MOTOR A DIESEL 100HORAS/AULAS E 02 TURMAS, CURSO MECANICO DE AR-CONDICIONADO 160HORAS/AULAS E 02 TURMAS, CONFORME NF N°000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2011 | 198.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2011 | 260.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS BARRACAS DA BOLEIRAS REALIZADO NO PERIODO DE 24/12 Á 31/12/2010 , CONFORME NF Nº000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2011 | 145.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/01/2011 | 400.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS, FAMILIAR SOUZA BEZERRA LT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª MARIA BARBOSA DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/01/2011 | 4332.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE AÇÕES MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE MONTADOR E MANTENEDOR DE MICRO, 60 HS/AULA EM 2 TURNOS, CONFORME NF 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 150.00 | 00006850554425 | DALINE DA CONCEIÇÃO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DALINE DA CONCEIÇÃO DE MORAIS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 281.36 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 31990.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLE, 1.0, 5PAS, ANO/MOD 2010/2011 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.027.189. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/01/2011 | 5.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 23.313-7 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2011 | 50.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº199071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2011 | 376.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.002.561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2011 | 135.00 | 00096492503449 | DAMIÃO FERREIRA ROMUALDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DESCARREGAMENTO DE SEMENTES SELCIONADAS DE MILHO E FEIJÃO PARA O PLANTIO DA SAFRA 2011, DO PROGRAMA DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME NF N°014541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 330.92 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 06, 07, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2011 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 23.313-7 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/01/2011 | 229.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (COPOS DE VIDRO, CHALEIRAS, BANDEIJAS, GARRAFA P/ CAFÉ E ETC) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2011 | 463.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BOLICHE, BOLAS, DOMINO, BARALHOS E ETC) PARA O CREAS, CONFORME NF Nº000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 07/01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2011 | 189.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 09 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, REVESTIMENTO E CALÇADAS, DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2011 | 1386.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2011 | 268.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NO LABORATORIO DE INFORMÁTICA (RAMPA DE ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA), NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/01/2011 | 317.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA P.A.A, CONFORME NF Nº000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/01/2011 | 84.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA BRASILEIRA(UAB), CONFORME NF Nº000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/01/2011 | 1250.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO PALIO: PLACA MNM-5921/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº0085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/01/2011 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O CAMINHÃO DE PL-MNY-4882, CAÇAMBA PL-MNZ-7228 E CAMIONETE DE PL-MNJ-5878, NOS DIAS 06 E 17/12/2010. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/01/2011 | 168.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DA AV OSVALDO CRUZ E GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF Nº000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/01/2011 | 630.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL MARQUES DA SILVA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/01/2011 | 315.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS MARCELINO DINIZ, DEOCLECIANO PEREIRA, TRAVESSA 13 DE MAIO, EMILIA LEITE, FREI MARTINHO, MAJOR SERAFIM, SANTO ANTONIO, AREA DO MERCADO PUBLICO, PAULO COSTA, CRISPIM PESSOA E TRAVESSA SÃO JOSÉ CONFORME NF Nº000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2011 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 03 LOMBADAS NA RUA SANTO ANTONIO E CONJ. MIGUEL MORATO, CONFORME NF Nº000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2011 | 256.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2011 | 278.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2011 | 231.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. SOARES MADRUGA E IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2011 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOZINHO, CONFORME NF Nº000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2011 | 386.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2011 | 279.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE PARA OS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NF Nº000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2011 | 1533.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOZINHO, CONFORME NF Nº000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2011 | 2352.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2011 | 199.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2011 | 51.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2011 | 253.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS BARRACAS DAS BOLEIRAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NF Nº000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 245.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 145.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2011 | 280.80 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DESTINO ITAPORANGA/BRASILIA, PARA SRª MARGARIDA ARAUJO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº7113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PETI . CONFORME NF Nº7112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2011 | 408.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (COPOS DE VIDRO, XICARAS, BANDEIJAS, GARRAFA P/ CAFÉ, COADORES E ETC) PARA O CREAS, CONFORME NF Nº000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 193.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº007098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 340.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:014548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2011 | 49520.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATORNAL, DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O M^^ES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 111.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº7099, 7100 E 7114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2011 | 669.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 159.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 546.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 1155.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NF Nº007111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 560.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 320.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 635.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2011 | 285.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 500.00 | 00001198160837 | JOSÉ COSTA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LACAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, 165, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2011 | 1840.38 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2011 | 424.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 55.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2011 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº1066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2011 | 255.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2011 | 1500.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº000136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2011 | 317.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 113.80 | 00006850554425 | DALINE DA CONCEIÇÃO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DALINE DA CONCEIÇÃO DE MORAIS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 440.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2011 | 160.00 | 00006217412489 | DAMIANA COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA COSTA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2011 | 33.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2011 | 42.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2011 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PARATY-MNU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:014442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2011 | 80.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO LIMPEZA NA INJEÇÕES DO VEICULO FIAT-MMO-2335, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:014439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2011 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE BATERIA DO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:013048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 1809.99 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2011 | 125.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 13.419-8 CIDE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 175.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°013046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2011 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO CONSERTO NO ESTABILIZADOR E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF nº:014443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 150.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:013047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2011 | 3250.00 | 00091020999420 | DAMIÃO SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA COMUNIDADES RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NF Nº014511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2011 | 300.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DE MADEIRA DO CAMINHÃO DE PLMNY-4882 E RECUPERAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO DA AV. SOARES MADRUGA, CONFORME NF Nº013513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2011 | 120.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS PARA A BANDA MAGNIFICOS, EM VIRTUDE DA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011. CONFORME NF Nº014524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2011 | 300.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ NA MISSA DA COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/01/2011 | 340.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PÁLIO: PLACA MMN-5921/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2011 | 80.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 UMA BANDEIRA PARA O FIGURINO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM E ADOSLESCENTES, CONFORME NF N°014522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2011 | 480.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01 UM FIGURINO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM E ADOSLESCENTES, CONFORME NF N°014523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2011 | 150.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ A SRª CLAUDIANA ARAUJO DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/01/2011 | 100.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ A SRª CICERA PEREIRA DE FIGUEIREDO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/01/2011 | 150.00 | 03351579000125 | MALHARIA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE ENXOVAL DE BEBÊ A SRª LUCIMÁRIA PAULINO CAMPOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2011 | 200.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 530.00 | 00064609901404 | JOSE LAIRES DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO ANEIS PARA CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS LEMOS PARA O SR. EDMILSON AMBROSIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2011 | 550.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª MARIA ANILDA BARROS DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2011 | 270.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DERAM COBERTURA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2011 | 90.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE APOIO GEEAP (SEGURANÇA) NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2011 | 185.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MUSICOS DA BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°014526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2011 | 278.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS E TROFEUS PARA O TORNEIO EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIAPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF Nº000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 581.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PALIO-MNM-5921, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2011 | 1.94 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 01.038-3 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2011 | 2500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 120.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA SOARES MARTINS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2011 | 115.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANOEL OSMINDO CLEMENTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2011 | 160.00 | 00005806821455 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2011 | 15043.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº1241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2011 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº1242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº121859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 45.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº83920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2011 | 2693.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°003801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2011 | 93.75 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAPEL CREPON, PAPEL SEDA, PAPEL CAMURÇA E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°003800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2011 | 1524.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLE, 1.0, 5PAS, ANO/MOD 2010/2011 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2011 | 550.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PAGAMENTO COM EMPLACAMENTO DE UM VEICULO DE MARCA FIAT UNO MILLE, 1.0, 5PAS, ANO/MOD 2010/2011 0KM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 0000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2011 | 52.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, PAPEL OFICIO, PAPEL MADEIRA E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°003798. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2011 | 122.95 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2011 | 52.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°003799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2011 | 2000.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRO-MECANICA UNIÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DOS PARALAMAS, PAINEL FRONTAL E GRADE, DO VEICULO CAMINHÃO PIPA-MNX-5567 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº01953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2011 | 4540.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIEMENTO DE GIRANDOLAS, FOGUEITORIOS E ETC, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°001396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2011 | 2700.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 27 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D-04, PARA NIVELAMENTO DO TERRENO DO CONJUNTO MANOEL POSSIANO DA SILVA, ONDE SERÁ CONSTRUIDA AS CASA DO PROGRAMA PAC-II, CONFORME NF Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2011 | 1813.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº122595. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2011 | 260.00 | 09519951000146 | FN PEÇAS E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DE 60 AMPERES, PARA O VEICULO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2011 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/12/2010 Á 24/01/2011, CONFORME NF N°000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2011 | 22312.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2011 | 35132.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 22312.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2011 | 97.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2011 | 400.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA- CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A MARIA DO SOCORRO PEREIRA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 25.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ROLAMENTO, PARA O VEICULO TRATOR LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº025918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2011 | 1134.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA PIPA: PLACA MMX-5567/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2011 | 327.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2011 | 853.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2011 | 305.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO LIMPEZA: PLACA MMY-4882/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2011 | 354.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PARATI: PLACA MMY-6520/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº001919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2011 | 240.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE CUPINOL PARA SER ULTILIZADO NA DETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2011 | 303.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS: PLACA MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº001917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2011 | 92.99 | 08240660000151 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FREWAY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2011 | 100.00 | 10851582000416 | POSTO SÃO LUIZ XI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°162588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2011 | 4642.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2011 | 1152.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DOS VEICULOS MOTOS: DE PLACAS: MNE-2011, MNE-2021 e MNE-2031, PERTERCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 211.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FRONTIER NISSAN DE PLACA: MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2011 | 470.00 | 00044182406400 | JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 PASSAGENS DESTINO ITAPORANGA/BRASILIA, PARA SRª MARIA DASDORES SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art.26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 770.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 60.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 108.00 | 00003293937403 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 250.00 | 00030901065404 | MARIA SALETE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SALETE BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 250.00 | 00006539581459 | GENALBA PORCINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GENALBA PORCINO BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 100.00 | 00003216085422 | AURELIANO GUIMARAES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AURELIANO GUIMARAES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 1645.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 5036.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 547.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 561.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 554.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 3554.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000023 | 28/01/2011 | 13000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000024 | 28/01/2011 | 15600.00 | 00003470187428 | DARLENE MARA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMANTE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO:106/2009. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000204 | 28/01/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 9993.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 28/01/2011 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 1.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2011 | 276.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2011 | 2084.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 01/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2011 | 687.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2011 | 2837.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\SEGURADO, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2011 | 8238.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\EMPRESA, PARCELA 04/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2011 | 2882.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 01/60 COMPETENCIA 01/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 1309.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, COMPETENCIA 01/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 1887.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, COMPETENCIA 01/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 11528.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, PARCELA 01/60 COMPETENCIA 01/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 926.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 7756.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRIFICANTE MOBIL, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 104.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 4007.52 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA,Nº165, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2011 | 3580.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2011 | 1209.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 2671.68 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE (01) UM CURRAL MEDINDO 80mt DE FRENTE COM 50mt DE FUNDO COM ÁGUA DE TANQUE E CAPIM PARA DEPOSITO DE ANIMAIS, SITUADO NA PROPRIEDADE MISERICORDIA VELHA, NO CONJ. MIGUEL MORATO, COM OBJETIVO DE SERVIR COMO DEPOSITO DE ANIMAIS APRENDIDOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2011 | 4840.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2011 | 80597.64 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2011 | 8743.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 3580.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 4840.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 40331.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 7608.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 107668.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 5844.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2011 | 5580.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 21779.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 2322.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2011 | 1560.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 9350.88 | 00003091738418 | ANA RAMALHO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 365 E FUNDAMENTAL 361 SANTA MÔNICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 35216.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 9350.88 | 00036529923420 | CLEMENTINO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA MARQUES DO HERVAL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 13,14,17 e 18/01/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 520.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SANTA MONICA, JACINTA CHAVES PAULO E CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº013518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 4860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2011 | 5850.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2011 | 15959.38 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 1868.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2011 | 2500.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 115.00 | 09355546000130 | J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 2640.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2011 | 5651.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 3900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000165 | 31/01/2011 | 3000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 9684.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2011 | 3040.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2011 | 3529.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 8816.52 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 5877.60 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2011 | 450.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MARCA:HONDA, MODELO:NXR-ES, ANO DE FABRICAÇÃO:2010/2011, COR: PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 300.00 | 00041466810491 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 35.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 02 LIQUIDIFICADORES DO PETI, CONFORME NF Nº013519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 400.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 5343.36 | 00001721451803 | TEREZINHA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA,Nº58 A, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOSLESCENTES E IDOSOS, E NO ACOMPANHAMENTO DE RECUPERAÇÃO PSICOLOGICA DESTA PESSOA ESUAS FAMILIAS DO PROGRAMA SOCIAL (CREAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 6679.20 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA PADRE LOURENÇO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 2671.68 | 00036493775434 | EUTIMIO HORACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NO LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 5343.36 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 9350.88 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA, PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (P.A.A), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 278.30 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2011 | 70.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2011 | 6600.00 | 00051907380434 | FRANCISCA LEITE BRASILINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANANIAS CONSERVA, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DO PRÓ-JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2011 | 317.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2011 | 0.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO COMPLEMANTAR AO EMPENHO Nº142, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 216.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2011 | 1840.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°005946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 5105.18 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2011 | 432.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES PESSOAL E EMPENHO, CONFORME NF N°0125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 155.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 7950.00 | 00064020983453 | DAMIÃO GOMES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE 01(UMA) CARROCERIA DE MADEIRA MEDINDO 6,80mt X 2,40mt E 02(DUAS) PRANCHAS DE MADEIRA(ULTILIZADAS PARA TRANSPORTES DE TRATOR DEESTEIRA E DEMAIS VEICULOS ESPECIFICADOS, CONFORME NF Nº013510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2011 | 37400.00 | 00064610616491 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2011 | 37400.00 | 00049659472404 | MAUROPINTO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2011 | 37400.00 | 00034311939434 | JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 85CV, PARA SER ULTILIZADO NA PODAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2011 | 37400.00 | 00031388271877 | MANOEL DE SOUSA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA 90CV, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2011 | 38500.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO)TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2011 | 93500.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SER UTILIZADO RETIRADO DE ENTULHOS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, DOS TERRENOS BALDIOS E DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2011 | 254.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE JANEIRO, EQUIPE TECNICA DO ESCRITORIO DE PROJETOS QUE VIERAM VISITAR O MUNICIPIO, EQUIPE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NA PREPARAÇÃO DA APREENSÃO DE ANIMAIS NO TRECHO ITAPORANGA/PIANCÓ, CONFORME NF's N°048,049 e 050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2011 | 1089.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015175.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2011 | 864.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2011 | 375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA PARA O TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2011 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2011 | 155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2011 | 620.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2011 | 734.50 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2011 | 245.77 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº123792. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2011 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE-D20 DE PLACA - MNJ-5878, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°015177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2011 | 253.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°015174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2011 | 80.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº013514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2011 | 540.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2011 | 500.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (100UND DE LIVRETOS FORMATO-9 E 200UND DE CONVITES) PARA O ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº0588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2011 | 125.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (10UND DE BL DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL, 10UND DE BL DE AUTORIZAÇÃO, 02UND DE BL DE DAM, 05UND DE BL DE AVISOS DE FÉRIAS E 10UND DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTIVEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2011 | 613.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA REALIZADA PARA ABASTECER OS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA AV. GETÚLIO VARGAS, POR MOTIVO DAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 9 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NF N°084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2011 | 1640.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2011 | 648.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME NF N°085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2011 | 98.35 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2011 | 26716.80 | 00076056457400 | HELIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2011 | 250.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FERRAGEM PARA LIMPEZA URBANA, ROÇADEIRA E CONSERTO DE LAMINA DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, CONFORME NF Nº013515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2011 | 1288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº1601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº124645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2011 | 100.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO NISSAN-MNB-4331, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF nº:014536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2011 | 50.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO PALIO-MNM-5921, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:014535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2011 | 510.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2011 | 511.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2011 | 1860.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2011 | 34.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2011 | 32.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2011 | 200.00 | 00007824592421 | EDVAL ABDON DE ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVAL ABDON DE ANDRADE NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2011 | 350.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS DO LABORÁTORIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº014572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2011 | 115.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RAMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 3245.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 588.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS AVENIDAS DEP. SOARES MADRUGA, OSVALDO CRUZ, COMO TAMBÉM NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO NAS RUAS: BOA VISTA, PROJETADA E MARTA BATISTA DE MOURA, CONFORME NF Nº000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 378.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°014538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 223.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°005988. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 714.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS AO LADO DA PRAÇA DO CENTENÁRIO, SANTO ANTONIO, SÃO JOÃO, MANOEL BARREIRO LEMOS E CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2011 | 500.00 | 00046755330434 | MAXIMIANO JOSE DO NASCIMENTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMINHÃO FORD F4000, PARA TRANSPOR ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS VIAS URBANAS, PREJUDICANDO O TRANSITO DE PESSOAS E VEICULOS BEM COMO CAUSANDO DANOS URBANISTICOS NA LIMPEZA E PAISAGEM DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO E NF Nº013508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 100.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2ºCOLOCADO DO II TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 146 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 109.60 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DO TURISMO, DOS REDIMENTOS DE RECURSOS APLICADOS NO MERCADO FINANCEIRO, CONFORME GRU QUITADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2010 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 150.00 | 00008028992420 | ISMAEL ARISTIDES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1ºCOLOCADO DO II TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 146 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRODE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 300.00 | 00009368394490 | IZAACK DE ASSIS ALVENTINO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO II TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 146 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2011 NA QUADRA POLIESPORTIVA "O DEMÃO", CONFORME NF Nº014537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 236.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°005987. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 34115.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 1570.16 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNB-2187/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013533., CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 336.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, REVESTIMENTO, CALÇADA PARTE EXTERNA, PISOS GROSSO DA AREA INTERNA DE RECREAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS COBERTA DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 1245.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2011 | 3566.84 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA AURIANA GUIMARAES, 0212007000745-1. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 259.38 | 00007107293400 | VALDY BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL 014181 DE 26/11/2010, PAGO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 380.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA EMBREAGEM DO VEICULO NISSAN-MNB-4331, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF nº:014543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 1355.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE MOTOR 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº005986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2011 | 200.00 | 00028817559415 | JOSÉ LEITE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ LEITE FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2011 | 200.00 | 00002168724725 | TELMO AZEVEDO PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TELMO AZEVEDO PEDROZA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 100.00 | 00007516264490 | JOAQUIM FRANÇA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOAQUIM FRANÇA DINIZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 56.90 | 00005491507490 | ELIANE LÚCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANE LUCIO GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 90.00 | 00087414023400 | MARIA FERREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA FERREIRA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 50.00 | 00064613810400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 150.00 | 00002497038406 | MARIA APARECIDA S. CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA S. CANDIDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 160.00 | 00003216085422 | AURELIANO GUIMARAES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AURELIANO GUIMARAES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 91.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 56.90 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 300.00 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª NASÉLIA GOMES SOARES,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 750.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº013517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2011 | 80.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NF Nº013520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2011 | 200.00 | 00003750501408 | VERA LÚCIA G. DE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA G. LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2011 | 170.00 | 00064617289453 | DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO TIMOTEO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 2500.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº013534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2011 | 6600.00 | 10635861000108 | SECULO COMERCIO - SILVIA ARAUJO SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120UND DE CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA EM TUBO 7/8 E MDF DE 15mm E 10mm, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2011 | 4000.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE (01)UM VEICULO TIPO CAMINHÃO MNX - 6567(REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE CABINE E REPAROS, PINTIRA), CONFORME NF N°013507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2011 | 3448.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANCOS COM ENCOSTO E GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA TRIONGULAR, PALMEIRA FENIX, GRAMA ESMERALDA, BURINHO NINE IXORIA PARA O PAIZAGISMO DO CANTEIRO DA AVENIDA IRINEU RODRIGUES, CONFORMENF Nº000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2011 | 411.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2011 | 33.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2011 | 241.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2011 | 125.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DO CONJ CHAGAS SOARES E NAS RUAS OSVALDO CRUZ, AV. GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO PESSOA, PRAÇA CENTENARIO E OUTRAS, CONFORME NF Nº000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2011 | 70.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARTE HIDRAULICA DO SANITÁRIO DO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME NF Nº000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2011 | 1972.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2011 | 5100.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 04/01/2011 Á 30/01/2011, REALIZANDO 68,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | REFORMA DAS ESC. DO ENS. FUND. J. CHAVES/ EMÍLIA CRIZANTO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2011 | 50917.16 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARCIAL A SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F JUSTINA EMILIA CRIZANTO, PERIODO DE 01/01/2011 Á 31/01/2011, CONFORME NF Nº073. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2011 | 2449.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2011 | 50.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NÚBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2011 | 880.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2011 | 2884.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2011 | 327.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES "O DEMÃO", CONFORME NF Nº000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2011 | 757.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2011 | 13641.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2011 | 4513.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.003.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2011 | 288.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NAS PINTURA DE MEIO FIO, COMO TAMBÉM MATERIAL ELETRICO NOS ORGÃOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2011 | 130.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2011 | 390.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF Nº004365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2011 | 989.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2011 | 1474.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2011 | 260.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº004364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2011 | 550.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA, E TINTAS PARA PINTURA ARTISITICAS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2011 | 450.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MARCA:HONDA, MODELO:NXR-ES, ANO DE FABRICAÇÃO:2010/2011, COR: PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2011 | 613.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2011 | 93.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2011 | 578.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2011 | 420.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2011 | 262.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2011 | 110.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2011 | 151.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2011 | 77.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2011 | 135.00 | 00001105210804 | CREUZA MARIA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CREUSA MARIA CAVALCANTI) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2011 | 100.00 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO CAVALCANTI PEDROZA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2011 | 100.00 | 00003667528477 | LUIZA ROBERTO DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZA ROBERTO DE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2011 | 200.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2011 | 200.00 | 00006864635449 | JEOVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JEOVÁ GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2011 | 218.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2011 | 1963.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº2058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2011 | 2013.11 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2011 | 183.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2011 | 333.21 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2011 | 591.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2011 | 163.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2011 | 25633.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2011 | 35589.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2011 | 278.30 | 00063192861487 | JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO PRÓ-JOVEM E ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2011 | 157.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE JOGOS (DOMINÓ, BARALHO, BOLICHE, DAMAS E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NO PETI, CONFORME NF Nº000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2011 | 471.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722 E MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2011 | 25.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722 E MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2011 | 105.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CAIXA PARA AR-CONDICIONADO) PARA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/02/2011 | 11888.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2011 | 2694.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2011 | 2440.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2011 | 4325.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DE UM VEICULO DE MARCA MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ONIBUS, ANO/MOD 2008, PLACA MOW-2256, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2011 | 4325.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DE UM VEICULO DE MARCA MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ONIBUS, ANO/MOD 2008, PLACA MOT-2436/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº666. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2011 | 275.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES PESSOAL E EMPENHO, CONFORME NF N°0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2011 | 2900.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 24/01/2011 Á 24/02/2011, CONFORME NF N°000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2011 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2011 | 665.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2011 | 450.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS CORRESPONTES A HORAS DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIAR O INICIO DO ATENDIMENTO DOS COLETIVOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2011 | 602.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONJ. DE XICARAS, BACIAS PLASTICAS, PRATO PLASTICOS, CHALEIRA DE ALUMINIO E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2011 | 2074.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (01(UM)ARMARIO DE AÇO, 02(DUAS)ESTANTES DE AÇO, 03(TRES)CADEIRAS E 03(TRES)BIROS) PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº003480. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2011 | 113.80 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 987.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (ARMARIO DE AÇO C/2PORTAS, ESTANTE DE AÇO E ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA C/5PORTAS) PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF Nº003481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2011 | 246.91 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (QUEPE ESPECIAL, MARACA, PERUCA, GRAVATA BORBOLETA, ECHARPE DE PENAS E MASCARAS) PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO CRAS, CONFORME NF Nº10823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2011 | 373.69 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (QUEPE ESPECIAL, MARACA, PERUCA, GRAVATA BORBOLETA, ECHARPE DE PENAS E MASCARAS) PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº10822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2011 | 261.19 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (QUEPE ESPECIAL, MARACA, PERUCA, GRAVATA BORBOLETA, ECHARPE DE PENAS E MASCARAS) PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PETI, CONFORME NF Nº10821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2011 | 2098.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO ANTECIPADA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2011 | 600.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UMA PARTILHEIRA E REFORMA DO BIRÔ DE MADEIRA PARA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA , CONFORME NF Nº013524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2011 | 1540.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº014001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2011 | 5007.15 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº002393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2011 | 3369.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº002394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 116.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO SETOR ESCOLATIVO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/02/2011CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 116.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS FAMUP), NO DIA 18/02/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 116.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, PARA AJUSTAMENTO DA OFERTA DE CURSOS PARA VESTIBULAR 2011 E JUSTIFICATIVA DO ACORDO DE SANEAMENTO ASSINADO PELO PREFEITO COM O MEC, NO DIA 22/02/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 325.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº007185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 140.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01UM CARRIMÃO COM GUARDA CORPO E 01 CORRIMÃO SIMPLES PARA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº013527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 15,16,21 e 22/02/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 1093.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01UM PORTÃO DE FERRO, 01UMA GRADE DE FERRO PARA PORTA, 01UM CORRIMÃO, PARA SER ULTILIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº013526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 13390.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 1320.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2011 | 1902.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2011 | 9043.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 109834.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 5952.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 40579.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 7864.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 20698.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 5727.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 2322.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 1110.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 2794.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 777.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 1.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO E nf nº 000716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 17300.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 2051.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 8644.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 4860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMANTE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO:106/2009. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2011 | 5076.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2011 | 11619.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2011 | 2904.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2011 | 2860.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2011 | 8307.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2011 | 559.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2011 | 565.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2011 | 3583.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2011 | 552.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2011 | 2104.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 02/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2011 | 693.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 05/60 COMPETENCIA 02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2011 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 10766.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 2794.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2011 | 3529.97 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 5951.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 1982.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE MD400, FILTRO PSL 900, LUBRIFICANTE CASTRO E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 4194.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 540.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 4320.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 4860.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 10324.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 3760.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 3874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 30.00 | 00002719811483 | CLAUDETE SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDETE SOARES LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 828.95 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FACA DE MESA, BACIAS PLASTICAS, COADOR DE PANO, CAFETEIRA DE ALUMINIO E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NO PETI, CONFORME NF Nº000141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 100.00 | 00010116490470 | ALZENIRA FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALZENIRA FELIX DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 80.00 | 00005263641494 | CICERO COSMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PULA-PULA PARA DIA DE ATIVIDADE COM AS CRIANÇÃS DO PETI, CONFORME NF Nº013531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 03/02/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 1488.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2011 | 721.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE MD400 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2011 | 80.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TROCA DA BASE DA CAIXA DE MACHA E CONSERTO NA SUSPENSÃO DO VEICULO PARATY-MNU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:013529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 520.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) GRADES DE FERRO PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº013528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 900.00 | 11391531000179 | MARCELO ALVES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 980.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NF Nº007184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 35.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº007186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2011 | 6141.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRIFICANTE MOBIL, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°001838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2011 | 250.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, DE PLACAS:MNZ-7228 e MNI-5878, CONFORME NF nº:013530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 15420.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 80682.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 8587.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 4862.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 1209.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 3874.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 4414.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 6786.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2011 | 1804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, COD DO CLIENTE DE Nº0647.870.00000124-4 e Nº DO DOCUMENTO: 2507002012011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/03/2011 | 354.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0002735 | 01/03/2011 | 13200.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DOS ANOS DE 2009 E 2011, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME LICITAÇÃO E NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2011 | 531.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2011 | 9514.87 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002849 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002850 | 01/03/2011 | 3939.20 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002851 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA FECHADA FORD F-4000 DE PLACA MMS-1633/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1995, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURALE ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002852 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002853 | 01/03/2011 | 3600.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-1000 DE PLACA KGY-6850/PB DE COR DOURADA, ANO E MODELO 1984, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00015128733491 | JOSÉ RUFINO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-1000 DE PLACA HZQ-2687/PB DE COR PRATA, ANO E MODELO 1987, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072011 | 0002855 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/03/2011 | 1174.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº2252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2011 | 350.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000520 | 02/03/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2011 | 148.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/03/2011 | 51.60 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº124193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2011 | 268.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2011 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº0003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2011 | 532.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS AO ALMOÇO DOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO SEMINARIO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, CONFORME NF N°104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2011 | 1512.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (40UND DE TORNEIRAS PLASTICAS PARA FILTROS, 20UND FILTRO COMPLETO JOÃO DE BARRO e 160UND DE VELAS PARA FILTRO), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°097. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2011 | 2529.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (QUEROZENE, SACOLAS PLASTICAS, BALDE PLASTICOS 100LT COM TAMPA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/03/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/03/2011 | 832.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTULAR, CONFORME NF N°000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/03/2011 | 160.00 | 00004527015460 | MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/03/2011 | 228.00 | 35507581000137 | SALES E ALVES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COCHÕES DE SOLTEIRO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.E NF Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2011 | 287.53 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2011 | 1293.56 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/03/2011 | 2522.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, SARDINHA, BISCOITO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/03/2011 | 953.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, PÃO DOCE, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2011 | 150.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA VILANI DA SILVA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2011 | 2604.18 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2011 | 395.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARVORE DE NATAL, GRADE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO DINIZ E DA AV. DEP. SOARES MADRUGA, CONFORME NF Nº013532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2011 | 84.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS 13KG e 03 ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF'S Nº007188 e 007189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2011 | 108.14 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2011 | 51551.45 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERLIGANDO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA REDE COLETORA IMPLANTADA NO BAIRRO BELA VISTA, OBS: (30% REFERENTE A MÃ DE OBRA E 70% REFERENTE A MATERIAL), CONFORME NF N°082. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2011 | 987.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS AVENIDAS OSVALDO CRUZ, RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DAS RUAS: MENOEL MEDEIROS MAIA, 13 DE MAIO, SANTO ANTONIO, FRANCISCO CLEMENTINO, CONJ. CHAGAS SOARES, JOAQUIM VERIATO E MANOEL DINIZ, CONFORME NF Nº000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2011 | 212.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2011 | 1598.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, COMO TAMBÉM AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/03/2011 | 552.68 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2011 | 64.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO E LAMPADAS PARA SEREM COLOCADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2011 | 227.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOIA DE CAIXA D'ÁGUA, 01 BOTA 7 LEGUAS, 01 CAIXA D'ÁGUA 500L FORTL PLAST, 02 T DE ESGOTO 100 E 01 TUBO DE ESGOTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORMENF Nº000.161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2011 | 244.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (ILUMINARIAS, ROLO DE ESPUMA, LONA E ETC), DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA PRO-JOVEM, CONFORME NF N°162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2011 | 194.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, BISCOITO DOCE, OVOS, POLPA DE MANGA E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/03/2011 | 250.00 | 00003472867477 | RUTE CLAUDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RUTE CLAUDINO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/03/2011 | 130.00 | 00007883883470 | ROGERIA CLAUDINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROGERIA CLAUDINO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/03/2011 | 100.00 | 00002596315408 | MARIA NAZARETE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA NAZARETE DE OLIVEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/03/2011 | 170.00 | 00003472110465 | MARIA DO SOCORRO A. FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO A. FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2011 | 126.00 | 00007112277485 | DAMIANA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA RODRIGUES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2011 | 40.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2011 | 2843.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2011 | 230.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2011 | 191.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (AÇUCAR, CAFÉ, COPO DESCARTAVEIS E CADEADO PADO), DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/03/2011 | 92.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BOLO, REFRIGERANTE 2LT, COPOS DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA PLANEJAMENTOS DOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2011 | 96.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BOLO, BEBIDAS LACTA PALADAR, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E BISCOITO), DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPAVA DA IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002816 | 03/03/2011 | 10368.70 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF's Nº2426 e 2427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/03/2011 | 4240.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS E CAMARA DE AR) PARA VEICULOS ONIBUS: PLACA: MOY-2456 E MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº2463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2011 | 236.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 CAÇAROLA Nº30,32,34,36,38, DESTINADOS PARA O PRO-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2011 | 912.07 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO, NA REMOÇÃO DO MOTOR BOMBA, NO ESGOTO DA RUA MANOEL INÁCIO DE ARAUJO, AMPLIAÇÃO DO PONTO DE TAXI NA AV SOARES MADRUGA, COMO TAMBÉM PARA OS ORGÃOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2011 | 525.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NF Nº007263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2011 | 254.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS 13KG E 02 ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº007269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/03/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/03/2011 | 1506.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO EM SISTEMA TELEVISIVO DE COMERCIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E NF Nº10488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/03/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº013543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 882.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°013544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 180.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/03/2011 | 55.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE RECIBO DE PAGAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 300.00 | 00005021689436 | MARIO SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E ANIMAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,06,07 e 08 DE MARÇO DE 2011. CONFORME NF Nº013545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0000526 | 10/03/2011 | 30000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - PEREIRA FONSECA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, NOS DIAS 06,07 e 08 de MARÇO DE 2011, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/03/2011 | 220.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O CARNAVAL 2011, CONFORME NF Nº013546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000587 | 10/03/2011 | 156.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº006056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/03/2011 | 200.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO: CARLOS JEAN TOLENTINO E ALDENORA MOURA, CONFORME NF N°013547. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 577.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 181.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/03/2011 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº2414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/03/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2011 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/03/2011 | 350.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE RECEITA DIVERSAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/03/2011 | 90.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 TALÕES DE COMBUSTIVEL PARA A SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/03/2011 | 42112.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/03/2011 | 80.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°014006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/03/2011 | 140.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°014005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/03/2011 | 120.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS NO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°014004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/03/2011 | 107.30 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL, NO DIA 10/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/03/2011 | 216.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O LANCHE DOS ADOLESCENTES DO PRÓ-JOVEM, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 05/03/2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 240.00 | 00064551490415 | LOURIVAL SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LOURIVAL SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000588 | 10/03/2011 | 65.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°006055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 230.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | SUBVENÇÃO SOCIAL A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 6000.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL Á ASFITA(ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB, CONFORME A LEI N° 789, DE 02 DE JUNHO DE 2010. PELO QUE FIRMAMOS TOTALIZANDO O Nº DE 10 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2011 | 177.00 | 00005443042416 | MARIA LUIZA RAIMUNDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LUIZA RAIMUNDO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA FERREIRA DE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/03/2011 | 3233.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE (DIARIAS ESCOLAR 6º AO 9º ANO, BOLETIM DE AVALIAÇÃO, FICHA DE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR), DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 115.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0000584 | 10/03/2011 | 531.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2011 | 250.00 | 00026324458415 | VIDAL CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VIDAL CLEMENTINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2011 | 150.00 | 00003611420484 | CLEONICE RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLEONICE RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2011 | 32.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2011 | 200.00 | 00006949820402 | MARIA NEIDE DANTAS F. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA NEIDE DANTAS FIRMINO DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/03/2011 | 200.00 | 00002875405454 | NEILSON VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NEILSON VIANA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/03/2011 | 200.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 28/02/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/03/2011 | 3591.24 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, S10 EXECUTIVE 4X2.2LT,COR: PRATA POLARIS, ALCOOL/GASOLINA, ANO/MOD 2011 0KM, COM VIGÊNCIA DO DIA 11/03/2011 Á 11/03/2012 DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGURO DE Nº32.973.616-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000052011 | 0002679 | 11/03/2011 | 75408.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, S10 EXECUTIVE 4X2.2LT,COR: PRATA POLARIS, ALCOOL/GASOLINA, ANO/MOD 2011 0KM, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 003818. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/03/2011 | 82.28 | 10980336000111 | GIBÃO DO SERTÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO E ASSESSORES, POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB PARA IR BUSCA VEICULO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº001325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2011 | 720.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO, VARGINHA, SÃO GONÇALO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº014019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2011 | 998.40 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº014018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2011 | 1397.76 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM DESTINO:AGRESTE, RIACHO DO CEDRO, PARA ESCOLA JOSINO RICARTE CONFORME NF Nº014017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2011 | 900.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF Nº014016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2011 | 1328.64 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2011 | 691.20 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº014014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2011 | 1520.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2011 | 1755.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CAXIMBO APAGADO PARA CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº014012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2011 | 990.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº014010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2011 | 1024.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2011 | 1472.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2011 | 800.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº014007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2011 | 385.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MMR-5722, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2011 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO, NO DIA 21/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2011 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE DEIXAR O ONIBUS PARA REVISÃO, COMPRAR PEÇAS E DEIXAR MATERIAL DO TRATOR DE ESTEIRA E TRAZER MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 01 E 15/02/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/03/2011 | 800.00 | 00005309836489 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE AREIA PARA OS CANTEIROS, CAMPO DE FUTEBOL E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/03/2011 | 433.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS GARIS E FUNCIONARIOS DO SEINFRA, QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO FERIADO DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2011, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/03/2011 | 1048.00 | 00032330731434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PARALEPIPEDOS EM PEDRA GRANITICA, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: MANOEL MARQUES DA SILVA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, TOTAL DE 4(QUATRO) MILHEIROS, CONFORME NF N°014026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002709 | 14/03/2011 | 394.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°006089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002708 | 14/03/2011 | 1313.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE MOTOR 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº006088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2011 | 2014.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/03/2011 | 530.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/03/2011 | 29.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/03/2011 | 150.00 | 00005491507490 | ELIANE LÚCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIANE LÚCIO GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/03/2011 | 200.00 | 00087314975434 | MARIA DO SOCORRO ESTACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO ESTACIO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/03/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/03/2011 | 400.00 | 00008205804494 | CLAUDIANA GOMES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIANA GOMES DE SOUSA E OUTROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/03/2011 | 200.00 | 00007993046467 | MARIA ZILDIANE RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILDIANE RODRIGUES DE CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 15/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/03/2011 | 989.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2011 | 320.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRA DA SERVIDORA JOSEFA AFRA DE MOURA PITA, EFETIVA MDE LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002846 | 15/03/2011 | 2455.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO, TINTAS, PENDRIVE, CD-RW E DVD-RW) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº002462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/03/2011 | 721.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/03/2011 | 274.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, S10 EXECUTIVE 4X2.2LT,COR: PRATA POLARIS, ALCOOL/GASOLINA, ANO/MOD 2011 0KM, PLACA: NPT - 7483, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/03/2011 | 9975.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/03/2011 | 350.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SR ELIAS FIRMINO DE FREITAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/03/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/03/2011 | 34571.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/03/2011 | 180.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº922882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002778 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002779 | 18/03/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/03/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/03/2011 | 90.00 | 00008927988400 | JOSEANO MIGUEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS - MOK - 6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2011 | 583.06 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2011 | 149.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2011 | 1859.83 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/03/2011 | 705.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/03/2011 | 1252.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PAC II E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2011 | 1904.70 | 41116302000298 | MULTQUIL - QUIMICA & HIGIENE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CONTINER 240 LIT C/02 RODAS NAS CORES AMARELO E AZUL, SACOS LIXO 200L E SACOS DE LIXO 100L, PARA SEREM ULTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA,CONFORME NF N°373. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/03/2011 | 206.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/03/2011 | 363.45 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/03/2011 | 497.30 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/03/2011 | 357.70 | 00003470897476 | IVONELDE FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/03/2011 | 224.00 | 00004447958473 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/03/2011 | 604.30 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/03/2011 | 108.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/03/2011 | 233.70 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/03/2011 | 157.50 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°012951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/03/2011 | 196.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°01214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/03/2011 | 176.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS MESAS DE REFEIÇÕES DO PETI, CONFORME NF Nº000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/03/2011 | 50.00 | 00008153459414 | FRANCISCO PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO PACHECO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/03/2011 | 190.00 | 00096506598468 | MARIA VALENTINO TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA VALENTINO TRINDADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2011 | 25901.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/03/2011 | 32888.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/03/2011 | 3186.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/03/2011 | 78.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722 E MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/03/2011 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722 E MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/03/2011 | 486.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO VERMELHA DE PLACA - MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/03/2011 | 350.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO COM CHAMAS DO MERCADO PÚBLICO E MATADOURO, CONFORME NF Nº014032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/03/2011 | 1080.00 | 10480368000158 | LEMANS - JN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, COM 09(NOVE), HORAS TRABALHADA, E CADA HORA EQUIVALENTE A R$120,00, CONFORME NF Nº19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/03/2011 | 120.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/03/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº769. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000557 | 28/03/2011 | 1000.00 | 00006227826499 | ANA SANTANA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA NOS SERVIÇOS DIRF, RAIS E GIRF, CONECTIVIDADE SOCIAL, PARCELAMENTO INSS, INDIDUALIZAÇÃO DO FGTS, E MANTER A REGULARIDADE JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,Á CAIXA ECONOMICA AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº011036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/03/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ASSINAR COMPROMISSO PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM RECURSOS PROVINIENTES DO PAC 2 E ENTREGAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DO MINISTERIO DO TURISMO, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/03/2011 | 203.02 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CHABOCÃO) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/03/2011 | 50.80 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(POSTO CHABOCÃO) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA; NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/03/2011 | 100.00 | 00009246234464 | GERALDA IZIDRO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDA IZIDRO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/03/2011 | 750.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO FUNERARIA, PARA SRª LINDALVA PEREIRA DAVI, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/03/2011 | 180.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 0002807 | 29/03/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/03/2011 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA-NQE-4975, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/03/2011 | 2184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/03/2011 | 21409.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/03/2011 | 2348.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/03/2011 | 5862.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/03/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/03/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/03/2011 | 39249.18 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/03/2011 | 7945.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/03/2011 | 112356.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/03/2011 | 5959.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 0002808 | 29/03/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/03/2011 | 50.00 | 00063192390425 | JOSEFA NOGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA NOGUEIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/03/2011 | 150.00 | 00002222195489 | CLAÚDIA RODRIGUES NEVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLAUDIA RODRIGUES NEVES RAMALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/03/2011 | 200.00 | 00002582809489 | MARIA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA LEITE PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/03/2011 | 10274.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/03/2011 | 3782.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/03/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/03/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/03/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/03/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/03/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/03/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/03/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/03/2011 | 720.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (72) PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB(IDA E VOLTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº014041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/03/2011 | 120.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA PEREIRA CABRAL) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2011 | 4047.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/03/2011 | 30.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM CONFECÇÃO DE PLACAS(STILL PLACAS) PARA O VEICULO DE PLACA: NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/03/2011 | 4000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/03/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/03/2011 | 5831.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/03/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2011 | 19692.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2011 | 2107.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2011 | 8027.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/03/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 0002806 | 29/03/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/03/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/03/2011 | 1046.37 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/03/2011 | 82973.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/03/2011 | 8789.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/03/2011 | 5727.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/03/2011 | 15495.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/03/2011 | 190.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA:MMY-4882 E KIE-3574, PERTENCENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/03/2011 | 1418.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/03/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/03/2011 | 250.00 | 00009318036400 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, DECORAÇÃO EM TNT E E.V.A PARA O PALCO ONDE SE APRESENTARAM AS BANDAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 Á 08 DE MARÇO DE 2011, NA AV. GETÚLIO VARGAS, CONFORME NF Nº014042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2011 | 4282.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0002844 | 29/03/2011 | 61000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLICITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 de JANEIRO de 2011, ORGANIZADO E PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/03/2011 | 6480.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº014043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/03/2011 | 1050.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/03/2011 | 92.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS GOBEL, CONFORME NF Nº000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | REVITALIZAÇÃO DO CANAL XIQUE-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 2178.00 | 00003044310873 | JOSÉ FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CANAL XIQUE-XIQUE, LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA PB-361, BAIRRO MARTA BATISTA DE MOURA, OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIMPEZA GERAL DA CALHA DO CANAL,ESCAVAÇÃO PARA RETIRADA DE LAMA, NA PRESENÇA D'ÁGUA, SEM ESGOTAR E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONTRUÇÃO E VEGTAÇÃO E NF Nº014045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/03/2011 | 981.05 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/03/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMANTE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO:106/2009. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2011 | 598.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2011 | 2035.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 741.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2011 | 3060.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2011 | 1412.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\EMPRESA, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2011 | 8886.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\EMPRESA, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 5115.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2011 | 2106.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2011 | 2927.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 03/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2011 | 11708.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2011 | 3833.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2011 | 605.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2011 | 590.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/60 COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/03/2011 | 56.90 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE JOÃO PESSOA/PB Á ITAPORANGA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA; NPT-7483, Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA SER ENTREGUE Á EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, POR TERMINO DO CONTRATO COM A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/03/2011 | 248.19 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 21 E 22 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2011 | 190.00 | 00080567819434 | JUDIVAN DE SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUDIVAN DE SOUSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004313114475 | FRANCISCA TEIXEIRA CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA TEIXEIRA CAETANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/03/2011 | 100.00 | 00005105661460 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/03/2011 | 190.00 | 00033734380391 | GILSON BARBOSA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GILSON BARBOSA DIAS ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/03/2011 | 190.00 | 00072769777491 | MARCIA ANGELO DA COSTA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ANGELO DA COSTA FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/03/2011 | 250.00 | 00092724060482 | FRANCICLEIDE PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCICLEIDE PRUDENCIO LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/03/2011 | 450.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MARCA:HONDA, MODELO:NXR-ES, ANO DE FABRICAÇÃO:2010/2011, COR: PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº014044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2011 | 578.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE GESSO NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS JOAQUIM GOMES DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, FORRO E GESSO NA ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº014047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/03/2011 | 694.50 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA COBERTA DA SALA DE AULA DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF N°000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/03/2011 | 490.40 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA COBERTA DA ESCOLA SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF N°000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/03/2011 | 81.80 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA ESCOLA SÃO JOÃO, CONFORME NF N°000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/03/2011 | 1018.30 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER ULTILIZADO NA ESCOLA SANTA MÔNICA, CONFORME NF N°000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/03/2011 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14,15,17 e 18/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002774 | 31/03/2011 | 266.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/03/2011 | 298.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº007330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/03/2011 | 645.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000613 | 31/03/2011 | 9349.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/03/2011 | 50.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS: SANTA MONICA, JOAQUIM MARTINS E EDITE FONSECA, E 01 ESPELHO PARA O ONIBUS DE PLACA MOT-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/03/2011 | 30.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº014050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/03/2011 | 150.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA DE MADEIRA PRENSADA E PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº013060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/03/2011 | 220.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESA E REFORMA DE BANCOS DO PETI, CONFORME NF Nº013051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/03/2011 | 60.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/03/2011 | 1769.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/03/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 24/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/03/2011 | 57.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEN EM VIAGEM DA SERVIDORA NAZALUCE QUEIROZ GOMES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 24/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002776 | 31/03/2011 | 133.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°006127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/03/2011 | 54.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF'S Nº7347 E 7282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/03/2011 | 168.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF'S Nº7280 E 7343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/03/2011 | 86.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF'S Nº7279 E 7354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/03/2011 | 172.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PETI . CONFORME NF'S Nº7281,7344,7346 E 7355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/03/2011 | 38.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 03 CÓPIAS DE CHAVES E 01 VIDRO PARA PORTA DO PETI, CONFORME NF Nº013085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/03/2011 | 28.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 07 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº013083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/03/2011 | 116.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/03/2011 | 82.73 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO CONTINUADA "SISTEMA DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 15/03/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/03/2011 | 480.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/03/2011 | 170.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE (VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR) DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº013073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/03/2011 | 113.90 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 250.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°013056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°013059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000611 | 31/03/2011 | 1261.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE MD), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2011 | 750.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°013054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°013058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 113.90 | 00003472231416 | MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOCIERE LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 750.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF N°013055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°013057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/03/2011 | 1500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME NF nº294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/03/2011 | 1500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002773 | 31/03/2011 | 1276.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE DULUB SAE 40 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº006128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002780 | 31/03/2011 | 2400.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIO DIESEL E LUBRIFICANTE MD 1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°001858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 7028.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 112.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0000559 | 31/03/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO E nf nº 000780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 01.038-3 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 81.46 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 01.038-3 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/03/2011 | 405.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE (RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DE GRADE ESGOTO NA RUA BRUNO RODRIGUES PITAS, CONSERTOS DOS PORTÕES DO AÇOUGUE DE PORTÃO DO MATADOURO, SOLDAS E CONFECÇÃO DE CABOS DE ENXADA), CONFORME NF Nº014853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000612 | 31/03/2011 | 4955.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°001857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002823 | 31/03/2011 | 5280.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 31/01/2011 Á 28/02/2010, REALIZANDO 66,00 HORAS DE TRABALHO PARA RETIRA DE ENTULHO E LIMPEZA NA CIDADE, CONFORME NF N°079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002824 | 31/03/2011 | 1920.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 31/01/2011 Á 28/02/2010, REALIZANDO 24,00 HORAS DE TRABALHO PARA LIMPEZA DO LIXÃO, CONFORME NF N°079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002825 | 31/03/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002826 | 31/03/2011 | 2160.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 28/02/2011 Á 29/03/2010, REALIZANDO 27 X 80,00 HORAS DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO SITIO MUQUEM, CONFORME NF N°076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002827 | 31/03/2011 | 640.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 28/02/2011 Á 29/03/2010, REALIZANDO 08 X 80,00 HORAS DE TRABALHO PARA LIMPEZA DO LIXÃO, CONFORME NF N°076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002828 | 31/03/2011 | 3360.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 28/02/2011 Á 29/03/2010, REALIZANDO 42 X 80,00 HORAS DE TRABALHO PARA LIMPEZA RUAS, CONFORME NF N°076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/03/2011 | 735.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NF Nº007340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/03/2011 | 60.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/03/2011 | 210.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 300mm, PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DA RUA FRANCISCO DE LACERDA, CONFORME NF Nº014048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/03/2011 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB E ITAMBÉ, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA E FAZER ORÇAMENTO DAS CARROCERIAS PARA OS VEICULOS QUE A PREFEITURA IRÁ ADQUERIR, NOS DIAS 10 E 22/03/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0002775 | 31/03/2011 | 171.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°006130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/03/2011 | 144.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 05 Á 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/03/2011 | 882.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°013062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0000614 | 31/03/2011 | 26.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°001860. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/03/2011 | 21000.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM TRATOR DE PNEUS, REALIZANDO 600 HORAS DE TRABALHO, PARA SERVIÇOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O CULTIVO DE CULTURAS BÁSICAS, CONFORME NF N°078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/03/2011 | 720.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DERAM COBERTURA NA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 05 Á 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°013080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/03/2011 | 456.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: FORRO VARIADO, MULHERES APAIXONADAS E PEGADA SAFADA, COMO TAMBÉM PARA O PESSOAL DO PALCO, SOM E GRUPO DE APOIO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 05 Á 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°013081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/03/2011 | 100.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº014854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/04/2011 | 1804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, COD DO CLIENTE DE Nº0647.870.00000124-4 e Nº DO DOCUMENTO: 2507002012011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/04/2011 | 459.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CHEVROLET D-12000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/04/2011 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°2772, DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB E ITAMBÉ, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA E FAZER ORÇAMENTO DAS CARROCERIAS PARA OS VEICULOS QUE A PREFEITURA IRÁ ADQUERIR, NOS DIAS 10 E 22/03/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2011 | 145.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/04/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº3261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/04/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE GESTÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/04/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/04/2011 | 40.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO DAS ESCOLAS TEMISTOCLES SOARES E CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº013063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/04/2011 | 1568.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/04/2011 | 1071.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/04/2011 | 124.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DE PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/04/2011 | 168.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICO, PINTURA ARTISTICA NAS PAREDES PRINCIPAIS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, LOCALIZADO NO CENTRO, COMO TAMBÉM, MATERIAL ULTILIZADO PARA O CURSO DE BONECAS, REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF Nº000.223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/04/2011 | 1457.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA E UMA CHAVE DE PARTIDA PARA COMUNIDADE CAPIM GROSSO DOS MATIAS, A DOAÇÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI Nº 7.115, DE 29 DE MARÇO DE 1983(LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO), CONFORME NF Nº000.215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/04/2011 | 100.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSÓRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 RESVESTIMENTO FUME PARA O VEICULO S-10, CONFORME NF N°050374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003047 | 05/04/2011 | 8219.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.003.830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/04/2011 | 483.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: MÃE BURREGO, TRAVESSA SANTO ANTONIO, PADRE LOURENÇO, ROZENDO DE ARAUJO, ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, JOÃO SILVINO DA FONSECA, FRANCISCO GUIMARAES E JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/04/2011 | 3964.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, LIMPEZA DO CANAL XIQUE-XIQUE E ESGOTO DA RUA FRANCISCO GUIMARAES, FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER-TRAVADOS E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/04/2011 | 435.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/04/2011 | 1431.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOZO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/04/2011 | 503.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (uma) MOTOBOMBA SCHNEIDER 1/2CV BC-98SC MONOF PARA O RESERVARIO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.214. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/04/2011 | 378.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (18)SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS RUAS JOÃO SILVINO E IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/04/2011 | 294.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (14)SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS JOÃO SILVINO E IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/04/2011 | 63.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (03)SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/04/2011 | 378.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (18) SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS ELVIDIO DE FIGUEIREDO, TRAVESSA DO BECO DE VICENTE RODÃO, SÃO JOSÉ, PAULO COSTA LIMA, JOSÉ INACIO DE ARAUJO, TRAVESSA 13 DE MAIO, DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF Nº000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/04/2011 | 82.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO, PINTURA DE PAINEIS, PLACAS, NA DECORAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL, ONDE SE APRESENTARAM AS BANDAS NO CARNAVAL DE RUA PROMOVIDO PELA PREFEITURA NOS DIAS08,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2011 , CONFORME NF Nº000.213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/04/2011 | 131.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NF Nº000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/04/2011 | 9916.67 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A 70% DO VALOR DA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA(DIAGNOSTICO) DE Nº DE REPASSE E 0239313-64, CONFORME NF Nº000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003046 | 06/04/2011 | 927.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.003.831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/04/2011 | 100.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº217340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/04/2011 | 47.19 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/04/2011 | 12.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/04/2011 | 389.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/04/2011 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PETI NA PRAÇA FREI MARTINHO(IGREJA MATRIZ), CONFORME NF N°013070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/04/2011 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO FOLIA DO PETI, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/04/2011 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO FOLIA DO PRO-JOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/04/2011 | 25.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO FOLIA DOS IDOSOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/04/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N°013069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/04/2011 | 50.00 | 00004489831412 | MARIA INES DE SOUZA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA INES DE SOUZA CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 07/04/2011 | 9.04 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.029-9 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003059 | 07/04/2011 | 5000.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME NF N°013156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/04/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/04/2011 | 255.35 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURO INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº48194923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/04/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/04/2011 | 270.00 | 00007637131475 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSANGELA BATISTA RIBEIRO VICENTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/04/2011 | 250.00 | 00006358335499 | FRANCINETE PEREIRA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCINETE PEREIRA FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/04/2011 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/04/2011 | 150.00 | 00034362320415 | MARIA ZUILA ARAUJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ZUILA ARAUJO RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/04/2011 | 107.30 | 00087415046404 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO FERNANDES FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/04/2011 | 652.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/04/2011 | 665.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/04/2011 | 300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE COLHERES DESCARTAVEIS BRANCA, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DO PRO-JOVEM, CONFORME NF N°138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/04/2011 | 870.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/04/2011 | 70.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/04/2011 | 971.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOZO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/04/2011 | 1034.41 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRO SANITARIOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA LAVANDERIA DO MATADOURO E DA RUA MÃE BURREGO, CONFORME NF Nº000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/04/2011 | 203.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A RODOVIARIA NA CONFECÇÃO DE TAMPA E CAIXA DE ESGOTO, CONFORME NF Nº000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/04/2011 | 198.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/04/2011 | 287.59 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME NF N°161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/04/2011 | 2684.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/04/2011 | 112.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/04/2011 | 127.45 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE, REFRIGERANTES, PELOTAS E ETC), DESTINADOS PARA O CARNAVAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/04/2011 | 64.25 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE, REFRIGERANTES, PELOTAS E ETC), DESTINADOS PARA O CARNAVAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/04/2011 | 323.06 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/04/2011 | 949.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, PÃO DOCE, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/04/2011 | 3017.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, SARDINHA, BISCOITO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/04/2011 | 124.85 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CHOCOLATE, PELOTAS, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO E ETC), DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/04/2011 | 272.31 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/04/2011 | 79090.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES DESTE MUNIPIO CONFORME DÉBITO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/04/2011 | 7565.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/04/2011 | 2914.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº3481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/04/2011 | 3250.77 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/04/2011 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº02/2011 DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE ITAPORANGA(MINISTERIO PÚBLICO), CONFORME NF N°013079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/04/2011 | 769.22 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/04/2011 | 1772.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACUÇAR, BISCOITOS, SAL, SARDINHA E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/04/2011 | 988.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACUÇAR, BISCOITOS, SAL E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/04/2011 | 30.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERROLHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº013096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/04/2011 | 124.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 13.419-8 CIDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/04/2011 | 90.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA PARA ANIVESARIANTES DO MES DE MARÇO DE 2011 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°013089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/04/2011 | 75.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ANIVESARIANTES DO MES DE MARÇO DE 2011 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°013090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/04/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/04/2011 | 1940.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LUMINARIAS PARA VIAS PÚBLICAS, RESTAURAÇÃO DO ESCRIVO E DA GRADE FRONTAL DO CARRO PIPA, RESTAURAÇÃO DE GRAMPOS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº013095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/04/2011 | 336.37 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/04/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 25/03/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/04/2011 | 150.00 | 00073917940400 | MARIA JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 13/04/2011 | 150.00 | 00082638110400 | MARIA DA PAZ LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA PAZ LOURENÇO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/04/2011 | 373.81 | 00044185391404 | ANTONIA DE CALDAS NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA DE CALDAS NETA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/04/2011 | 264.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTULAR, CONFORME NF N°000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/04/2011 | 74.00 | 00006047184464 | LEOVEGILDON SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADO PELOS CONSELHEIROS ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE E LEOVEGILDO SOARES SILVINO, NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE LETICIA GOMES DO NASCIMENTO, DANDO CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/04/2011 | 40.00 | 00009347130494 | RITA DE CÁSSIA MATEUS DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DE CASSIA MATEUS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/04/2011 | 229.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/04/2011 | 100.00 | 00075290073434 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA CLEMENTINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/04/2011 | 100.00 | 00004465228481 | MARIA DAS DORES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/04/2011 | 150.00 | 00039648095434 | ESTEVÃO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ESTEVÃO DA SILVA NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/04/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/04/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/04/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°014851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/04/2011 | 1000.00 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), LOCALIZADO NA AV. PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº013098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/04/2011 | 10000.00 | 08171794000168 | ITCSP-INST. DE TREIN.CAPACIT. E SELEÇAO DE PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE PROCESSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, CONSULTORIA EDUCACIONAL AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010/2011, CONFORME NF N°000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/04/2011 | 511.90 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/04/2011 | 104.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/04/2011 | 342.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/04/2011 | 240.95 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/04/2011 | 381.70 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/04/2011 | 637.90 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/04/2011 | 609.30 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/04/2011 | 104.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/04/2011 | 167.47 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/04/2011 | 505.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/04/2011 | 852.76 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/04/2011 | 204.19 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/04/2011 | 361.25 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/04/2011 | 340.25 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/04/2011 | 195.95 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/04/2011 | 104.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°017365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/04/2011 | 554.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/04/2011 | 1890.35 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/04/2011 | 222.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/04/2011 | 591.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/04/2011 | 350.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/04/2011 | 2549.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" PARA REALIZAÇÃO DO POEIRÃO 2011, CONFORME NF Nº000.240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/04/2011 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA E REGULARIZAÇÃO DA ANTENA DA INTERNET, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO , CONFORME NF N°000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/04/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM 249,50M² DE ÁREA COBERTA, COM LAJE, NA VILA MOCÓ, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°I00002255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/04/2011 | 2804.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº3653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003056 | 15/04/2011 | 9328.00 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALÇÕES EM MADEIRA MDF PARA ATENDER OS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, INCLUSIVE A U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº014852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0003057 | 15/04/2011 | 3359.40 | 00081335164120 | JAMILTON MARTINS DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALÇÕES EM MDF PARA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº014852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/04/2011 | 911.70 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE GESTANTES NO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/04/2011 | 137.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/04/2011 | 257.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/04/2011 | 33.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECLADO PADRAO, ESTABILIZADOR, PENDRIVE 4GB E ETC (PETI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/04/2011 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/04/2011 | 160.00 | 00004527015460 | MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/04/2011 | 110.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/04/2011 | 180.00 | 00002580215433 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE DESENHOS TECNICOS COM PLOTAGEM DE PLANTAS PARA O PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIOPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/04/2011 | 197.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO FOTOGRAFICA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MINISTERIO DO TURISMO E DEMAIS MATERIAS PARA OS SETORE ADMINISTRATIVOS, GABINETE DO PREFEITO E CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/04/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº96932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/04/2011 | 61.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/04/2011 | 200.00 | 00005309836489 | CARLOS ANDRÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO E CAPINA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" PARA REALIZAÇÃO DO POEIRÃO 2011, CONFORME NF Nº014856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/04/2011 | 189.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO DO CARNAVAL, CONFORME NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2011 | 1671.81 | 09368309000103 | O VERGALHÃO - DINIZ COML DE FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.000.986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/04/2011 | 11971.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003048 | 19/04/2011 | 2948.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.004.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/04/2011 | 80.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº136005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/04/2011 | 50.25 | 05233886000137 | RESTAURANTE SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°005484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/04/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/04/2011 | 1797.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002930 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/04/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/04/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/04/2011 | 1700.00 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARTE ELETRICA E REVISÕES DE TODA INSTALÇAO DE PREDIO DA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) E ATERRAMENTOS PARA OS COMPUTADORES E APARELHOS DOMESTICOS, CONFORME NF N°014855. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/04/2011 | 150.00 | 00005551847497 | ALZENI PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALZENI PREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/04/2011 | 150.00 | 00002543641440 | PEDRO PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO PAULO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/04/2011 | 100.00 | 00004262961419 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA BARBOSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/04/2011 | 250.00 | 00013292986400 | EDNAZILDA RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDNAZILDA RODRIGUES DE CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/04/2011 | 200.00 | 00001991325428 | DOMICIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DOMICIO PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/04/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/04/2011 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 01.038-3 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2011 | 120.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA FRANCINETE MARIA FONSECA, CONFORME NF N°003732. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/04/2011 | 1350.00 | 00033395713334 | JOÃO HENRIQUE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAÇAMBA, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE 45 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO EM BASE DE CONCRETO EM VOLTA DO ALMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO",CONFORME NF Nº014861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/04/2011 | 90.00 | 00033395713334 | JOÃO HENRIQUE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAÇAMBA, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº014858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/04/2011 | 60.00 | 00033395713334 | JOÃO HENRIQUE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO CAÇAMBA, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF Nº014859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/04/2011 | 18587.88 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERLIGANDO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA REDE COLETORA IMPLANTADA NO BAIRRO BELA VISTA, OBS: (30% REFERENTE A MÃ DE OBRA E 70% REFERENTE A MATERIAL), CONFORME NF N°089. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/04/2011 | 1252.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/04/2011 | 2680.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS B. DO NASCIMENT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA PIPA: PLACA MMS-7675/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/04/2011 | 610.00 | 00095339027449 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO DE CORROCERIA ABERTA PLACA: NQD-0507/PB, PARA LEVAR E TRAZER O TRATOR DE ESTEIRA QUE FOI LIMPAR AREAS DO NOVO LIXÃO, CONFORME NF Nº014890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 25/04/2011 | 690.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, CONFORME NF N°0586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/04/2011 | 140.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF N°000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/04/2011 | 130.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/04/2011 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2011 | 3947.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/04/2011 | 208.88 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE FAZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,NOS DIAS 14 E 15/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/04/2011 | 110.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO PC E CONSERTO DA IMPRESSORA LASER(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/04/2011 | 70.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ENCHIMENTO DO CARTUCHO DA IMPRESSORA(CREAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/04/2011 | 210.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E FORMATAÇÃO DA IMPRESSORA(CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/04/2011 | 70.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA E COMPUTADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/04/2011 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, LIMPEZA TOTAL DO PC E RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD DO COMPUTADOR (PETI), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/04/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/04/2011 | 50.00 | 00005888922463 | CICERA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA BARBOSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2011 | 35409.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/04/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº858. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/04/2011 | 185.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E LIMPEZA DA IMPRESSORA LASER JET P2014 SERIES PRINTER, RECARGA DE TONNER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/04/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº869. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2011 | 19158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002877 | 26/04/2011 | 26713.46 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OBJETO DO CONTRATO Nº 007/2010 E NF Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/04/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/04/2011 | 683.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/04/2011 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CLONAGEM DO HD DO PC DO VELHO PARA O NOVO COMPUTADOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°0773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002879 | 27/04/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°014874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/04/2011 | 150.00 | 00010160797454 | DENISE NAZARIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENISE NAZÁRIO DE ANDRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/04/2011 | 200.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RULEMBERG ARAUJO BATISTA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/04/2011 | 2730.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/04/2011 | 330.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS (TUTELAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/04/2011 | 5160.14 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/04/2011 | 220.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DESJET DA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF N°0772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/04/2011 | 1920.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS(10 CX DE PAPEL OFICIO E 400 CX DE GIZ ESCOLAR) PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/04/2011 | 35267.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/04/2011 | 133617.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2011 | 7114.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2011 | 40108.16 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/04/2011 | 8172.46 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2011 | 21909.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2011 | 2348.95 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2011 | 5862.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2011 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/04/2011 | 543.80 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°019957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/04/2011 | 550.80 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°019905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/04/2011 | 500.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº014885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/04/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/04/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2011 | 9603.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2011 | 3782.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/04/2011 | 65.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/04/2011 | 50.00 | 00072769742434 | MARIA NUNES MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA NUNES MORAIS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2011 | 4397.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/04/2011 | 116.49 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°68739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2011 | 6049.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/04/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/04/2011 | 4673.33 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/04/2011 | 4950.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/04/2011 | 16565.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/04/2011 | 8844.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/04/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/04/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2011 | 784.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/04/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/04/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2011 | 2017.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/04/2011 | 83501.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/04/2011 | 9542.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/04/2011 | 6627.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/04/2011 | 18356.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/04/2011 | 390.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADO DE 19,50m², UTILIZANDO NOS SEGUITES LOCAIS 10m² PARA A TAMPA SUPERIOR DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE CARDOZINHO DE BAIXO E 9,50m² TAMPA DO CANAL SECO DA RUA BRUNO RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº013167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/04/2011 | 3837.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BANCO COM ENCOSTO, BANCO SEM ENCOSTO, GRAMA ESMERALDA E NEEM "M") PARA SEREM ULTILIZADO NO CANTEIRO DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2011 | 7193.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003161 | 29/04/2011 | 4193.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRIFICANTE MOBIL, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2011 | 300.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, LOCAÇÃO, NIVELAMENTO ALTIMETRICO, COM SESSÕES TRANSVERSAIS DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME NF Nº013162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2011 | 500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, NIVELAMENTO ALTIMETRICO, DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Á CONSTRUIR DA RUA MANOEL VIRGOLINO DA SILVA (INTERLIGADO O CANAL XIQUE-XIQUE), CONFORME NF Nº013163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2011 | 360.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2011 | 40.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO ESPELHO RETROVISOR DO CAMINHÃO DE PLACA MMY - 4882, CONFORME NF Nº014733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2011 | 618.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 06(SEIS) ROÇADEIRAS COM CABO, 03(TRÊS) TESOURA PARA PODA E 03(TRÊS) ROÇADEIRAS COM CABO LONGO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003160 | 29/04/2011 | 66.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/04/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMANTE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO:106/2009. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/04/2011 | 9316.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/04/2011 | 104.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2011 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2011 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002878 | 29/04/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO E nf nº 000808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/04/2011 | 2951.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/04/2011 | 8960.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/04/2011 | 2052.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/04/2011 | 1412.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/04/2011 | 747.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/04/2011 | 610.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/04/2011 | 603.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/04/2011 | 3865.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/04/2011 | 595.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA\SEGURADO, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/04/2011 | 3085.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARCELA 07/60 COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/04/2011 | 5157.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/04/2011 | 2108.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA 05 - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/04/2011 | 11708.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/04/2011 | 110.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO OLEO DO MOTOR E FILTRO DO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACA NPT-7483, CONFORME NF 000.008.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2011 | 89.87 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2011 | 165.46 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 26 E 27 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2011 | 165.46 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 07 E 08 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2011 | 110.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO: JOSÉ HILTON INÁCIO DE ARAUJO, CONFORME NF N°014731. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2011 | 90.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº014893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003158 | 29/04/2011 | 2197.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003159 | 29/04/2011 | 730.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2011 | 50.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2011 | 1497.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000082011 | 0003177 | 29/04/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/04/2011 | 564.95 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2011 | 384.50 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2011 | 104.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/04/2011 | 59.50 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/04/2011 | 104.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2011 | 737.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2011 | 104.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2011 | 395.80 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2011 | 494.25 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2011 | 372.40 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/04/2011 | 160.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS)LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/04/2011 | 160.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RAMAL Nº36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2011 | 130.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2011 | 660.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, REALTIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NF N°0583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003157 | 29/04/2011 | 11630.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003137 | 29/04/2011 | 15600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003138 | 29/04/2011 | 855.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO, VARGINHA, SÃO GONÇALO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003139 | 29/04/2011 | 1094.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº014718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003140 | 29/04/2011 | 1577.76 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2011 | 1805.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2011 | 2160.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CAXIMBO APAGADO PARA CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº014716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003143 | 29/04/2011 | 1254.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº014714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003144 | 29/04/2011 | 1216.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA, FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003145 | 29/04/2011 | 1748.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003146 | 29/04/2011 | 1185.60 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2011 | 1896.96 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM DESTINO:AGRESTE, RIACHO DO CEDRO, PARA ESCOLA JOSINO RICARTE, CONFORME NF Nº014721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003148 | 29/04/2011 | 2850.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO: MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº014715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2011 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04,05,11 e 12/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/04/2011 | 248.19 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOB A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR LSE., NO PERIODO DE 31/03 á 02/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/04/2011 | 156.40 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2011 | 492.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2011 | 215.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2011 | 523.90 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°020563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/04/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 18/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/04/2011 | 113.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEN EM VIAGEM DA SERVIDORA NAZALUCE QUEIROZ GOMES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 18/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/04/2011 | 210.39 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE FAZER O TREINAMENTO DAS CTPS, NOS DIAS 04,05 e 06/04/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/04/2011 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR DEFESA ESCRITA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/04/2011 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR E ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES, REFERENTE AO CONVENIO DE N°0220/2009, NO DIA 07/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/04/2011 | 82.73 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOB A METODOLOGIA E LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 02/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/04/2011 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NOS DIAS 13 e 26/04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/04/2011 | 4000.00 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/04/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2011 | 1804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, COD DO CLIENTE DE Nº0647.870.00000124-4 e Nº DO DOCUMENTO: 2507002012011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2011 | 500.00 | 00091021057487 | ROSIMARA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA QUADRILHA (ARRAIA FOGUEIRA ACESSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART - 2011 - J00082766, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2011 | 250.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO DE PLACA - MNY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2011 | 84.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042007 | 0003472 | 02/05/2011 | 109333.12 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PAU BRASIL (BARRAGEM DE TERRA) NA COMUNIDADE PAU BRASIL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0214390-33/2006/MI/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL/PARAIBA, SENDO EQUIPAMENTOS/MÃO DE OBRA, CONFORME NF N°000140. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2011 | 1499.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº4111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/05/2011 | 2223.18 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM ASTRA COMPLETO, PLACA MOE - 7411 DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS, CONFORME NF N°000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2011 | 124.09 | 00047844388404 | CIRAME PINTO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, COM OBJETIVO DE COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2011 | 600.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DA UAB, ESCOLA SANTA MONICA, CRECHE EDITE FONSECA, ESCOLA JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº014727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2011 | 296.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/05/2011 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UMA) IMPRESSORA HP DJ-2050, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°063. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/05/2011 | 200.00 | 00003537831455 | GIVANILDO ZUZA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CAPINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF Nº014730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/05/2011 | 225.00 | 00030571510434 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO E CONSERTO DE ESGOTAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME NF Nº014726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/05/2011 | 450.00 | 00003160272435 | MARCOS AURELIO DE FREITAS UCHOA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA MARCA:HONDA, MODELO:NXR-ES, ANO DE FABRICAÇÃO:2010/2011, COR: PRETA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº014741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/05/2011 | 63.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO , CONFORME NF N°066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/05/2011 | 99.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CABO DE FOR A MODELO NOVO, 01 FONTE ATX P4-500 SWITCH FUNTECH, DESTINADO PARA A CRAS, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/05/2011 | 514.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARROÇÃO DE CARNE, CABO DE ENXADAS, CAIXA DE MADEIRA COM PISO, MALHO PARA O TRABALHO COM CALÇAMENTO, CONFORME NF Nº014725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/05/2011 | 1008.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA E JOÃO SILVINO, CONFORME NF N°014732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/05/2011 | 198.06 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB, NA=101=6,25 UFRPB= LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO VIAVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/05/2011 | 140.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/05/2011 | 570.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/05/2011 | 124.50 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº99815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/05/2011 | 368.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS DOS SETORES PESSOAL, EMPENHO e LICITAÇÃO, CONFORME NF N°0137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/05/2011 | 2200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UM)ESTAB 300VA EXXA ENERMAX, 01(UMA)PLACA MAE INTEL DDR3 DH55TC, 01(UM) MONITOR LCD 18,5 SAMA BX 1931 LED, 01(UM) MOUSE OPTICO USB CLONE, 01(UM) TECLADO PS2 KM-X PRETO/PRATA, 01(UM) HD 1000GB SATA SANSUMG 7200RPM, 01(UM) GRAV DVD SATA LG E 01(UM) PROCES INT 650 3.2G, PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/05/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº986. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/05/2011 | 770.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAIXAS DE RESMA DE PAPEL RIPAX PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/05/2011 | 6994.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/05/2011 | 1574.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/05/2011 | 934.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/05/2011 | 880.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAIXAS DE RESMA DE PAPEL RIPAX PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/05/2011 | 67.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OPT USB 06188 CLONE, 01 TECLADO PS2 KM-X PRETO/PRATA, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/05/2011 | 1596.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO ALAMBRADO E WC FEMININO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF Nº000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/05/2011 | 1050.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO AÇOUGUE, CONFORME NF Nº000.271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/05/2011 | 3513.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA URBANA, PINTURAS DE MEIO FIOS, MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/05/2011 | 1593.78 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS , PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA, PINTURA GERAL E CONSTRUÇÃO DE SANITARIO E WC FEMININO ENTRE OUTROS SERVIÇOS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF Nº000.270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/05/2011 | 900.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO Á FRIO, AS CAIXAS DE ESGOTO DO MATADOURO E PISO DO AÇOUGUE, CONFORME NF Nº000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/05/2011 | 1322.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO LIXÃO, CONFORME NF Nº000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/05/2011 | 40.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO CARDOZINHO, CONFORME NF Nº000.272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/05/2011 | 1176.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA MANOEL INÁCIO DE ARAUJO(TRAVESSA BECO DE BALDUINO), E CONSTRUÇÃO DE ESGOTO DA RUA ELVIDIO FIGUEIREDO COM A TRAVESSADA RUA ANTONIO TEIXEIRA, CONFORME NF Nº000.273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/05/2011 | 601.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/05/2011 | 1289.72 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA(ESCOAMENTO DE ÁGUA), ELETRICA E PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF Nº000.278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/05/2011 | 400.12 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TIJOLOS(SEGUNDA) DE 08-FUROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF Nº000.277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/05/2011 | 200.00 | 00015361020168 | VALDECI ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALDECI ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/05/2011 | 229.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS TOMADAS DOS COMPUTADORES DO PRO-JOVEM E DEMAIS MATERIAIS ULTILIZADOS NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF Nº000.274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/05/2011 | 119.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF'S Nº026,031,032 E 033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/05/2011 | 136.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/05/2011 | 163.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA P.A.A, CONFORME NF Nº000.276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/05/2011 | 169.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/05/2011 | 260.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DESPESAS PARA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MIGUEL ALVES, JUSTINA EMILIA CRIZANTO, JACINTA CHAVES DE PAULO E CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES, CONFORME NF N°189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/05/2011 | 157.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇUCAR E CAFÉ DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/05/2011 | 1200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/05/2011 | 287.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, ARROZ PARBOLIZADO, LARANJA, ABACAXI E MELANCIA), DESTINADOS PARA ESCOLA JACINTA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/05/2011 | 171.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM, CRAS E PETI, CONFORME NF's Nº028,029 E 038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/05/2011 | 87.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS LEMBRANCINHAS DA PASCOA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/05/2011 | 179.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS LEMBRANCINHAS DA PASCOA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/05/2011 | 428.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS LEMBRANCINHAS DA PASCOA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/05/2011 | 999.60 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 CADEIRAS FORMOSA BRANCA PLASTEX, DESTINADAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/05/2011 | 964.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/05/2011 | 87.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO 2 VEL PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°182. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/05/2011 | 2749.07 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF's N°148,187,192,193,194,195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/05/2011 | 647.48 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM ULTILIZADOS DURANTE O PLANEJAMENTO BIMESTRAL COM PROFESSORES, CONFORME NF N°196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/05/2011 | 450.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE OBJETOS PARA SORTEAR COM AS MÃES DAS ALUNAS CADASTRADAS NAS ESCOLAS JOSINO RICARTE, MIGUEL ALVES, JUSTINA EMILIA, SANTA MONICA, JACINTA CHAVES, POR OCASIÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME NF Nº000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/05/2011 | 1280.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-2436, CONFORME NF Nº2158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/05/2011 | 140.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/05/2011 | 2200.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO S10 EXECUTIVE FLEX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 004193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/05/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF nº295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/05/2011 | 90.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO, TROCA DE OLEO DO MOTOR E ETC DO VEICULO FRONTIER XE DE PLACA:MNB-4331, CONFORME NF Nº2159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/05/2011 | 2351.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/05/2011 | 1243.96 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JOSE FEITOSA DE ARAUJO, PROCESSO:021.2008.00.879-6. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº014742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/05/2011 | 580.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS PARA OS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº014744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/05/2011 | 71.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/05/2011 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNZ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/05/2011 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/05/2011 | 1406.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2011 | 805.05 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2011 | 500.00 | 00064611477487 | FRANCISCO ALDENOR DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 100 ESTACAS PARA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO LIXÃO, CONFORME NF nº:014372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/05/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/05/2011 | 233.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, DOS ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2011 | 3657.50 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM TRATOR DE PNEUS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES RURAIS, PARA O CULTIVO DE CULTURAIS BÁSICAS, CONFORME NF N°080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/05/2011 | 120.00 | 00020292848404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A PEÇA DE APIXÃO DE CRISTO DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM E ADOSLESCENTES, CONFORME NF N°014747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/05/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO DO PRÓ-JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/05/2011 | 80.00 | 00037420534420 | MARIA DO DESTERRO P. DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO DESTERRO P. DAS NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/05/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/05/2011 | 14987.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011 DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/05/2011 | 204.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº223446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/05/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/05/2011 | 1046.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/05/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/05/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/05/2011 | 660.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM ULTIZADOS NA SALA DO TELECENTRO DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/05/2011 | 60.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE OBJETOS PARA SORTEAR COM AS MÃES DAS ALUNAS CADASTRADAS NA ESCOLA TEMISTOCLES SOARES DE OLIVEIRA POR OCASIÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME NF Nº000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/05/2011 | 566.82 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOW-2256, DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2011 | 1489.98 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/05/2011 | 1087.68 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/05/2011 | 45.50 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM NOME DA COPIADORA REAL E RESTAURANTE SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/05/2011 | 200.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA - MNE-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF nº:013151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0003204 | 11/05/2011 | 6406.95 | 05060557000131 | LOPEL - LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E REDE COLETORA, 1ª ETAPA, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 2139/2006 PMI/FUNASA E TP 0001/2009, NF 0136. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/05/2011 | 305.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS, ESGOTOS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, HORACIO GOMES E TRAVESSA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF Nº013153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/05/2011 | 280.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS - MNZ-7228 E MNI-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:014750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/05/2011 | 340.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORRO DA PORTA E DO BANCO DO CARRO PIPA DE PLACA - MNX-5567, CONFORME NF nº:013152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/05/2011 | 375.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA 1º DE MAIO(DIA DO TRABALHADOR), CONFORME NF Nº014749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/05/2011 | 2888.24 | 00091066891400 | EDMARCOS GABRIEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NO CONTORNO, EM CONCRETO SIMPLES, COM ACABAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, ATERRO COM AREIA, COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, TENDO 210 MT DE COMPRIMENTO E 2,00 MT DE LARGURA, NO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZÃO, CONFORME NF Nº013165. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/05/2011 | 4801.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME NF N°013155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/05/2011 | 5580.00 | 00009452910437 | THIAGO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE PMF - PRÉ-MISTURADO A FRIO, COM EMULSÃO RM-1C, COM USO DE COMPACTADOR MANUAL, INCLUSIVE PREPARO, ESCAVAÇÃO, CORTES E LIMPEZA, UTILIZADA NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE, CONFORME NF N°013166. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/05/2011 | 490.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO. CONFORME NF Nº025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/05/2011 | 297.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE ABRIL, NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DA CIDADE, E NO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME NF's N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003230 | 12/05/2011 | 8160.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/04/2011 Á 30/04/2011, REALIZANDO 102,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/05/2011 | 107.03 | 00028297652491 | CICERA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MARIA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/05/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/05/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/05/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/05/2011 | 150.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO DIA 22/05/2011 DOS PROGRAMAS PRÓ-JOVEM, CRAS E PETI, CONFORME NF N°013179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/05/2011 | 120.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA PEÇA PAIXÃO DE CRISTO DIA 22/05/2011 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMENF N°013178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/05/2011 | 675.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA AS AUTORIDADES E VISITANTES OFERECIDAS PELO O PREFEITO MUNICIPAL NO DIA 1º DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/05/2011 | 2479.79 | 26989350000116 | FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 2139/2006, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/05/2011 | 602.36 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/05/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº4598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/05/2011 | 108.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS RODOVIARIAS E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, CONFORME NF N°008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/05/2011 | 2361.68 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/05/2011 | 240.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, CONFORME NF N°0591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/05/2011 | 570.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DO PROFESSOR DO SENAI, CONFORME NF N°0592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/05/2011 | 2042.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA, COMPETENCIA-04/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/05/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/05/2011 | 120.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, PARA SER DOADO Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/05/2011 | 56.90 | 00078845998487 | HUMBERCLEI MARTINS LEOPOLDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (HUMBERCLEI MARTINS LEOPOLDINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/05/2011 | 60.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/05/2011 | 107.03 | 00087315882472 | WELTA MAGNOLIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WELTA MAGUINOLIA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/05/2011 | 60.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/05/2011 | 250.00 | 00003281890490 | MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA HELENA ZACARIAS DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/05/2011 | 150.00 | 00083907173449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/05/2011 | 38.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 60B CC636WB, DESTINADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DE PAULA, CONFORME NF N°058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULOS MICRO ONIBUS: PLACA: MOT - 2436 ,HOW-2256/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/05/2011 | 1922.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/05/2011 | 16.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 ADPTP/TOMAD PAD NOVO P/ANTIGO, DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF N°080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/05/2011 | 70.84 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/05/2011 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 FONTE ATX P4-500 SWITC FUNTECH, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/05/2011 | 1640.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA VEICULO CAÇAMBA: PLACA: MNZ-7228/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00042597242315 | NATUREZA VIVA - JOSÉ WASHINGTON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DOS CANTEIROS E PRAÇAS DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NF Nº2011043397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/05/2011 | 1150.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A23 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°013170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/05/2011 | 1150.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°013172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/05/2011 | 339.16 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA: 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/05/2011 | 950.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº013173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/05/2011 | 42881.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/05/2011 | 65.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARI LEITE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/05/2011 | 110.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA PATRICIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/05/2011 | 240.00 | 00009210653459 | ANTONIO MABSON GUIMARAES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MABSON GUIMARAES PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/05/2011 | 368.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF N°013169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/05/2011 | 700.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A PATOS-PB(IDA E VOLTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA E NF Nº013168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/05/2011 | 11722.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/05/2011 | 90.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO COM CHAMAS AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF Nº013175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/05/2011 | 181.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/05/2011 | 2103.78 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/05/2011 | 470.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/05/2011 | 499.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/05/2011 | 213.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/05/2011 | 160.00 | 00035884280890 | CICERA CRISTINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA CRISTINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/05/2011 | 2300.00 | 13040011000147 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CISTERNA, CAPINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, RETELHAMENTO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº013177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/05/2011 | 2100.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA MUNICIPAL CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF N°009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/05/2011 | 160.00 | 00004527015460 | MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ALDENORA MALTIDES DOS SANTOS ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/05/2011 | 35.00 | 00064613810400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/05/2011 | 44.00 | 00028827830430 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/05/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº4948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/05/2011 | 125.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/05/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/05/2011 | 3994.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/05/2011 | 23141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/05/2011 | 32235.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/05/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/05/2011 | 669.53 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 REDE MASTEREDE FCP F4 POLIPROP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME NF N°129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/05/2011 | 1640.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA: PLACA: MNX-5567/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/05/2011 | 3150.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA VEICULO F-4000: PLACA: MNB-2187/PB, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/05/2011 | 4040.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA) PARA VEICULO ONIBUS: PLACA: MMS-7739/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2011 | 1370.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UM)ESTAB 300VA EXXA ENERMAX, 01(UMA)PLACA MAE PHITR PN73VS-M, 01(UM) MONITOR LCD 18,5 , 01(UM) MOUSE OPTICO USB CLONE, 01(UM) TECLADO PS2 KM-X PRETO/PRATA, 01(UM) HD 1000GB SATA SANSUMG 7200RPM, 01(UM) GRAV DVD SATA LG E 01(UM) PROCES INT CORE 2 DUO E7500, PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°086. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/05/2011 | 550.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM E BANNERS DA CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA SEXUAL, CONFORME NF Nº0013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/05/2011 | 680.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª DAMIANA DE PAULO FEITOSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/05/2011 | 200.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/05/2011 | 500.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª NAYANNE CRISTINA EMILIANO ENEAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/05/2011 | 60.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA CAMINHA CONTRA A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL, CONFORME NF N°013102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/05/2011 | 50.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA FEIRINHA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS PRODUTORES RURAIS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO P.A.A, NO DIA 09 DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°013180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/05/2011 | 140.00 | 00020397879415 | JOSÉ GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (02) PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº013962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/05/2011 | 380.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS PARA O CREAS EM PROL DA MOBILIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO DE 2011, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NF Nº013601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/05/2011 | 60.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA PARA O PRÓ-JOVEM COM QUATRO METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NF Nº013187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/05/2011 | 60.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA PARA O PETI COM QUATRO METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NF Nº013186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/05/2011 | 250.00 | 00091089751400 | SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SOLANGE MARIA FAUSTINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/05/2011 | 250.00 | 00076831663400 | FRANCISCO HELIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO HELIO SOARES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/05/2011 | 62.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARI LEITE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/05/2011 | 250.00 | 00004372333404 | IZAIAS VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IZAIAS VIRGOLINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/05/2011 | 500.00 | 00003513375476 | FÁBIO RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAGEM DA BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFARSE, CONFORME NF Nº013185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/05/2011 | 1000.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO EM HORAS DE SOM NO DIA 1 AO 15 DE MAIO, PARA TRANSMISSÃO DO TORNEIO "O POEIRÃO" NO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME NF N°013184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/05/2011 | 90.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº024903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/05/2011 | 100.00 | 00097943436415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALVIANO, CONFORME NF Nº013182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/05/2011 | 90.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTÃO DA A U.A.B(UNIVERSIDA ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº013181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/05/2011 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 25/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA: MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 25/05/2011 | 1204.20 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NF Nº0720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 25/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA: NQE-4975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/05/2011 | 507.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 01/07 COMPETENCIA 05/2011, DGC-39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2011 | 531.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 01/36 COMPETENCIA 05/2011, DGC39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/05/2011 | 3225.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) BARRACOS EM ALVENARIA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NF Nº000.328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/05/2011 | 56.90 | 00085316938453 | ANTONIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO ROBERTO VIEIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/05/2011 | 56.90 | 00004518622448 | MARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA IVONEIDE DE SOUSA PADUA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/05/2011 | 300.00 | 00003265713458 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 25/05/2011 | 261.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO FORD DE PLACA: MMS-7675, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 25/05/2011 | 387.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA: MMS-8175, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/05/2011 | 842.80 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº001405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/05/2011 | 394.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO 2011, CONFORME NF Nº001406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/05/2011 | 3013.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº5243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003478 | 26/05/2011 | 18305.43 | 09389153000147 | LEGAL LIVROS LTDA - NAPOLEÃO CRISPIM TERCEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM ANEXO E NF Nº756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2011 | 321.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2011 | 116.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR FIGURINOS DA QUADRILHA DO PRO-JOVEM, NO DIA 26/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/05/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/05/2011 | 120.00 | 00006277326406 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA ALVES DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/05/2011 | 17.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2011 | 154.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003207 | 27/05/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/05/2011 | 60.00 | 00007062395471 | CARLOS ANTONIO FILOMENO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS NAS RUAS PRINCIPAIS DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA 1º DE MAIO DE 2011(POEIRÃO), CONFORME NF Nº013994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/05/2011 | 103.03 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA A CARNE, CONFORME NF Nº031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/05/2011 | 453.23 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/05/2011 | 151.69 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/05/2011 | 585.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CERCA DO LIXÃO, CONFORME NF Nº032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/05/2011 | 109.56 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PALCO DO CARNAVAL, CONFORME NF Nº033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/05/2011 | 2400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA TRIF BPI 21R 2.1/2 5 E 01 BOMBA S 100 D 1/7 0,5 CV MONO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº007792. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/05/2011 | 100.00 | 00072769718487 | MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO C. DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/05/2011 | 50.00 | 00008772969440 | MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DE ANDRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/05/2011 | 27.39 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA CAMINHADA CONTRA EXPLORAÇÃO E ABUSO INFANTIL, CONFORME NF Nº035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2011 | 1804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, COD DO CLIENTE DE Nº0647.870.00000124-4 e Nº DO DOCUMENTO: 2507002012011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/05/2011 | 2017.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/05/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2011 | 57.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/05/2011 | 125.00 | 00013936700400 | EDIZIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº013195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/05/2011 | 739.10 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENS ITAPORANGA/SÃO PAULO, PARA SR CICERO EDNO CABRAL DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/05/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/05/2011 | 9603.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2011 | 4189.75 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/05/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2011 | 880.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/05/2011 | 160.00 | 00075952289487 | JOSÉ CARLITO NINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CAPINAGEM AO REDOR DA CERCA QUE DA ACESSO AO DEPOSITO DE LIXO, CONFORME NF Nº013193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/05/2011 | 5605.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE, DIESEL e LUBRAX MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/05/2011 | 20521.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/05/2011 | 9313.45 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2011 | 84021.77 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/05/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/05/2011 | 5097.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2011 | 152.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/05/2011 | 3483.23 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/05/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/05/2011 | 6391.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/05/2011 | 2148.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/05/2011 | 17697.60 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/05/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/05/2011 | 9026.15 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/05/2011 | 12000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA RECLAMANTE LUZINEIDE PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, PROCESSO:106/2009. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/05/2011 | 2973.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/05/2011 | 753.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 08/60, DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/05/2011 | 3894.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 08/60, DCG 336.907.919-1, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2011 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 08/60, DCG 39.027.283-3, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/05/2011 | 607.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 08/60, DGG 39.027.284-1, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/05/2011 | 614.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 08/60, DGG 39.027.918-3, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/05/2011 | 1.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/05/2011 | 10693.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2011 | 2346.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2011 | 11894.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/05/2011 | 5196.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/05/2011 | 1435.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2011 | 2067.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DCG 36.963.480-2, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2011 | 3108.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DCG 39.028.018-6, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2011 | 9028.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\SEGURADO, PARCELA 08/60 COMPETENCIA 05/2011,DGC36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/05/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2011 | 784.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2011 | 2354.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2011 | 21849.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2011 | 6462.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2011 | 2245.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/05/2011 | 7224.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2011 | 134496.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2011 | 7700.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2011 | 39790.43 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/05/2011 | 100.00 | 00006077222402 | RONIELLE GUIMARAES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ROÇO, CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME NF Nº013196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2011 | 13650.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/05/2011 | 6000.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRAX MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/05/2011 | 5391.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRAX MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/05/2011 | 6267.00 | 07721036000103 | ITALES - CONSULTORIA EDUCACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TOTALIZANDO 24 HORAS, CONFORME NF Nº00096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2011 | 2656.25 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 EXT.HI WALL ELECTROLUX 30000BTUS S/F 220V E 01 INT HI WALL ELECTROLUX 30000BTUS S/F 220V PARA SEREM ULTILIZADOS NO TELECENTRO DO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº23962. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2011 | 265.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003208 | 31/05/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO E nf nº 000880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2011 | 2078.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DCG 39.717.023-8, COMPETENCIA 05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2011 | 90.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO LOTADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº013197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/05/2011 | 136.64 | 10619077000106 | POSTO BOA VIAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2011 | 24.90 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DE 2011, CONFORME NF Nº001413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/05/2011 | 130.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2011 | 850.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CALHA (BICOS) CERRAMENTO DE PORTÕES DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº013602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2011 | 310.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS EM DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/06/2011 | 250.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF N°013604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/06/2011 | 1660.16 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/06/2011 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS, NO DIA 05/05/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/06/2011 | 10949.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/06/2011 | 177.99 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONJ. DE XICARAS, JARRA QUADRADA, LIXEIRA COM TAMPA,E ETC) PARA SEREM ULTILIZADOS NO CRAS, CONFORME NF Nº009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/06/2011 | 70.00 | 00002743791470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/06/2011 | 248.19 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 02 E 03 E 25 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003554 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003589 | 01/06/2011 | 415.20 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 Á 07 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF Nº013107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003590 | 01/06/2011 | 1527.27 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 Á 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF Nº013639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/06/2011 | 602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/06/2011 | 224.89 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/06/2011 | 188.68 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04,05,09 e 10/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003723 | 01/06/2011 | 330.90 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013617 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003724 | 01/06/2011 | 795.45 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº013628 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003725 | 01/06/2011 | 1590.00 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº013966 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003726 | 01/06/2011 | 250.00 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº013606 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806226 | 01/06/2011 | 850.81 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº013624 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806227 | 01/06/2011 | 675.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº013612 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806228 | 01/06/2011 | 795.45 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, TARDE, CONFORME NF Nº013627 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806229 | 01/06/2011 | 270.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, TARDE, CONFORME NF Nº013609 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806238 | 01/06/2011 | 320.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VEICULO: MMQ-8250, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013102 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806239 | 01/06/2011 | 330.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VEICULO: MMQ-8250, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013103 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806240 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VEICULO: MMQ-8250, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013626 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806241 | 01/06/2011 | 1040.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013633 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806242 | 01/06/2011 | 312.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013110 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806231 | 01/06/2011 | 750.00 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMO-9190, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013104 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806232 | 01/06/2011 | 1870.90 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMO-9190, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013636 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806233 | 01/06/2011 | 250.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIB-6288, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº013111 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806234 | 01/06/2011 | 948.18 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIB-6288, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº013623 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806235 | 01/06/2011 | 118.15 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013988 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806246 | 01/06/2011 | 668.18 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013637 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806247 | 01/06/2011 | 975.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº013632 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806248 | 01/06/2011 | 975.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº013631 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806251 | 01/06/2011 | 827.27 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013622 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806252 | 01/06/2011 | 954.54 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, PLACA MMQ-8550/PB, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: SERRA BRANCA, CATOLÉ, ANJICOS E RIACHO VELHO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013619 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806253 | 01/06/2011 | 1336.20 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KGP-8993, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO, CUNHA E SÃO PEDRO PARA EMEF DO ST SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013977 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806254 | 01/06/2011 | 868.53 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KGP-8993, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO, CUNHA E SÃO PEDRO PARA EMEF DO ST SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013630 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806256 | 01/06/2011 | 998.01 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº013629 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806257 | 01/06/2011 | 330.90 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013616 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806259 | 01/06/2011 | 890.00 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013635 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806267 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013425 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806268 | 01/06/2011 | 700.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013424 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806269 | 01/06/2011 | 288.00 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº013106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806270 | 01/06/2011 | 460.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806271 | 01/06/2011 | 475.00 | 00087417898491 | JOSÉ CILFRANIO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇA, CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806272 | 01/06/2011 | 216.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME NF Nº013610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806273 | 01/06/2011 | 499.20 | 00025124110449 | DJACIR RAIMUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM DESTINO:AGRESTE, RIACHO DO CEDRO, PARA ESCOLA JOSINO RICARTE CONFORME NF Nº013109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806274 | 01/06/2011 | 250.00 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº013423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806262 | 01/06/2011 | 1463.63 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº013625 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806263 | 01/06/2011 | 1126.30 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KFD-9572 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013634 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806310 | 01/06/2011 | 1654.54 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº013422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806285 | 01/06/2011 | 132.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM ULTIZADOS NA SALA DO TELECENTRO DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/06/2011 | 442.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 02/06/2011 | 220.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (AUTO RADIO CEM 200)PARA COLOCAR NO VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº365. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806304 | 02/06/2011 | 26.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 11.029-9 PELO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/06/2011 | 24.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIVERSO ON-LINE PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADO NA CONTA Nº 18.522-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/06/2011 | 500.00 | 08560005000180 | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DA PARAÍBA - FAEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO EVENTO DE PROMOÇÃO DA ATIVIDADE DO ARROZ VERMELHO, NO VALE DO PIANCÓ, REALIZADO EM SANTANA DOS GARROTES NO DIA 03 JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/06/2011 | 1984.50 | 00662270001059 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VISTORIA NAS BALANÇAS E EQUIPAMENTOS DA FEIRA COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS(PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/06/2011 | 2869.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº5548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/06/2011 | 332.50 | 62173620001747 | SERASA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA PARA TER ACESSO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/06/2011 | 1577.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/06/2011 | 2820.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 0003567 | 06/06/2011 | 12316.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 06/06/2011 | 75.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA PARA A CAMINHADA DO MEIO AMBIENTE DA E.M.E.I.F JACINTA CHAVES COM SETE METROS DE COMPRIMENTO, CONFORME NF Nº013958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/06/2011 | 200.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS PARA O TELECENTRO II NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº013956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/06/2011 | 25.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA FAZER PARTE DA CAMINHADA DO MEIO AMBIENTE DA E.M.E.I.E.F JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF N°013954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806275 | 06/06/2011 | 185.00 | 00029280677870 | KATARINA GEYSA MARQUES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (KATARINA GEYSA MARQUES DE MOURA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/06/2011 | 750.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO FUNERARIA, PARA SR OTANIEL MARTINS NETO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/06/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/06/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/06/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°013646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/06/2011 | 1047.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/06/2011 | 258.75 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/06/2011 | 769.16 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/06/2011 | 722.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO COMUM, PÃO E OVOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2011 | 1670.76 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AÇUCAR, MARGARINA, FLOCOS DE MILHO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/06/2011 | 460.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2011 | 866.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806287 | 07/06/2011 | 115.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO 03 VELOCIDADE, DESTINADO PARA O PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°240. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806298 | 07/06/2011 | 946.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806299 | 07/06/2011 | 1661.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2806300 | 07/06/2011 | 1058.97 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/06/2011 | 457.08 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/06/2011 | 120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(QUEIJO DE COALHO), DESTINADOS A CONTRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO PARA A FESTA DO ARROZ, REALIZADA NA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES-PB, NO DIA 03/06/2011, CONFORME NF N°241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/06/2011 | 70.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806288 | 07/06/2011 | 360.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPT-7483 DO GABINETE, CONFORME NF N°039.867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806290 | 07/06/2011 | 110.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº80903. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/06/2011 | 1290.67 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806289 | 08/06/2011 | 350.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO PLACA NPT-7483 DO GABINETE, CONFORME NF N°039.867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003521 | 08/06/2011 | 1561.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/06/2011 | 221.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA, SECRETARIA DE INFRA, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR . CONFORME NF's Nº069,090,092,093,095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2011 | 592.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NO TELECENTRO II DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/06/2011 | 828.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JACINTA CHAVES, MIGUEL ALVES, JOAQUIM GOMES, TEMISTOLES SOARES, JOAQUIM VIEIRA, SERAPIAÕ PINTO, SÃO JOÃO E JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000.363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/06/2011 | 488.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO, CALHA DO MERCADO PÚBLICO, RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA BALDUINO DE CARVALHO, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DA RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/06/2011 | 702.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA E NA SEGURANÇA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/06/2011 | 43.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº000.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/06/2011 | 27.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/06/2011 | 173.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº000.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/06/2011 | 2727.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DESTINADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NF Nº000.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003520 | 08/06/2011 | 508.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°61. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 08/06/2011 | 910.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTÃO DO CORREDOR DA U.A.B, ESTRUTURA METALICA PARA AS BANCADAS DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFECÇÃO DE PORTÃO DO BECO ENTRE AS RUAS, JOÃO FIRMINO GOMES E SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº013649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/06/2011 | 500.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIOANDO SPLIT PARA O TELECENTRO DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº0103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/06/2011 | 131.84 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHE) PARA OS INTEGRANTE DA BANDA FANFARRA MARTA BATISTA DE MOURA NA COMEMORAÇÃO DA CAMINHADA DO DIA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF N°258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/06/2011 | 270.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº013952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806216 | 08/06/2011 | 772.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BÁSICAS), DESTINADOS PARA DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/06/2011 | 1401.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AS MÃES CADASTRADAS NO PROGRMA BOLSA FAMILIA, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NF N°270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/06/2011 | 973.78 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF's N°259,260,262,263,264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/06/2011 | 140.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PETI . CONFORME NF Nº091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/06/2011 | 39.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CREAS . CONFORME NF Nº094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/06/2011 | 83.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/06/2011 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CRAS . CONFORME NF Nº097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/06/2011 | 964.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACOS DE ALVENARIA NA AV. IRINEU RODRIGUES, COMO TAMBÉM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/06/2011 | 713.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA PARTE DE CONSTRUÇÃO DA MURADA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/06/2011 | 105.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS(TRATOR, CAÇAMBA E CORROÇÃO DA QUE TRANSPORTA A CARNE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0003519 | 08/06/2011 | 299.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°62. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 08/06/2011 | 410.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DE BALÕES DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS, RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA RUA MANOEL MEDEIROS MAIA, RESTAURAÇÃO DE UM CARRINHO DE MAO, CONFORME NF Nº013650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/06/2011 | 1052.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZ DIAS DO MES DE ABRIL E AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/06/2011 | 232.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/06/2011 | 1631.88 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/06/2011 | 3633.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CALÇAMENTO DA TRAVESSA JOSÉ DEOCLECIANO DA SILVA, FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER-TRAVADOS PARA OS CANTEIROS, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS E CONSTRUÇÃO DOS BARRACOS NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806286 | 08/06/2011 | 1208.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL E AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/06/2011 | 110.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA PARA O LANCHE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2011, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°013953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/06/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº5784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806303 | 09/06/2011 | 537.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DCG 39.730.955-4, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806291 | 09/06/2011 | 162.49 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº015779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/06/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/06/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/06/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF nº296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/06/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/06/2011 | 632.53 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/06/2011 | 73.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/06/2011 | 556.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/06/2011 | 138.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/06/2011 | 700.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806305 | 10/06/2011 | 80.12 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PERDA DE RENDIMENTOS PELA NÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONVENIO: Nº 1697/2006, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806306 | 10/06/2011 | 468.29 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS EM QUANTIDADE MAIOR QUE O APROVADO NO CONVENIO: Nº 1697/2006, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARAA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806307 | 10/06/2011 | 1268.76 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO E PREÇOS DIVERSOS NO CONVENIO: Nº 1697/2006, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806308 | 10/06/2011 | 5463.36 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONVENIO: Nº 0679/2005, (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806309 | 10/06/2011 | 6993.66 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONVENIO: Nº 0679/2005, (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806311 | 10/06/2011 | 24320.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA, COMPETENCIA-05/2011, DEBITADO DA CONTE DO FPM DURANTE O MÊS DE JUNHO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/06/2011 | 1387.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA HORÁCIO GOMES, CONFORME NF N°013961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/06/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº013427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2011 | 4000.00 | 11950458000128 | FOGUETEIRO-COM. PROD. QUIMICOS RES. TEXTEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (BANDEIROLAS, BALÕES, TELA JUNTA COM FIO, E ETC) PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINAS DE RUAS E AVENIDAS PARA O SÃO PEDRO 2011, CONFORME NF Nº049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/06/2011 | 140.00 | 00003473193437 | VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/06/2011 | 205.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/06/2011 | 200.00 | 00009795815407 | RODOLFO DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RODOLFO DA SILVA SALVIANO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/06/2011 | 160.00 | 00008340746480 | LUCICLEIDE ZACARIAS DA SILVA ESTEVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCICLEIDE ZACARIAS DA SILVA ESTEVÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/06/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°013419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/06/2011 | 500.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°013963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°013421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 26/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/06/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NF N°013420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/06/2011 | 65.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000.377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806292 | 13/06/2011 | 250.00 | 00007993046467 | MARIA ZILDIANE RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ZILDIANE RODRIGUES DE CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806293 | 13/06/2011 | 50.00 | 00089362330415 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806294 | 13/06/2011 | 60.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806295 | 13/06/2011 | 150.00 | 00091072980487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806296 | 13/06/2011 | 25.00 | 00001184014400 | SAMIRAMIS GOMES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SAMIRAMIS GOMES DO NASCIMENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806297 | 13/06/2011 | 100.00 | 00000081593430 | RAIMUNDA MARIA DE AGUIAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAIMUNDA MARIA DE AGUIAR) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806283 | 13/06/2011 | 1000.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SR CARLOS ROBERTO SOARES SILVINO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/06/2011 | 611.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CARDOSO DE BAIXO, CONFORME NF Nº000.376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 24/05/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/06/2011 | 276.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/06/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER O CONVENIO DO MINISTERIO DO TURISMO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2011 | 116.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO DIA 10/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2011 | 232.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, COM PARCERIA COM FNDE/MEC E UNDIME, NO DIA 24 E 25/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/06/2011 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/06/2011 | 30890.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806225 | 13/06/2011 | 55.00 | 00004409002473 | MANOEL FELIX M,ARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES PITAS, LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ, CONFORME NF Nº013964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/06/2011 | 7500.00 | 00060341955949 | ANTONIO CLMERIO ALVES DE FIGUEREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO TEM POR OBJETO MÃO DE OBRA EM 06(SEIS) SALA DE AULA PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE GESSO MEDINDO 331.554m², MOLDURA MEDINDO 259,48m², CONFORME NF's Nº013114 e 013115. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2011 | 150.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DUAS TORTAS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF N°022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/06/2011 | 1600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NF 032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/06/2011 | 240.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA O EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF Nº013967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/06/2011 | 2563.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2011 | 4661.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/06/2011 | 6000.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003502 | 14/06/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003503 | 14/06/2011 | 10720.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/05/2011 Á 31/05/2011, REALIZANDO 134,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/06/2011 | 279.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NO TAPA BURRACOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806218 | 14/06/2011 | 270.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª FRANCISCA MARIA DA SILVA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806219 | 14/06/2011 | 300.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUSA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806220 | 14/06/2011 | 336.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª MARGARIDA A. DOS SANTOS FEITOSA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806221 | 14/06/2011 | 400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SR FRANCISCO FERREIRA PINTO,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/06/2011 | 100.00 | 00002044393450 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EURIDES MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2011 | 200.00 | 00048903922468 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2011 | 250.00 | 00004222510467 | PALOMA DE SOUSA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PALOMA DE SOUSA DUARTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/06/2011 | 60.00 | 00031930950870 | MARIA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA FIGUEIREDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/06/2011 | 350.00 | 00051832348415 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJS-1378/SP, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE-PB COM AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº013965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806215 | 15/06/2011 | 2970.12 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ARROZ, AÇUCAR, BISCOITOS, CAFÉ E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/06/2011 | 214.88 | 00079828566400 | ERMANO BARREIRO DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE RESOLVER PEDENCIAS DOS CONVENIOS NA FUNASA E MINISTERIO DA SAÚDE,NOS DIAS 09 E 31/05/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/06/2011 | 33272.28 | 11420877000158 | CLARO CONSTRUÇÕES E EPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERLIGANDO SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA REDE COLETORA IMPLANTADA NO BAIRRO BELA VISTA, OBS: (30% REFERENTE A MÃ DE OBRA E 70% REFERENTE A MATERIAL), CONFORME NF N°099. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/06/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/06/2011 | 2025.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, EM COTA DAF, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806217 | 15/06/2011 | 90.00 | 00007062395471 | CARLOS ANTONIO FILOMENO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA O EVENTO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESTADUAL, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF Nº013139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/06/2011 | 798.85 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.0003188/2011-92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/06/2011 | 492.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031102/2011-58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2011 | 537.15 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031195/2011-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/06/2011 | 375.46 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031183/2011-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/06/2011 | 566.25 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031174/2011-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/06/2011 | 688.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031129/2011-40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/06/2011 | 766.82 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031202/2011-84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806230 | 17/06/2011 | 1136.20 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº013974 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806243 | 17/06/2011 | 2672.60 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMO-9190, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013983 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806244 | 17/06/2011 | 2181.80 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACAHOZ-6615, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA,LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013985 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806245 | 17/06/2011 | 954.40 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013984 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806264 | 17/06/2011 | 1609.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KFD-9572 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013981 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806265 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013990 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806266 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº013986 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806260 | 17/06/2011 | 1272.60 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013982 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806261 | 17/06/2011 | 2090.80 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº013972 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806258 | 17/06/2011 | 472.60 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013987 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806255 | 17/06/2011 | 1535.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº013976 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806249 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº013978 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806250 | 17/06/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº013979 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806236 | 17/06/2011 | 1136.20 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº013975 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806237 | 17/06/2011 | 2000.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VEICULO: MMQ-8250, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº013973 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806302 | 17/06/2011 | 1136.20 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº013980 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/06/2011 | 6000.00 | 00049033166100 | MARCELO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AO CONTRATENTE, EM MANDATO DE SEGURANÇA, ATUANDO EM SUA DEFESA, JUNTO AO TRIBUNAL FEDERAL, CONFORME NF N°013119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/06/2011 | 108.36 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2011 | 179.76 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS(MEIA CALÇA), DESTINADOS PARA A QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°2828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2011 | 200.00 | 00004583483414 | TIAGO XAVIER PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TIAGO XAVIER PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/06/2011 | 150.00 | 00099829622800 | OLIVAN PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (OLIVAN PEREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004262961419 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA BARBOSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/06/2011 | 50.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/06/2011 | 1.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2011 | 118.52 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº106480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2806282 | 20/06/2011 | 126.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/06/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2011 | 2597.07 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2011 | 971.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº6208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/06/2011 | 308.46 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031168/2011-48. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/06/2011 | 104.00 | 00003888701414 | MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031116/2011-71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/06/2011 | 104.00 | 00002699973424 | FRANCISCO LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031121/2011-84. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/06/2011 | 297.10 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031147/2011-22. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/06/2011 | 290.50 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031159/2011-57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/06/2011 | 717.10 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031093/2011-03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/06/2011 | 382.40 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031112/2011-93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/06/2011 | 237.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°90721000.01.00031138/2011-31. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806279 | 21/06/2011 | 156.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA - NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°006.683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/06/2011 | 22729.41 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/06/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/06/2011 | 2539.68 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/06/2011 | 1700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/06/2011 | 134455.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/06/2011 | 7550.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/06/2011 | 43371.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/06/2011 | 8000.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/06/2011 | 18035.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/06/2011 | 2107.31 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/06/2011 | 8844.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/06/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/06/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/06/2011 | 784.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/06/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/06/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/06/2011 | 6055.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/06/2011 | 5097.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2011 | 124.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/06/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/06/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/06/2011 | 250.00 | 00005551847497 | ALZENI PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALZENI PEREIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/06/2011 | 9926.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/06/2011 | 3968.14 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/06/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/06/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/06/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/06/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/06/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/06/2011 | 85227.79 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/06/2011 | 19976.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/06/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/06/2011 | 9892.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/06/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/06/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/06/2011 | 70.00 | 00004922940464 | RITA PAULINO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA PAULINO CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806277 | 22/06/2011 | 430.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SR SEVERINO PINTO DA SILVA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2011 | 321.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806284 | 22/06/2011 | 2700.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULOS ONIBUS: PLACA: MOK-6552/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806223 | 22/06/2011 | 399.10 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº013992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806224 | 22/06/2011 | 368.40 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº013993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/06/2011 | 1536.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS E MACEDO E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 TENDAS 3X3CAPRI DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº002.258. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/06/2011 | 1955.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS - LUCIANE MORAIS DE BARROS - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE JORNAIS PERSONALIZADOS COM OBRAS E REALIZAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº008227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/06/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/06/2011 | 2366.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, COMPETENCIA 06/2011, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/06/2011 | 2999.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/06/2011 | 3136.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/06/2011 | 9107.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/06/2011 | 2086.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/06/2011 | 1447.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.027.493-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/06/2011 | 5241.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/06/2011 | 11998.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/06/2011 | 3928.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(CÂMARA MUNICIPAL), DCG 36.907.919-1, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/06/2011 | 605.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/06/2011 | 620.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/06/2011 | 613.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/06/2011 | 537.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 01/20 COMPETENCIA 06/2011, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/06/2011 | 512.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 02/07 COMPETENCIA 06/2011, DCG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/06/2011 | 536.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 02/36 COMPETENCIA 06/2011, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/06/2011 | 4991.20 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONVENIO: Nº 104/2009, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA COMUNITARIA DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/06/2011 | 949.58 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONVENIO: Nº 104/2009, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA COMUNITARIA DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/06/2011 | 32.94 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA DO CONVENIO: Nº 104/2009, (AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FEIRA COMUNITARIA DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1101. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806222 | 27/06/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°013116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2011 | 455.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:014000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2011 | 1804.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, COD DO CLIENTE DE Nº0647.870.00000124-4 e Nº DO DOCUMENTO: 2507002012011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2806281 | 27/06/2011 | 520.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 SAPATILHAS PARA AS QUADRILHAS DO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/06/2011 | 270.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMIDA TIPICA A MESMA, PARA AS FESTAS JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº013997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/06/2011 | 200.00 | 00038054205449 | MARIA OLANICE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA OLANICE PAULO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/06/2011 | 200.00 | 00048859737400 | ALCIDES ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALCIDES ARAUJO FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/06/2011 | 200.00 | 00009244496402 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FELIX DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/06/2011 | 250.00 | 00009057050412 | DRIELLE ZACARIAS RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DRIELLE ZACARIAS RICARTE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2011 | 1932.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COBERTA EM ALUMINIO COM POLICARBONATO, PARA O ABRIGO DE PASSAGEIRO DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº013998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/06/2011 | 920.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNZ-7228, MXU-5567 E TRATOR QUE TRANSPORTA A CARNE PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:013996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/06/2011 | 1250.00 | 00033395713334 | JOÃO HENRIQUE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MAO DE OBRA NO CARREGAMENTO DE 200m³ DE AREIA, PARA SUPORTE AO TRANSPORTE DA MESMA, NA CAÇAMBA DA PREFEITURA,C/ FINALIDADE DE ATENDER AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA, SENDO O VALOR DO SERVIÇO EQUIVALENTE AO CARREGAMENTO DE UMA CAÇAMBA DE AREIA, CONFORME NF Nº013999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806276 | 28/06/2011 | 7300.00 | 00005272183401 | MARCOS ANTONIO CUSTODIO MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE ENTULHOS JUNTADOS PELAS CHUVAS E CONSTRUÇÕES NA CIDA, CAPINAGEM, PINTURAS DE MEIO FIO EM AVENIDAS E RUAS E NO CONJ CHAGAS SOARES E MIGUEL MORATO, COM EQUIPE NO TOTAL DE SETE PESSOAS, CONFORME NF N°013128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/06/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2011 | 150.00 | 00087254816491 | GERALDA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDA MOREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806213 | 28/06/2011 | 113.80 | 00087254816491 | GERALDA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDA MOREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/06/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/06/2011 | 238.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 07,08,09 e 17/06/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/06/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/06/2011 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1077. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806301 | 28/06/2011 | 37914.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/06/2011 | 2121.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO,02/60, DCG 39.717.023-8, COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/06/2011 | 760.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SEGURADO), PARCELA 09/60 COMPETENCIA 06/2011, DGG:39.963.479-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2011 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2011 | 22718.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2011 | 9651.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806280 | 30/06/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Convite | 000082011 | 2806278 | 30/06/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2011 | 200.00 | 00007721023416 | CLARA LÚCIA NINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLARA LÚCIA NINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2011 | 68200.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROMOTOR DE EVENTOS PARA REALIZAR FESTA EM PRAÇA PÚBLICA NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 27,28 e 29 DE JUNHO DE 2011, ORGANIZADO PELA PREFEITURA COM PATROCINIO DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº014/2011, CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NF Nº364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806609 | 01/07/2011 | 5000.00 | 10359862000169 | DG EVENTOS - DANIEL GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES DE ITAPORANGA(SÃO PEDRO DE RUA) REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, COM SHOM PIROTECNICO, CONFORME NF Nº000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806382 | 01/07/2011 | 1449.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE OBJETOS(APARELHOS) PARA SEREM SORTEADOS COM OS GARIS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806610 | 01/07/2011 | 70.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR E D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806508 | 01/07/2011 | 6171.37 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRIFICANTE MOBIL, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NF N°089. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 75 | SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | Sem Licitação | 000000000 | 2806642 | 01/07/2011 | 958.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BICICLETAS ZUMMI CARGA MAXIMA VERMELHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806507 | 01/07/2011 | 1297.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX MD), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806518 | 01/07/2011 | 880.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 CAIXAS DE PAPEL RIPAX, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF nº:179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806647 | 01/07/2011 | 260.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 OCULOS DE GRAU, PARA SER DOADO SRª ALCINEIDE DA SILVA SANTOS,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806509 | 01/07/2011 | 165.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806577 | 01/07/2011 | 9906.06 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CUMPRIMENTO DE MANDATO DE BLOQUEIO 0112/201, ORIUNDO DA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA, PROCESSO:0015600-36.2011.5.13.0019 DA RECLAMANTE FRANCINEIDE BRANDÃO GUIMARAES, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806564 | 01/07/2011 | 197.15 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806565 | 01/07/2011 | 189.15 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806566 | 01/07/2011 | 44.40 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806567 | 01/07/2011 | 104.00 | 00004652218400 | JOSE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(mel natural), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806568 | 01/07/2011 | 87.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806569 | 01/07/2011 | 255.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806570 | 01/07/2011 | 118.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806571 | 01/07/2011 | 110.90 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806572 | 01/07/2011 | 49.40 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°034696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806612 | 01/07/2011 | 580.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM A 04(QUATRO) LAVAGENS NO MICRO-ONIBUS, 03(TRES) LAVAGENS NO ONIBUS GRANDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806637 | 03/07/2011 | 413.65 | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILÂNIO OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 05CINCO DIARIAS EM VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO DO ISS E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806504 | 03/07/2011 | 40.00 | 00010339082402 | SILENE DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SILENE DA SILVA MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806505 | 03/07/2011 | 20.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806506 | 03/07/2011 | 60.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806652 | 04/07/2011 | 1250.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (TRÊS)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806574 | 04/07/2011 | 980.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 01 (UMA) UND INT/EXT 220V SPLIT/CONSUL 12000 S/F STAR, DESTINADA A UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), (SALA DE COMPUTAÇÃO)PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806575 | 04/07/2011 | 980.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 01 (UMA) UND INT/EXT 220V SPLIT/CONSUL 12000 S/F STAR, DESTINADA A ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO, (SALA DE COMPUTAÇÃO)PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806576 | 04/07/2011 | 14819.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 03 UND INT/EXT SPLIT CONSUL 18000 S/F BEM STAR, MAIS 04 UNID INT/EXT SPLIT HI WALL CARRIER 30000, DESTINADOS A JUSTINA EMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO 06 PARA SALA DE DE AULA DE INFORMÁTICA E 01 (UM) PARA A SALA DA DIRETORIA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 25908. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806622 | 05/07/2011 | 230.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806424 | 05/07/2011 | 233.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806499 | 05/07/2011 | 4700.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806500 | 05/07/2011 | 5881.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806447 | 05/07/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 06,07,20 21 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 2806427 | 05/07/2011 | 2256.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRIFICANTE MOBIL E FILTRO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806433 | 05/07/2011 | 200.00 | 00026061610840 | JEAN JORGE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JEAN JORGE DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806623 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806625 | 06/07/2011 | 640.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE COLUNAS PARA Á FESTA DA CULTURA, E PORTAL DE ENTRADA, NA FESTA DE SÃO PEDRO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº016279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806626 | 06/07/2011 | 745.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS E ESTRUTURA METALICA PARA O PALCO DA FESTA DE SÃO PEDRO DE RUA ORGNIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº016255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806613 | 06/07/2011 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DAS SEGUINTES RUAS: DANDÃO SEVERINO, PAULO COSTA LIMA, 13 DE MAIO, CELIANO LEITE, DEOCLECIANO P. NEVES, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806614 | 06/07/2011 | 651.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA OS CANTEIROS DAS RUAS IRINEU RODRIGUES E JOÃO SILVINO, COMO TAMBÉM PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS DAS REFERIDAS RUAS, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806615 | 06/07/2011 | 126.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPA E CAIXA DE ESGOTO DAS SEGUINTES RUAS: DAS FLORES, EN FRENTE AO TRT, DEOCLECIANO P. NEVES, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806616 | 06/07/2011 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806617 | 06/07/2011 | 735.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA TRAVESSA PE LOURENÇO E EDMARCOS LEITE, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806618 | 06/07/2011 | 798.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACOS DA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806619 | 06/07/2011 | 945.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARA SUPRIR O ESTOQUE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTRUÇÃO DE OBRAS COM ADMINISTRAÇÃO DIRETA DE SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806418 | 06/07/2011 | 1525.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:013143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806379 | 06/07/2011 | 990.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADO, PARA SEREM UTILIZANDOS NOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO E NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº014224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806380 | 06/07/2011 | 132.50 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DOS SEGUITES MATERIAIS: CANALETA DE 10X33cm e CANALETA DE 20X25cm e ELEMENTOS VAZADOS 40X40cm, DESTINADOS PARA O ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº014225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806393 | 06/07/2011 | 2609.96 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°014233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806396 | 06/07/2011 | 510.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA AS FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº013122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806397 | 06/07/2011 | 400.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AS TAMPAS DE ESGOTO DO PISO DO AÇOUGUE PÚBLICO, CONFORME NF Nº014238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806327 | 06/07/2011 | 2303.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2011, CONFORME NF Nº000.417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806328 | 06/07/2011 | 3424.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, COMO TAMBÉM PARA PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806329 | 06/07/2011 | 1629.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO TAMBÉM NA ILUMINAÇÃO DOS BALÕES, PLACAS E ADEREÇOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF Nº000.412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806331 | 06/07/2011 | 4529.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACOS(BOXES), LOCALIZADOS AO LADO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806332 | 06/07/2011 | 1273.48 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS E DE ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: ESGOTO DA TRAVESSA EDMARCOS COM A RUA PADRE DINIZ, REFORMA DOS POÇOS DO SITIOS MUQUEM E BELO HORIZONTE, CONFORME NF Nº000.413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806333 | 06/07/2011 | 680.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REFORMA DO POÇO ARTESIANO DOS SITIOS MUQUEM, ABRIGO DE PASSAGEIROS DO CONJ. CHAGAS SOARES, E CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DAS RUAS BRUNO RODRIGUES PITAS ESEBASTIÃO DEOCLECIANO DA SILVA, CONFORME NF Nº000.416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806608 | 06/07/2011 | 300.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO COM CHAMAS DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº013148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806631 | 06/07/2011 | 1300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE UMA LONA DE PUBLICIDADE COM ESTRUTURA DE ALUMINIO, PARA O PALCO ONDE SE APRESENTARAM AS BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO PEDRO DE RUA) TRADICIONAL DO MUNICIPIO PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806325 | 06/07/2011 | 250.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO EM 10 HORAS DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2011, CONFORME NF N°013127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806326 | 06/07/2011 | 125.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO EM 10 HORAS DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DO CONJ. CHAGAS SOARES 2011, CONFORME NF N°013126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806394 | 06/07/2011 | 275.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BANDAS: LIMÃO COM MEL, MELECA 100VERGONHA E NAMORO NOVO QUE TOCARAM NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°013131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806391 | 06/07/2011 | 420.00 | 00003473061441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DA SILVA HOLANDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF Nº013231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806398 | 06/07/2011 | 50.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº014236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806426 | 06/07/2011 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM E BANNERS DA CAMPANHA CONTRA EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF Nº0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806448 | 06/07/2011 | 240.00 | 00043730248472 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAFAEL PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806449 | 06/07/2011 | 120.00 | 00002339066140 | ROBERTA SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROBERTA SOARES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806515 | 06/07/2011 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO RECASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA, CONFORME NF N°013144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806516 | 06/07/2011 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHA DA DO PETI, CONFORME NF N°013145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806636 | 06/07/2011 | 100.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE 04HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°014226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806692 | 06/07/2011 | 800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA SR GENIVAL HELENO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806693 | 06/07/2011 | 500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA SR AGRIMAL GOMES MEDEIROS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806595 | 06/07/2011 | 2420.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CALÇAS, E SAIAS PARA QUADRILHA DOS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF Nº014227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806596 | 06/07/2011 | 338.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÓ-JOVEM, PARA AS FESTAS DO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF Nº014228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806419 | 06/07/2011 | 330.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF nº:013142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806330 | 06/07/2011 | 266.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº000.415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806363 | 06/07/2011 | 105.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CUPON Nº354856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806395 | 06/07/2011 | 40.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM TAMBORETE COM 50cm DE ALTURA PARA A SALA DA XEROX, CONFORME NF Nº014237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806388 | 06/07/2011 | 150.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06HS DE CARRO DE SOM QUE FEZ ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS JACINTA CHAVES DE PAULO, JUSTINA EMILIA E MIGUEL, CONFORME NF N°013136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806402 | 07/07/2011 | 236.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806323 | 07/07/2011 | 1655.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME NF N°291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806324 | 07/07/2011 | 160.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806411 | 07/07/2011 | 647.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806413 | 07/07/2011 | 119.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806416 | 07/07/2011 | 1390.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA 2011, CONFORME NF N°096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806582 | 07/07/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS MICROFILME. DOCUMENTO 811.880.700.057.999, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NA DATA ACIMA CITADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2806317 | 07/07/2011 | 240.44 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806340 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806403 | 07/07/2011 | 225.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806563 | 07/07/2011 | 207.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, PAPEL CELEFONE E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806589 | 07/07/2011 | 199.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, FOLHA E.V.A, TNT E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806591 | 07/07/2011 | 207.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, PAPEL CELEFONE, E.V.A E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806592 | 07/07/2011 | 56.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLA, DUREX, E.V.A E ETC), PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806514 | 07/07/2011 | 300.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP PRETO E 01 CARTUCHO HP CLORIDO, 01 PENDRIVE DE 4GB PARA OS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806404 | 07/07/2011 | 219.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806405 | 07/07/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01 PASSAGEM ITAPORANGA/FEIRA DE SANTANA-BA, PARA SR ALAN P. PORTELA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806434 | 07/07/2011 | 60.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JUSTINO SIMÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806417 | 07/07/2011 | 125.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS QUADRILHAS DO PRO-JOVEM, CONFORME NF N°100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806431 | 07/07/2011 | 100.00 | 00072769025449 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES DE SOUSA TEIXEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806432 | 07/07/2011 | 30.00 | 00064613810400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806443 | 07/07/2011 | 120.00 | 00009222130464 | EDIVAN DA SILVA BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDIVAN DA SILVA BALBINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806445 | 07/07/2011 | 50.00 | 00003470147477 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806446 | 07/07/2011 | 56.90 | 00014741308871 | RITA DELFINO DA SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA DELFINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2806319 | 07/07/2011 | 179.52 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806322 | 07/07/2011 | 590.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806318 | 07/07/2011 | 830.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA REALIZADA PARA ABASTECER OS CAMARINS DAS BANDAS: LIMÃO COM MEL, MOLECA 100VERGONHA, NAMORO NOVO, FORRO DE TAIPA QUE SE APRESENTARAM NA AV. GETÚLIO VARGAS, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS(SÃO PEDRO DE RUA REALIZADA PELA P.M.I, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806313 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº013150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806316 | 07/07/2011 | 665.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2806320 | 07/07/2011 | 2212.92 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA E MATADOURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2806428 | 07/07/2011 | 174.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF's N°102,104,106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806429 | 08/07/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806423 | 08/07/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806389 | 08/07/2011 | 500.00 | 00005939785441 | FÁBIO JUVINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO ABAFAMENTO DE LAJE EM PRÉ-MOLDADO NOS BURRACOS(BOXES), LOCALIZADOS NA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°014204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806385 | 08/07/2011 | 188.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERIODO DE 27,08 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806321 | 08/07/2011 | 200.00 | 00010450562433 | KELIANE ARAUJO DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Keliane Araujo dos Santos Barbosa) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806312 | 08/07/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806381 | 08/07/2011 | 130.00 | 00097962503491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ DOS SANTOS CLEMENTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806480 | 08/07/2011 | 240.00 | 00021942811420 | JOANA DARC ZACARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOANA DARC ZACARIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806481 | 08/07/2011 | 80.00 | 00063190710449 | FRANCISCA MADALENA DA SILVA e OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MADALENA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806483 | 08/07/2011 | 113.80 | 00075952238491 | MARIA IRINETE DE LIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA IRINETE DE LIRA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806484 | 08/07/2011 | 113.80 | 00042474310487 | MARLEIDE DANTAS DE AZEVEDO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARLEIDE DANTAS DE AZEVEDO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806510 | 08/07/2011 | 255.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE IDENTIFICAÇÃO, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO E FICHA DE CADASTRO FAMILIAR, CONFORME NF N°000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806583 | 08/07/2011 | 121.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806586 | 08/07/2011 | 56.90 | 00095340157415 | ZILDIVÂNIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ZILDIVANIA ARAUJO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806414 | 08/07/2011 | 45.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 BLOCO DE RECIBO DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF N°000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2806421 | 08/07/2011 | 1893.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE MOTOR 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806479 | 08/07/2011 | 220.00 | 11850742000122 | AGUIAR E VASCONCELOS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 RODA ARO15 K18, PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806362 | 08/07/2011 | 86.13 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº002927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806315 | 08/07/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF nº297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806401 | 08/07/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806412 | 08/07/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806584 | 08/07/2011 | 179.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806585 | 08/07/2011 | 651.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806581 | 08/07/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS MICROFILME. DOCUMENTO 831.890.700.257.850, LOTE 13113, LANÇADO A DEBITO EM SUA CONTA CORRENTE, NA DATA ACIMA CITADA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806415 | 08/07/2011 | 65.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE RECEITA DIVERSAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF N°000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806410 | 08/07/2011 | 1781.93 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA: 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806339 | 08/07/2011 | 135.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO RAMAL Nº36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº014205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2806420 | 08/07/2011 | 121.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806666 | 08/07/2011 | 3949.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 20.185-5 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806656 | 09/07/2011 | 471.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO S-10: PLACA: NPY-7483/PB, PERTECENTE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806657 | 09/07/2011 | 580.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO PARATY: PLACA: MMU-6520/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806655 | 09/07/2011 | 4040.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA VEICULO CAMINHÃO: PLACA: MMS-7675/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806658 | 09/07/2011 | 2100.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO CAMINHÃO: PLACA: MMY-4882/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806490 | 10/07/2011 | 1000.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO PEDRO DE RUA, REALIZADO NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806713 | 10/07/2011 | 31737.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA, COMPETENCIA-06/2011, DEBITADO DA CONTE DO FPM DURANTE O MÊS DE JULHO CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806386 | 11/07/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 01/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806425 | 11/07/2011 | 216.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA E DEMAIS PROGRAMAS DA PREFEITURA, CONFORME NF's Nº161,162,163,164,165 E 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2806501 | 11/07/2011 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOK-6552, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | REVITALIZAÇÃO DO CANAL XIQUE-XIQUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806387 | 11/07/2011 | 500.00 | 00036492280415 | JOSÉ DELFINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS DOS SITIOS CAIÇARA DE CIMA E DE BAIXO ATÉ O SITIO MUQUÉM, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5KM, CONFORME NF Nº014212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806384 | 11/07/2011 | 1168.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA HORÁCIO GOMES E PARTE AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF N°014210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806337 | 11/07/2011 | 210.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA OS GARIS QUE FIZERAM A LIMPEZA DE RUA NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806400 | 11/07/2011 | 4000.00 | 00008674667406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA COLOCAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO: PLACAS, PAINEIS, BANDEIROLAS, REFLETORES, LIGAÇÕES ENERGIA PARA AS BARRACAS DO PALCO, TENDAS E DEMAIS SERVIÇOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NF Nº014213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806334 | 11/07/2011 | 1340.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO, SOM, FILMAGENS E GERADOR NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806335 | 11/07/2011 | 1360.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA AS BANDAS: LIMÃO COM MEL, MELECA 100VERGONHA E NAMORO NOVO QUE TOCARAM NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806336 | 11/07/2011 | 1910.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE FIZERAM A SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806338 | 11/07/2011 | 1100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA AS BANDAS: XINELO DELA, FORRO DE TAIPA E AUTORIDADES PRESENTES NA TRADICIONAL FESTA DE RUA(SÃO PEDRO) PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806390 | 11/07/2011 | 7900.00 | 00006307905409 | JOCÉLIA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS JUNINAS DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, BALÕES, BANDEIROLAS, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NF Nº014211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806633 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00002216414409 | RUTE PEREIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO COMPLETA PARA REALIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS RUAS: ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, SÃO JOSÉ, TRAVESSA DO CEMITERIO, SEVERINO TEIXEIRA LIMA, AV. GETÚLIO VARGAS E SEBASTIÃO DEOCLECIANO DA SILVA, CONFORME NF Nº014231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806659 | 11/07/2011 | 500.00 | 00005021689436 | MARIO SERGIO MONTEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO ANIMAÇÃO EM PALCO DO SÃO PEDRO TRADICIONAL, REALIZADO NOS DIAS 27,28 e 29 DE JUNHO DE 2011. CONFORME NF Nº014230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806695 | 11/07/2011 | 300.00 | 00002216414409 | RUTE PEREIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO COMPLETA PARA REALIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS "ARASTA AÇÃO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº014232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806621 | 11/07/2011 | 200.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA CAMINHADA EM COMBATE EM COMBATE CONTRA AO TRABALHO INFANTIL REALIZADA PELO PROGRAMA SOCIAL PETI NO DIA 13 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°014235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806511 | 11/07/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°014207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806512 | 11/07/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°014206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806513 | 11/07/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°014208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806476 | 12/07/2011 | 70.00 | 00009731194460 | CICERA RODRIGUES CURINGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA CURINGA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806477 | 12/07/2011 | 250.00 | 00084127724404 | ALDENORA JUVINO VIRGOVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALDENORA JUVINO VIRGOVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806478 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806503 | 12/07/2011 | 44.13 | 00007124986486 | FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806557 | 12/07/2011 | 863.86 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A PESSOA CARENTE E ACOMPANHANTE PARA CIRURGIA DE RINS(JAMAILTON MARTINS DO CARMO),CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806561 | 12/07/2011 | 255.00 | 00004736085452 | ANDREIA CRISTINA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO EM 15 FIGURINOS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NA DANÇA APRESENTADA NO ARRASTA AÇÃO, CONFORME NF Nº014214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806383 | 12/07/2011 | 100.00 | 00007335985447 | KLEITON FERNANDES CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS TELEVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº014215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806453 | 12/07/2011 | 80.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806454 | 12/07/2011 | 80.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806457 | 12/07/2011 | 80.00 | 00002305409451 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806458 | 12/07/2011 | 100.00 | 00082657351468 | MARGARIDA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA SOARES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806459 | 12/07/2011 | 250.00 | 00010974064408 | PALOMA MALAQUIAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PALOMA MALAQUIAS PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806460 | 12/07/2011 | 250.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806607 | 12/07/2011 | 190.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA E DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº014216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806369 | 12/07/2011 | 784.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O MENOR FRANCISCO MISCIANO DA SILVA, NO PERIODO DE 30/04 Á 04/07/2011, QUE FICOU SOB GUARDA CONSELHO TUTELAR, HOSPEDADO NA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806487 | 12/07/2011 | 65.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO DE PAVIMENTOS PARA COLOCAÇÃO DE PILARES E PLACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA E PORTAL DE ENTRADA PARA FESTA DE ~SAO PEDRO DE RUA, CONFORME NF Nº016179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806578 | 12/07/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806472 | 12/07/2011 | 147.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 13.419-8 CIDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806474 | 12/07/2011 | 2081.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO F.P.M NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806558 | 12/07/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806489 | 12/07/2011 | 500.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 EXEMPLARES DO GUIA TURISTICO DO SÃO PEDRO DE ITAPORANGA, EDIÇÃO 2011, CONFORME NF N°000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806694 | 12/07/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806475 | 13/07/2011 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806452 | 13/07/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº7180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806653 | 13/07/2011 | 405.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE TRABALHARAM COMO VIGILANTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°014221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806654 | 13/07/2011 | 549.00 | 00002581569450 | JOSE FABRICIO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS: LIMÃO COM MEL, MOLECA 100VERGONHA, NAMORO NOVO, FORRO DE TAIPA, E CHINELO DELA QUE TOCARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°01423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806473 | 13/07/2011 | 220.00 | 00005639489499 | WANDERLANDIA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Wanderlandia Alves Pereira) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806627 | 14/07/2011 | 180.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FERRAGEM PARA LIMPEZA URBANA, TESOURA DE PODA, ESCAVADEIRA E FOICE, CONFORME NF Nº014229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806634 | 14/07/2011 | 2379.42 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA, CONFORME NF Nº055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806635 | 14/07/2011 | 304.52 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806462 | 15/07/2011 | 1920.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS AO PESSOAL DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, GERADOR, E BANHEIROS QUIMICOS NO DIAS 26 E 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°0605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806463 | 15/07/2011 | 1230.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DA BANDA LIMÃO COM MEL QUE SE APRESENTOU NO DIAS 25 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°0606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806464 | 15/07/2011 | 900.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS DA MOLECA 100 SEM VERGONHA QUE SE APRESENTOU NO DIAS 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°0607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806465 | 15/07/2011 | 2280.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS(30 DIARIAS) DA BANDA FORRO DE TAIPA, (16 DIARIAS) DA BANDA CHINELO DELA, (30 DIARIAS) DA BANDA NAMORO NOVO QUE SE APRESENTOU NO DIAS 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 2806494 | 18/07/2011 | 8288.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.005.431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806562 | 18/07/2011 | 283.33 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO A 17 DIAS RODADOS, CONFORME NF N°014240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806517 | 18/07/2011 | 850.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, PAGAMENTO RELATIVO A 17 DIAS, CONFORME NF N°014242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806593 | 18/07/2011 | 850.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO A 17 DIAS RODADOS, CONFORME NF N°014241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806667 | 18/07/2011 | 1359.02 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº014243 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806668 | 18/07/2011 | 1015.80 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806669 | 18/07/2011 | 1022.70 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, PLACA MMQ-8550/PB, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: SERRA BRANCA, CATOLÉ, ANJICOS E RIACHO VELHO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016161 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806670 | 18/07/2011 | 1418.17 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 Á 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF Nº016156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806671 | 18/07/2011 | 613.50 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO, VARGINHA, SÃO GONÇALO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806672 | 18/07/2011 | 1193.10 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016153 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806673 | 18/07/2011 | 1050.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CACHIMBO APAGADO, CARDOSO DOS VERIATOS, LAGOA DO MATO E PITOMBEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016164 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806674 | 18/07/2011 | 738.63 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, TARDE, CONFORME NF Nº014245 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806675 | 18/07/2011 | 911.55 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, TARDE, CONFORME NF Nº016166 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806676 | 18/07/2011 | 1300.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº014244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806677 | 18/07/2011 | 1772.20 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806678 | 18/07/2011 | 1363.50 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016155 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806679 | 18/07/2011 | 738.63 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº014246 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806680 | 18/07/2011 | 998.01 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº014247 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806681 | 18/07/2011 | 1040.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806682 | 18/07/2011 | 613.50 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016159 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806683 | 18/07/2011 | 1704.45 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº016162 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806684 | 18/07/2011 | 1040.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KGP-8993, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO, CUNHA E SÃO PEDRO PARA EMEF DO ST SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº014248 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806685 | 18/07/2011 | 1102.01 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KFD-9572 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016152 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806686 | 18/07/2011 | 2727.15 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMO-9190, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016154 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806687 | 18/07/2011 | 975.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº014249 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806688 | 18/07/2011 | 975.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº014250 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806689 | 18/07/2011 | 1300.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016157 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2806690 | 18/07/2011 | 650.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016163 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806392 | 19/07/2011 | 215.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06,07,03,14 e 15/07/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806408 | 19/07/2011 | 17.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806365 | 19/07/2011 | 694.42 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806373 | 19/07/2011 | 2409.94 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806573 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806368 | 19/07/2011 | 40.00 | 00082657718434 | LINDINALVA GOVEIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LINDINALVA GOUVEIA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806407 | 19/07/2011 | 170.70 | 00092938655487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGOSTINHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806370 | 19/07/2011 | 200.00 | 00053683439491 | ANTONIO MORAIS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO MORAIS LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806371 | 19/07/2011 | 60.00 | 00021568162472 | EUZARI LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EUZARI LEITE DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806372 | 19/07/2011 | 100.00 | 00002543641440 | PEDRO PAULO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO PAULO NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806559 | 19/07/2011 | 13220.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 2806366 | 19/07/2011 | 17080.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 122 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AO CONJ CHAGAS SOARES, SITIO CANTINHO, FAVELA, EMAS, CAIÇARA, SÃO PEDRO, MUQUEM E REBOLÃO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806367 | 19/07/2011 | 7920.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/06/2011 Á 30/06/2011, REALIZANDO 99,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806643 | 20/07/2011 | 240.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS AVENIDAS E RUAS NO SÃO PEDRO TRADICIONAL, CONFORME NF N°006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806451 | 20/07/2011 | 107.44 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR, NO DIA 03/07/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806632 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00002216414409 | RUTE PEREIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DA CULTURA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JUNHO DE 2011, NA RUA ANANIAS CONSERVA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO TRADICIONAL, CONFORME NF Nº016169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806364 | 20/07/2011 | 50.00 | 00004274871452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806430 | 20/07/2011 | 113.80 | 00092938655487 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGOSTINHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806406 | 20/07/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806455 | 20/07/2011 | 100.00 | 00001271896451 | GEISLANY BARREIRO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GEISLANY BARREIRO PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806450 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003470675490 | FRANCISCO MIGUEL MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO MIGUEL MEDONÇA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806645 | 20/07/2011 | 72.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806644 | 20/07/2011 | 307.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806374 | 20/07/2011 | 2440.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806375 | 20/07/2011 | 1209.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806376 | 20/07/2011 | 98.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806377 | 20/07/2011 | 1636.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806378 | 20/07/2011 | 2702.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 06/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806493 | 20/07/2011 | 256.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806579 | 20/07/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806580 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806646 | 20/07/2011 | 400.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA, CARLOS ROBERTO SOARES SILVINO, IZAURA NUNES FARIAS, E LUIS CAVALCANTI ARRUDA LEITE, CONFORME NFN°016167. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806502 | 20/07/2011 | 30850.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806696 | 20/07/2011 | 60.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VASCULHAÇÃO DO TELECENTRO E UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº016168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806361 | 21/07/2011 | 200.01 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DO GABINETE, CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806495 | 21/07/2011 | 256.74 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 2806587 | 21/07/2011 | 6930.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIANÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CENTRAIS, CONFORME NF N°016170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806700 | 22/07/2011 | 547.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806701 | 22/07/2011 | 196.02 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806702 | 22/07/2011 | 611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE-D20 DE PLACA - MNJ-5878, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806708 | 22/07/2011 | 2615.01 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806660 | 22/07/2011 | 910.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNX-5567, MMS-7675, MNB-4331 E MMY-4882 PERTERCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF nº:016171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806661 | 22/07/2011 | 144.98 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806662 | 22/07/2011 | 485.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA - MNZ-7228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806664 | 22/07/2011 | 232.27 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA - MNX-5567, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N° 335.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806624 | 22/07/2011 | 1000.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SR COSME PEREIRA DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806599 | 22/07/2011 | 111.89 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806703 | 22/07/2011 | 1245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806704 | 22/07/2011 | 381.79 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN/FRONTIER DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806699 | 22/07/2011 | 935.48 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806663 | 22/07/2011 | 1184.03 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOK-6552, DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806665 | 22/07/2011 | 180.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, CONFORME NF Nº2270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806706 | 22/07/2011 | 1032.03 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOK-6552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806707 | 22/07/2011 | 1407.24 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806709 | 22/07/2011 | 2400.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-2436, CONFORME NF Nº2267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806710 | 22/07/2011 | 550.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-2436, CONFORME NF Nº2266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806711 | 22/07/2011 | 560.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, CONFORME NF Nº2269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806712 | 22/07/2011 | 510.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOK-6552, CONFORME NF Nº2268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806705 | 23/07/2011 | 2000.29 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOW-2256, DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806496 | 25/07/2011 | 142.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806600 | 25/07/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 12/07/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806492 | 25/07/2011 | 100.00 | 00003238073486 | JOSEFA LOPES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA LOPES FILHA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806440 | 25/07/2011 | 100.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806441 | 25/07/2011 | 56.90 | 00008697892449 | JULIO NETO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JULIO NETO DINIZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806442 | 25/07/2011 | 50.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MATIAS OLINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806491 | 25/07/2011 | 4000.00 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 21/06 Á 21/07/2011,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806620 | 25/07/2011 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS COMO DOAÇÃO AO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DE COCHOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806461 | 25/07/2011 | 7000.00 | 00039646491472 | ALDECIR MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET 1200, ANO:1989, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806606 | 26/07/2011 | 6750.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRIFICANTE LUBRAX, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806603 | 26/07/2011 | 157.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806435 | 26/07/2011 | 100.00 | 00005224960401 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806436 | 26/07/2011 | 200.00 | 00069417750410 | CICERA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA BARROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806437 | 26/07/2011 | 200.00 | 00006891406498 | VALESKA VIANA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALESKA VIANA BARROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806438 | 26/07/2011 | 200.00 | 00085943568115 | TIMOTEO SILVA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TIMOTEO SILVA DE GOIS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806439 | 26/07/2011 | 60.00 | 00073917826453 | ANA MARIA SOARES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA SOARES LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806604 | 26/07/2011 | 1263.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806482 | 26/07/2011 | 501.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806467 | 26/07/2011 | 25242.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806422 | 26/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806588 | 26/07/2011 | 31310.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806605 | 26/07/2011 | 2304.11 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806466 | 26/07/2011 | 3849.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806601 | 26/07/2011 | 4077.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806602 | 26/07/2011 | 3326.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806486 | 27/07/2011 | 700.00 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSTALAÇÃO E REVISÕES DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÕES DOS COMPUTADORES E DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM VIEIRA, JOAQUIM GOMES, TEMISTOCLES SOARES, SERAPIAO PINTO, MIGUEL ALVES, ANTONIO SALVIANO, ST CRAVOEIRO, CONFORME NF Nº016180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806534 | 27/07/2011 | 22820.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806535 | 27/07/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806536 | 27/07/2011 | 2354.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806537 | 27/07/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806538 | 27/07/2011 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806542 | 27/07/2011 | 139055.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806543 | 27/07/2011 | 7679.34 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806550 | 27/07/2011 | 44221.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806551 | 27/07/2011 | 8149.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806523 | 27/07/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806524 | 27/07/2011 | 6055.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806525 | 27/07/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806526 | 27/07/2011 | 5097.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806541 | 27/07/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806520 | 27/07/2011 | 18813.62 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806521 | 27/07/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806522 | 27/07/2011 | 9316.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806549 | 27/07/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2806343 | 27/07/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1187. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806544 | 27/07/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806545 | 27/07/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806594 | 27/07/2011 | 190.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NFNº016183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806590 | 27/07/2011 | 190.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS CADASTRADOS NO PROGRAMA PETI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº016184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806456 | 27/07/2011 | 60.00 | 00072769343491 | GERALDO CARTAXO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO CARTAXO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806485 | 27/07/2011 | 120.00 | 00076056180425 | JOSIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSIMAR DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806488 | 27/07/2011 | 120.00 | 00008680376485 | DAMIÃO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO PEREIRA SOBRINHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806560 | 27/07/2011 | 275.00 | 00003579256459 | ANA MARIA TOMAZ RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS IDOSOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PAIF, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2011, NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº016182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806529 | 27/07/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806546 | 27/07/2011 | 10847.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806547 | 27/07/2011 | 3782.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806548 | 27/07/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806552 | 27/07/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806553 | 27/07/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806554 | 27/07/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806555 | 27/07/2011 | 4905.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806556 | 27/07/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806527 | 27/07/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806528 | 27/07/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806691 | 27/07/2011 | 75.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722 E MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF'S N°000068 E 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806649 | 27/07/2011 | 671.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNR-5722, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806650 | 27/07/2011 | 423.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806651 | 27/07/2011 | 107.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA - MNE-2021, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806530 | 27/07/2011 | 89492.26 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806531 | 27/07/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806532 | 27/07/2011 | 9956.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806533 | 27/07/2011 | 19431.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806409 | 27/07/2011 | 500.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS OBSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS: DR MANOEL MEDEIROS MAIA, SÃO JOSÉ, EXPEDITO BASILIO, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL VIRGOLINO, CRIZANTO PEREIRA, BRUNO RODRIGUES, PE LOURENÇO, TRAVESSA AV GETULIO VARGAS, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS QUE ENTUPIRAM OS ESGOTOS, CONFORME NF N°016185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806540 | 27/07/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806539 | 27/07/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806497 | 28/07/2011 | 2170.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE 14 DISCOS 26 REF:062033005-METISA PARA O TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 2806641 | 28/07/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 2806639 | 28/07/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806598 | 28/07/2011 | 14.37 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806314 | 28/07/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°016174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806648 | 28/07/2011 | 348.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, COM FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 28/07/2011 , CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806399 | 28/07/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 04,05,14 15 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052011 | 2806640 | 28/07/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806628 | 29/07/2011 | 12793.60 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2806698 | 29/07/2011 | 6000.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA MP1900, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº128. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806597 | 29/07/2011 | 257.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806468 | 29/07/2011 | 8210.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806469 | 29/07/2011 | 130.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806470 | 29/07/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806471 | 29/07/2011 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806344 | 29/07/2011 | 9184.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 10/60 COMPETENCIA 07/2011, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806345 | 29/07/2011 | 3162.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 10/60 COMPETENCIA 07/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806346 | 29/07/2011 | 610.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 10/60 COMPETENCIA 07/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806347 | 29/07/2011 | 541.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 03/36 COMPETENCIA 07/2011, DGC:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806348 | 29/07/2011 | 3961.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(CÂMARA MUNICIPAL), DCG 36.907.919-1, COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 10/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806349 | 29/07/2011 | 618.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 10/60, DGG 39.027.284-1, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806350 | 29/07/2011 | 517.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 03/60 COMPETENCIA 07/2011, DCG-39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806351 | 29/07/2011 | 5241.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806352 | 29/07/2011 | 2386.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), DCG:39.529.346-4, LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806353 | 29/07/2011 | 12100.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806354 | 29/07/2011 | 2121.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARCELA 03/60 COMPETENCIA 07/2011, DCG-39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806355 | 29/07/2011 | 2103.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), PARCELA:10/60, DGG 36.963.480-2, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806356 | 29/07/2011 | 766.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), PARCELA 10/60, DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806357 | 29/07/2011 | 3025.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806358 | 29/07/2011 | 1460.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), PARCELA 10/60, DCG 39.027.283-3, COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806359 | 29/07/2011 | 542.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 02/20 COMPETENCIA 07/2011, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806360 | 29/07/2011 | 625.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 10/60 COMPETENCIA 07/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 2806342 | 29/07/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E NF Nº000971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806638 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004274840492 | MARIA EUNICE VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA EUNICE VICENTE DOS SANTOS ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806697 | 29/07/2011 | 1724.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO, SALSICHA TIPO HOT-DOG E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806629 | 29/07/2011 | 447.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806630 | 29/07/2011 | 934.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806444 | 29/07/2011 | 50.00 | 00055987389453 | PEDRO PORFIRIO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PEDRO PORFIRIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806341 | 29/07/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806519 | 30/07/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806611 | 30/07/2011 | 140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM A 02(DUAS) LAVAGENS NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806814 | 01/08/2011 | 130.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806718 | 01/08/2011 | 140.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA:MMS-7739, MOK-6552 E NQE-4975 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806987 | 01/08/2011 | 228.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806742 | 01/08/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA:NPT-7483, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº148724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806747 | 01/08/2011 | 85.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806802 | 01/08/2011 | 75.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº016191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806894 | 01/08/2011 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSNA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806998 | 01/08/2011 | 205.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807042 | 01/08/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DOS AGRICULTORES DO P.A.A, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NF N°016197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806720 | 01/08/2011 | 25.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:MMN-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806855 | 01/08/2011 | 150.00 | 00000358633826 | JOSÉ CONRADO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ CONRADO LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082011 | 2806966 | 01/08/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807000 | 01/08/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807055 | 01/08/2011 | 232.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806822 | 01/08/2011 | 130.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806975 | 01/08/2011 | 1177.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS - JOÃO S. DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806811 | 02/08/2011 | 1028.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOSNA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO LIXÃO E DEMAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 2806970 | 02/08/2011 | 4236.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.005.664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806806 | 02/08/2011 | 1449.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806783 | 02/08/2011 | 460.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806787 | 02/08/2011 | 609.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº000.0494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806728 | 02/08/2011 | 567.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS E TAPA BURCO NAS SEGUINTES RUAS:CRIZANTO PEREIRA, MANOEL MEDEIROS MAIA, EXPEDITO BASILIO,JOAQUIM VIEIRA, HORÁCIO GOMES, PE LOURENÇO, FRANCISCO CLEMENTINO, ALTO DO GINASIO E BRUNO RODRIGUES, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806729 | 02/08/2011 | 630.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER-TRAVADOS PARA OS CANTEIROS DAS RUAS:IRINEU RODRIGUES, HORÁCIO GOMES, PE LOURENÇO, MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806730 | 02/08/2011 | 567.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS RUAS:IRINEU RODRIGUES, HORÁCIO GOMES, PE LOURENÇO, MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806731 | 02/08/2011 | 42.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO DA RUA BRUNO NETO RAMALHO, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806732 | 02/08/2011 | 336.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA PAREDE EM VOLTA DA BASE (REDOR) DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806733 | 02/08/2011 | 294.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE PASSAGEIROS DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806734 | 02/08/2011 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO CONSERTO DE ESGOTOS NAS RUAS: DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, ALTO DAS NEVES E SANTOS DUMONT, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806735 | 02/08/2011 | 2268.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 108 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA DIRETA DE CALÇAMENTO NA RUA SÃO JOSÉ, COM A TRAVESSA PE DINIZ, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806736 | 02/08/2011 | 441.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO ESTOQUE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CONSTRUÇÕES DE OBRAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NF Nº000.486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806812 | 02/08/2011 | 213.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807068 | 02/08/2011 | 1690.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO, PARA SR JEFFERSON KAIO PEREIRA DE SOUZA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 daLei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806921 | 02/08/2011 | 1014.14 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACUÇAR, BISCOITOS, SAL E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806823 | 02/08/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806782 | 02/08/2011 | 286.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806807 | 02/08/2011 | 137.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº000.490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806810 | 02/08/2011 | 131.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº000.491. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807020 | 02/08/2011 | 1658.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CARDOSO DE BAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 2806794 | 02/08/2011 | 99.26 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806785 | 02/08/2011 | 1580.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806739 | 02/08/2011 | 73.59 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº002954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806748 | 02/08/2011 | 11582.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806784 | 02/08/2011 | 57.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806790 | 02/08/2011 | 118.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLO DE FARINHA DE TRIGO E CAFÉ) DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806795 | 02/08/2011 | 33.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(BOLO DE FARINHA DE TRIGO E BANANA) DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES, CONFORME NF N°328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806818 | 02/08/2011 | 517.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806804 | 02/08/2011 | 317.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS: JUSTINA EMILIA, JOAQUIM MARTINS, JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806805 | 02/08/2011 | 102.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº000.487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806872 | 02/08/2011 | 2617.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806873 | 02/08/2011 | 2958.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS E PÃO FRANCES), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806918 | 03/08/2011 | 1523.41 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806791 | 03/08/2011 | 296.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807030 | 03/08/2011 | 700.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA EXPOFEIRA DOS AGRICULTORES, PARTICIPANTES DO PROGRAMA P.A.A, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806800 | 03/08/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA REGIONALIZADA DA PESSOA IDOSA, NO DIA 21/07/2011, CONFORME NF N°016195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806816 | 03/08/2011 | 90.00 | 00007062395471 | CARLOS ANTONIO FILOMENO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS NAS RUAS EM VIRTUDE DA I CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, CONFORME NF Nº016283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806817 | 03/08/2011 | 90.00 | 00007062395471 | CARLOS ANTONIO FILOMENO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO, NAS AVENIDAS DA CIDADE E NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, NA REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806792 | 03/08/2011 | 459.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806722 | 03/08/2011 | 500.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806759 | 03/08/2011 | 543.96 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº016282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806924 | 03/08/2011 | 1687.16 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACUÇAR, BISCOITOS, SAL, SARDINHA E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806925 | 03/08/2011 | 798.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO FRANCES E BOLO DE FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806992 | 03/08/2011 | 500.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806927 | 03/08/2011 | 731.44 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807065 | 03/08/2011 | 600.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SR JOSÉ CARLOS LIMA DE QUEIROZ, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807057 | 03/08/2011 | 1010.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO DE FARINHA), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807058 | 03/08/2011 | 1644.22 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807035 | 03/08/2011 | 3159.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, SARDINHA, BISCOITO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806788 | 03/08/2011 | 310.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806789 | 03/08/2011 | 645.44 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL E ETC) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032011 | 2806793 | 03/08/2011 | 1003.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806803 | 04/08/2011 | 12.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806719 | 04/08/2011 | 200.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS:TRATOR, CAÇAMBA, MOTO E ETC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806721 | 04/08/2011 | 450.00 | 00096490284472 | JARDEL CARLOS AMANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA CONDUZIR DA COMUNIDADE QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS CULTURAIS, CONFORME NF Nº016259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806780 | 04/08/2011 | 88.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807007 | 04/08/2011 | 2791.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº7641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807008 | 04/08/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº7642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806741 | 04/08/2011 | 79.96 | 00005455776401 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº103906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806917 | 04/08/2011 | 2750.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: EMILIA CRIZANTO E JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806826 | 04/08/2011 | 450.00 | 00003598244479 | FRANCINELIO PORCINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE MATEMÁTICA DO POLO U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº016256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806796 | 04/08/2011 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIOANDO SPLIT PARA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806761 | 04/08/2011 | 50.00 | 00064551709468 | LUIZ LÚCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO TELHADO DO POLO DA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº016257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806779 | 04/08/2011 | 194.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA RETROVISORES, VIDROS DE JANELA DAS ESCOLAS E DO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806717 | 04/08/2011 | 75.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O POLO DA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL), CONFORME NF Nº016258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806819 | 05/08/2011 | 66.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF'S Nº224,225 E 228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806821 | 05/08/2011 | 39.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME NF Nº226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807019 | 05/08/2011 | 30.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DE COSTURA DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº016263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806809 | 05/08/2011 | 1365.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA CAIXA DÁGUA 5000L E 100MT DE NORDESTE SOLD PARA COMUNIDADE RURAL AGROVILA JESUS CRISTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806808 | 05/08/2011 | 1065.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS REPOSIÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANOS DAS SEGUINTES RUAS: SÃO JOSÉ, DANDÃO SEVERINO, CRIZANTO PEREIRA E DEMAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806820 | 06/08/2011 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806797 | 08/08/2011 | 200.00 | 00092987966415 | WALLACE PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WALLACE PINTO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806762 | 08/08/2011 | 100.00 | 00021884099491 | JOSÉ BATISTA PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ BATISTA PRIMO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806845 | 08/08/2011 | 100.00 | 00039557219491 | DEOCLECIANO JOSE POMPEU NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DEOCLECIANO JOSÉ POMPEU NETO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806850 | 08/08/2011 | 250.00 | 00064613208491 | ANTONIO CUSTODIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO CUSTODIO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806851 | 08/08/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806852 | 08/08/2011 | 50.00 | 00009847929459 | ROSIANE GALDINO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSIANE GALDINO PEDRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806861 | 08/08/2011 | 50.00 | 00029397431854 | ANALIA DE SOUSA QUEIROZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANALIA DE SOUSA QUEIROZ ALMEIDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806862 | 08/08/2011 | 60.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA PATRICIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806997 | 08/08/2011 | 60.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA COELHO FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806892 | 08/08/2011 | 50.00 | 00002743791470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806738 | 08/08/2011 | 1250.00 | 00008076126428 | JOSÉ FAGNER DINIZ HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE AREIA PARA O SUPORTE AOS VEICULOS DA PREFEITURA, COM FINALIDADE DE ATENDER AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NF Nº016277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807062 | 08/08/2011 | 600.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DA 1ª CALOURADA UNIVERSITARIA DO POLO DA U.A.B(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF N°016265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806746 | 08/08/2011 | 10230.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº021.2010.001.170-5, POR ORDEM DA JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA MISTA DA COMARCA DE ITAPORANGA/PB, REFERENTE A PROCESSO DE DESAPRIAÇÃO DO IMOVEL URBANO PERTENCENTE AOSR. JOSIMÁRIO CARNEIRO DE AZEVEDO, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806777 | 09/08/2011 | 1606.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DE PARTE AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, HORÁCIO GOMES, MANOEL MEDEIROS MAIA E PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°013663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806969 | 09/08/2011 | 780.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM ULTIZADOS NAS PINTURAS DOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NF Nº367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806980 | 09/08/2011 | 470.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CABOS DE ENXADA, CABOS DE TESOURA, CABOS DE CHIBANCA E CONSERTO DE CADEIRAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806981 | 09/08/2011 | 916.00 | 00064611477487 | FRANCISCO ALDENOR DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO LIXÃO, NO SITIO SANTO ANTONIO, CONFORME NF N°016333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807032 | 09/08/2011 | 120.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TRAVES DE FERRO DO GINASIO DE ESPORTES "O DEMÃO", CONFORME NF Nº016358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806847 | 09/08/2011 | 90.00 | 00091081483415 | MARIA DE LOURDES COSTA POMPEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES COSTA POMPEU) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806971 | 09/08/2011 | 600.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ANAUGER 4'H60, PARA COMUNIDADE DO SITIO SÃO PEDRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806848 | 10/08/2011 | 58.03 | 00008397355456 | CARLA CRISLANDIA SOARES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CARLA CRISLANDIA SOARES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806904 | 10/08/2011 | 233.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806865 | 10/08/2011 | 58.03 | 00059399139468 | MARIA ORLANDINA PEREIRA DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ORLANDINA PEREIRA DA SILVA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da LeiComplementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807050 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DA IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806897 | 10/08/2011 | 30247.24 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL VIRGOLINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806778 | 10/08/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806801 | 10/08/2011 | 351.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. IRINEU RODRIGUES DA SILVA, PE LOURENÇO, MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°016278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806786 | 10/08/2011 | 1800.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE UM TRATOR FIAT 7D DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB Á ITAPORANGA-PB E CONFECÇÃO DAS LATERIAS DO TRATOR CITADO ANTERIOMENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2806772 | 10/08/2011 | 2250.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 05(CINCO) CARRO DE GARI EM AÇO COM 02 PNEUS COM CAMARAS, CONFORME NF Nº035 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806901 | 10/08/2011 | 183.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806902 | 10/08/2011 | 495.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806903 | 10/08/2011 | 548.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806905 | 10/08/2011 | 519.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807045 | 10/08/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807046 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807048 | 10/08/2011 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGENS DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XIV OBA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807073 | 10/08/2011 | 46663.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA, REFENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807074 | 10/08/2011 | 1252.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA PREFEITURA, REFENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806727 | 10/08/2011 | 1600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NF 000000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806740 | 10/08/2011 | 50.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806768 | 10/08/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA, CONFORME NF N°000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2806773 | 10/08/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF nº298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806798 | 10/08/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807059 | 10/08/2011 | 200.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANTENAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807060 | 10/08/2011 | 150.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806916 | 10/08/2011 | 31562.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806867 | 11/08/2011 | 105.27 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807054 | 11/08/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806726 | 11/08/2011 | 650.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESOBTRUÇÃO DO ESGOTO E DA FOSSA DO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE O ABATEDOURO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA EM VIRTUDE DE DECISÃO JUDICIAL DOPROCESSO QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DO MATADOURO LOCAL, CONFORME NF Nº000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806781 | 11/08/2011 | 300.00 | 08957284000110 | ISFEL-INDUSTRIA SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FORMAS PARA TIJOLOS 20X10X8 PARA SAIR TRES BLOCOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DAS RUAS HORÁCIO GOMES, PADRE LOURENÇO E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2806775 | 11/08/2011 | 12600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CARROCERIA BASCULHANTE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº027. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ATERRO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807043 | 11/08/2011 | 60000.00 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº1137/2006, FIRMADO COM A FUNASA E T.P 02/2009, E CONTRATO ENTRE AS PARTES, GASTOS: MATERIAL R$48.000,00 , TRANSPORTE R$4.800,00 E MÃO DE OBRA R$7.200,00, CONFORME NF N°0087. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806919 | 11/08/2011 | 649.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2806920 | 11/08/2011 | 711.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO FRANCES E BOLOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806849 | 11/08/2011 | 50.00 | 00005239590443 | ANA LEITE LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LEITE LOURENÇO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806853 | 11/08/2011 | 50.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NÚBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806844 | 11/08/2011 | 42.00 | 00093344201468 | JOSEFA MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARÇAL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807069 | 11/08/2011 | 100.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2806776 | 11/08/2011 | 12600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) CARROCERIA BASCULHANTE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806769 | 12/08/2011 | 2016.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO AO PÚBLICO PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2011 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806770 | 12/08/2011 | 1260.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO AO PÚBLICO PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2011 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806813 | 12/08/2011 | 441.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806760 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007338224447 | MARIA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE SOUSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 2806774 | 12/08/2011 | 12040.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 86 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO REBOLÃO, CUNHA, VARZEA DO BOI/BARROCÃO, VACA MORTA, GENIPAPO, BELO HORIZONTE, BARROCÃO/PEDREIRAS, CARDOSO DE BAIXO, , CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806815 | 12/08/2011 | 116.00 | 00003436022454 | JAKLEUDO ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806824 | 12/08/2011 | 82.73 | 00004232923403 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806723 | 12/08/2011 | 210.39 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NOS DIAS 21/07/2011, 02 E 08/0/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2806915 | 12/08/2011 | 1630.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6552, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806825 | 12/08/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 06,03,08,09 e 10/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806724 | 12/08/2011 | 94.34 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 04, e 11/07/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 2806985 | 12/08/2011 | 6800.00 | 02934130000127 | COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA MP1900, DESTINADAS PARA SERVIR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806983 | 15/08/2011 | 1467.78 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 2806767 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº016285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806799 | 15/08/2011 | 7040.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/07/2011 Á 31/07/2011, REALIZANDO 88,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806895 | 15/08/2011 | 4050.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTO, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806899 | 15/08/2011 | 26282.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806993 | 15/08/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806994 | 15/08/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806995 | 15/08/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806923 | 16/08/2011 | 400.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806926 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806999 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806743 | 16/08/2011 | 50.00 | 00003478655005 | DAMIANA HIPOLITO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA HIPOLITO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807006 | 16/08/2011 | 15427.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807004 | 16/08/2011 | 697.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº8063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807005 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806866 | 17/08/2011 | 100.00 | 00005455776401 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº108602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807040 | 17/08/2011 | 50.00 | 00092725147468 | CICERO RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO DESCARREGO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº016293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807039 | 17/08/2011 | 60.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807067 | 17/08/2011 | 400.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SRª MARIA VIRGINIA DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806896 | 18/08/2011 | 3400.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806874 | 18/08/2011 | 150.30 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806875 | 18/08/2011 | 408.20 | 00087254913420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806876 | 18/08/2011 | 407.20 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806877 | 18/08/2011 | 266.50 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806878 | 18/08/2011 | 431.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806879 | 18/08/2011 | 464.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806880 | 18/08/2011 | 450.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806881 | 18/08/2011 | 270.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806882 | 18/08/2011 | 266.50 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806883 | 18/08/2011 | 478.54 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806884 | 18/08/2011 | 179.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806885 | 18/08/2011 | 492.40 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806886 | 18/08/2011 | 128.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806887 | 18/08/2011 | 104.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806888 | 18/08/2011 | 230.05 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806889 | 18/08/2011 | 258.30 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806890 | 18/08/2011 | 450.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806891 | 18/08/2011 | 450.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°046256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806868 | 19/08/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº114675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806751 | 19/08/2011 | 1079.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806752 | 19/08/2011 | 1623.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806753 | 19/08/2011 | 3008.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806763 | 19/08/2011 | 3915.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, CODIGO DE PAGAMENTO:2402, PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806764 | 19/08/2011 | 1105.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806765 | 19/08/2011 | 134.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806766 | 19/08/2011 | 138.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807047 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806771 | 19/08/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806754 | 22/08/2011 | 950.00 | 00043722466415 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DO VEICULO DE PLACA: MNZ-2960/PB, PARA FAZER O TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DE LOURDES SANTOS RODRIGUES, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB PARA SEPULTAMENTO, CONFORME NF Nº016298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806755 | 22/08/2011 | 950.00 | 00043722466415 | JOSÉ TEODOSIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DO VEICULO DE PLACA: MNZ-2960/PB, PARA FAZER O TRANSLADO DO CORPO DA SRº FRANCISCO ISRAEL DA COSTA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB Á ITAPORANGA-PB PARA SEPULTAMENTO,CONFORME NF Nº016297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806973 | 22/08/2011 | 200.00 | 00001682191400 | TEREZINHA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA RODRIGUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806974 | 22/08/2011 | 250.00 | 00080567835472 | ERISVALDO ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ERISVALDO ABILIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806982 | 22/08/2011 | 160.00 | 00008568676405 | MARIA DE LOURDES BARREIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES BARREIRO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806913 | 22/08/2011 | 250.00 | 00009650411402 | VALCIVÂNIA ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALCIVANIA ALVES BEZERRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806907 | 22/08/2011 | 36.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806976 | 22/08/2011 | 270.02 | 00041466713453 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS DEPOSITADOS NA CONTA:11.029-9(ARRECADAÇÃO-ISS/IRRF), DEVIDO A CONSTRUTORA G&F LTDA NÃO ACEITAR A REFERIDA NOTA POR PESSOA FISICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2806737 | 22/08/2011 | 2136.32 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806744 | 22/08/2011 | 2098.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, EM COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806745 | 22/08/2011 | 33.14 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, LEI N°5.672/92,LEI N°6.682/98 E LEI N°6.688/98. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806715 | 22/08/2011 | 125.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806986 | 23/08/2011 | 35887.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807002 | 23/08/2011 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº8360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806911 | 23/08/2011 | 22661.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806893 | 23/08/2011 | 72.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806910 | 23/08/2011 | 3201.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806900 | 23/08/2011 | 1350.00 | 08397163000161 | CITA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807022 | 23/08/2011 | 70.13 | 00060249676400 | NAZALUCE QUEIROZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 23/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807023 | 23/08/2011 | 75.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO REINICIO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807024 | 23/08/2011 | 150.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA I CONFERENCIA REGIONALIZADA DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DIA 21/07/2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807025 | 23/08/2011 | 150.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 29/07/2011, CONFORME NF N°016305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807026 | 23/08/2011 | 25.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO COM OS PAIS DOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807027 | 23/08/2011 | 50.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO REINICIO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°016301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807063 | 23/08/2011 | 80.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DA I CONFERENCIA DA PESSOA IDOSA, DIA 27 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807064 | 23/08/2011 | 80.00 | 00004377709402 | FABIANA DA SILVA SABINO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS TIRADAS DA IV CONFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°016314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806968 | 23/08/2011 | 1057.50 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº2432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806906 | 23/08/2011 | 2510.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS DE PLANTA BAIXA DE ACESSO FINAL DAS RUAS: BALDUINO DE CARVALHO, JOÃO FIRMINO GOMES, VILA MOCÓ E SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA CRECHE DA VILA MOCÓ, CONFORME NF Nº013309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806984 | 24/08/2011 | 5100.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: SÃO JOSÉ QUE COMPREENDE DA RUA PADRE DINIZ E MARCELINO DINIZ E TRECHO DA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, CONFORME NF N°016308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807061 | 24/08/2011 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SRª TEREZINHA LOPES DE FREITAS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807017 | 24/08/2011 | 750.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA, TESTE E ADPTAÇÃO DE LENTE DE CONTATO, PARA SER DOADO SRª IVONETE SOARES PEREIRA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art.26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806922 | 24/08/2011 | 280.50 | 10769099000144 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BONECAS E BICHOS DE PELUCIA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF N°047582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806846 | 24/08/2011 | 280.00 | 00051906902453 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA GUIA DE ARAUJO MORATO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806863 | 24/08/2011 | 200.00 | 00007713966439 | ALEX SANDRO GOMES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALEX SANDRO GOMES SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806864 | 24/08/2011 | 40.00 | 00039648150478 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806725 | 24/08/2011 | 707.85 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO 11 MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº016312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807072 | 25/08/2011 | 622.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806908 | 25/08/2011 | 210.39 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETARIOS DAS JUNTA MILITARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806909 | 25/08/2011 | 644.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806996 | 25/08/2011 | 200.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF N°016334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806914 | 25/08/2011 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO FUNERARIA, PARA SR SEVERINO HELENO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807011 | 25/08/2011 | 58.03 | 00004028611830 | DJALMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DJALMA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807012 | 25/08/2011 | 58.03 | 00064548902449 | MARIA ALBINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA ALBINA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807049 | 25/08/2011 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUSA DO O ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA AS QUADRILHA DO PRO-JOVEM E DOS PROGRAMA SOCIAIS, CONFORME NF Nº004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806977 | 25/08/2011 | 3005.25 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRA FENIX, GRAMA ESMERALDA, IXORIA VERMELHA PARA O PREDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806972 | 25/08/2011 | 30000.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO EMAS, NESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807053 | 26/08/2011 | 2079.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO PARATY DE PLACA - MMN-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807051 | 26/08/2011 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA - MMO-2335, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806912 | 26/08/2011 | 3155.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807010 | 26/08/2011 | 674.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807009 | 26/08/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806869 | 29/08/2011 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806870 | 29/08/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 02,03,15 16 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806757 | 29/08/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE ASSINAR PROTOCOLO DE INTENSÕES DA CRIAÇÃO DO IFPB(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DA PARAIBA PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807036 | 29/08/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807037 | 29/08/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807052 | 29/08/2011 | 390.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM, CONFORME NF Nº125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807038 | 29/08/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806858 | 29/08/2011 | 250.00 | 00006925581440 | VALESKA VIANA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALESKA VIANA BARROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806859 | 29/08/2011 | 250.00 | 00058306595491 | SALETE VIANA DA SILVA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SALETE VIANA DA SILVA BARROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806860 | 29/08/2011 | 250.00 | 00013292986400 | EDNAZILDA RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDNAZILDA RODRIGUES DE CARVALHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806854 | 29/08/2011 | 250.00 | 00005560311480 | ANDRESA BRASILINO ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANDRESA BRASILINO ROQUE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806756 | 29/08/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807021 | 29/08/2011 | 1292.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806938 | 30/08/2011 | 89084.36 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806939 | 30/08/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806940 | 30/08/2011 | 8798.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806960 | 30/08/2011 | 18886.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806946 | 30/08/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806948 | 30/08/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806935 | 30/08/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806936 | 30/08/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806937 | 30/08/2011 | 2700.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806953 | 30/08/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806954 | 30/08/2011 | 10847.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806955 | 30/08/2011 | 3782.86 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806964 | 30/08/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806965 | 30/08/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807001 | 30/08/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807056 | 30/08/2011 | 1994.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806941 | 30/08/2011 | 23724.81 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806942 | 30/08/2011 | 2354.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806943 | 30/08/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806944 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806945 | 30/08/2011 | 2790.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806951 | 30/08/2011 | 8772.83 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806952 | 30/08/2011 | 159046.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806957 | 30/08/2011 | 44615.42 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806958 | 30/08/2011 | 8144.07 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806959 | 30/08/2011 | 4045.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EJA FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806932 | 30/08/2011 | 18637.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806933 | 30/08/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806934 | 30/08/2011 | 9298.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806956 | 30/08/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807003 | 30/08/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº8681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806714 | 30/08/2011 | 8468.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806827 | 30/08/2011 | 623.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 11/60 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806828 | 30/08/2011 | 3995.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 11/60 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806829 | 30/08/2011 | 630.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 11/60 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806830 | 30/08/2011 | 615.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(SEGURADO), PARCELA 11/60 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806831 | 30/08/2011 | 547.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 04/36 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806832 | 30/08/2011 | 547.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 03/20 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806833 | 30/08/2011 | 522.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 04/07 COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806834 | 30/08/2011 | 3189.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE(SEGURADO), PARCELA 11/60, COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806835 | 30/08/2011 | 9262.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE(EMPRESA), PARCELA 11/60, COMPETENCIA 08/2011, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806836 | 30/08/2011 | 2121.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 11/60, COMPETENCIA 08/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806837 | 30/08/2011 | 1472.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 11/60, COMPETENCIA 08/2011, DGG:39.027.493-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806838 | 30/08/2011 | 773.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SEGURADO), PARCELA 11/60, COMPETENCIA 08/2011, DGG:36.963.479-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806839 | 30/08/2011 | 5331.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, COMPETENCIA:08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806840 | 30/08/2011 | 12202.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806841 | 30/08/2011 | 2407.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 08/2011, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806842 | 30/08/2011 | 3050.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA: 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806843 | 30/08/2011 | 2139.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 04/60 COMPETENCIA 08/2011, DCG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806949 | 30/08/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806950 | 30/08/2011 | 1050.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806928 | 30/08/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806929 | 30/08/2011 | 6060.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806930 | 30/08/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806931 | 30/08/2011 | 5097.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806750 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°016318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806947 | 30/08/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2806979 | 31/08/2011 | 65.78 | 08849551000136 | SSD- ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806988 | 31/08/2011 | 2647.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2806898 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806716 | 31/08/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807044 | 31/08/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807031 | 31/08/2011 | 180.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE DA CASA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PROVISORIAMENTE, CONFORME NF Nº016324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2806758 | 31/08/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1305. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2806749 | 31/08/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E NF Nº001016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807071 | 31/08/2011 | 364.00 | 00007633992484 | JARDSON NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°016329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806990 | 31/08/2011 | 6400.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806991 | 31/08/2011 | 5560.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807029 | 31/08/2011 | 215.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807033 | 31/08/2011 | 9276.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807034 | 31/08/2011 | 35.06 | 00039600254400 | AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PATOS-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO EM DST/AIDS, NO DIA 02/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807066 | 31/08/2011 | 6225.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807070 | 31/08/2011 | 224.00 | 00007633992484 | JARDSON NUNES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO DE CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807013 | 31/08/2011 | 103.60 | 00003226806467 | DAMIÃO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO ARAUJO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807014 | 31/08/2011 | 150.00 | 00027341640430 | GALDENCIO LEITE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GALDENCIO LEITE LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807015 | 31/08/2011 | 150.00 | 00064609081415 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MIGUEL GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO B. M. GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807016 | 31/08/2011 | 150.00 | 00092994237415 | FRANCISCA PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PRUDENCIO LEITE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807018 | 31/08/2011 | 118.83 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSENAIDE CUSTODIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806989 | 31/08/2011 | 1163.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, LUBRAX MD), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806961 | 31/08/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806962 | 31/08/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806963 | 31/08/2011 | 5450.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806856 | 31/08/2011 | 63.82 | 00088444279404 | ANTONIA MADALENA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIA MADALENA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2806857 | 31/08/2011 | 200.00 | 00047208147434 | JOSE HILTON SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ HILTON SILVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2806871 | 31/08/2011 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2806967 | 31/08/2011 | 520.00 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM ULTIZADOS NAS PINTURAS DOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NF Nº406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807028 | 31/08/2011 | 130.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807041 | 31/08/2011 | 109.92 | 00075290529420 | CLERIO DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO CARREGO DE CARRADAS DE AREIA E TIJOLOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO P.A.A, CONFORME NF Nº016323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2806978 | 31/08/2011 | 8051.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL e FILTRO TECFIL PSI900), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°156 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807434 | 01/09/2011 | 45.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR E MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807082 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807231 | 01/09/2011 | 232.00 | 10781394000116 | CHURRASCARIA RESTAURANTE - MANOEL RODOLFO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807462 | 01/09/2011 | 169.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ULTILIZADO NO EVENTO FESTIVO COM OS IDOSOS NO CONJ CHAGAS SOARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807491 | 01/09/2011 | 2695.60 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS PROGRAMAS, CONFORME NF Nº128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807116 | 01/09/2011 | 2202.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807137 | 01/09/2011 | 680.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ARQUIAMENTO E EMBUCHAMENTO E MÃO DE OBRA DE 04 FEIXOS DE MOLA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA - MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°018294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807158 | 01/09/2011 | 900.00 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016350 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807159 | 01/09/2011 | 2727.27 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº016353 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807160 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KGP-8993, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO, CUNHA E SÃO PEDRO PARA EMEF DO ST SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016339 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807161 | 01/09/2011 | 2836.32 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807162 | 01/09/2011 | 1535.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº016338 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807163 | 01/09/2011 | 900.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO, VARGINHA, SÃO GONÇALO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807164 | 01/09/2011 | 1680.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807165 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016348 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807166 | 01/09/2011 | 1136.20 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº016359 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807167 | 01/09/2011 | 2090.80 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº016360 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807168 | 01/09/2011 | 1636.32 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, PLACA MMQ-8550/PB, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: SERRA BRANCA, CATOLÉ, ANJICOS E RIACHO VELHO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016352 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807169 | 01/09/2011 | 1625.28 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807170 | 01/09/2011 | 1818.18 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016346 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807171 | 01/09/2011 | 1695.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KFD-9572 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016343 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807172 | 01/09/2011 | 1908.96 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016344 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807173 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016341 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807174 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016340 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807175 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807176 | 01/09/2011 | 2181.80 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 Á 30 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NF Nº016347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807177 | 01/09/2011 | 4363.44 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807178 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016342 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807179 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016354 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807180 | 01/09/2011 | 1458.48 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº016357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807181 | 01/09/2011 | 1136.20 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NF Nº016337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807313 | 01/09/2011 | 2550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807184 | 01/09/2011 | 401.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807188 | 01/09/2011 | 250.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807362 | 01/09/2011 | 1250.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA S 100 B/2/15 1,5CV MONO, PARA A ESCOLA SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº009.942. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807438 | 01/09/2011 | 410.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA:(MOY-2436, MOK-6552, MMS-7739) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807214 | 01/09/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807490 | 01/09/2011 | 1719.10 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS SETORES, CONFORME NF Nº127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807325 | 01/09/2011 | 200.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807463 | 01/09/2011 | 1460.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ULTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DE RUA E PREDIOS PÚBLICOS EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NF Nº020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807183 | 05/09/2011 | 3866.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807283 | 05/09/2011 | 127.66 | 00004968810431 | SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807286 | 05/09/2011 | 63.00 | 00053903064149 | IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI FERREIRA DA PONTE MAMEDE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807093 | 06/09/2011 | 432.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, PARA SEREM ULTILIZADOS NO DESFILE DAS CRIANÇAS, MATRICULADAS NO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 07 DE SETEMBRO, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME NF Nº000.570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807138 | 06/09/2011 | 40.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CRAS . CONFORME NF Nº279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807139 | 06/09/2011 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA PETI, CONFORME NF Nº283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807141 | 06/09/2011 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF'S Nº280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807142 | 06/09/2011 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF'S Nº281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807144 | 06/09/2011 | 125.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807145 | 06/09/2011 | 119.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NF Nº000.571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807098 | 06/09/2011 | 1541.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 UMA CAIXA DÁGUA 5000L E 120MT DE NORDESTE SOLD PARA COMUNIDADE RURAL SITIO PINTOMBEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807096 | 06/09/2011 | 641.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PRAÇA DO TERMINAL RODOVIARIO, SETOR DE EMPENHO E RUA CELINA LEITE, CONFORME NF Nº000.576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807099 | 06/09/2011 | 4627.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, JARDINAGEM, CONSTRUÇÃO, NUMERAÇÃO DOS BOXES DA RUA IRINEU RODRIGUES E DEMAIS MATERIAIS ESSENCIAIS EXECUTADOS PELA SEINFRA, CONFORME NF Nº000.573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807132 | 06/09/2011 | 450.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MNX-5567, TRATOR DE ESTEIRA E MMY-4882 PERTERCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF nº:016367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807143 | 06/09/2011 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807533 | 06/09/2011 | 567.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 27 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO E TAPA BURRACOS DAS SEGUINTES RUAS: DEOCLECIANO PEREIRA,TRAVESSA SANTO ANTONIO, PE LOURENÇO, SÃO JOSÉ, DR MANOEL MEDEIROS MAIA, MANOEL CAINA, DANDÃO SEVERINO, 13 DE MAIO E OUTRAS, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807534 | 06/09/2011 | 798.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 38 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS AVENIDAS HORÁCIO GOMES, PE LOURENÇO, DR MANOEL MEDEIROS MAIA E IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807535 | 06/09/2011 | 294.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 14 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CANTEIROS CENTRAIS EM FRENTE A RODOVIARIA DAS AVENIDAS PE LOURENÇO, DR MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807536 | 06/09/2011 | 1126.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 53 SACOS DE CIMENTO E 02 REBOCAL PARA SEREM ULTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DOS BARRACOS DA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807539 | 06/09/2011 | 1428.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 68 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES E MANOEL INACIO DE ARAUJO, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807540 | 06/09/2011 | 84.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO CONSERTO DO RETOQUE DO CALÇAMENTO, ONDE FICA LOCALIZADO OS ESGOTOS DA RUAS DR MANOEL MEDEIROS MAIA E JOSÉ INACIO DE ARAUJO, CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807092 | 06/09/2011 | 2137.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA(PISTA), COMO NA ILUMINAÇÃO DOS VESTIARIOS, BANHEIROS E REAPAROS NA PARTE HIDRAULICA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807538 | 06/09/2011 | 483.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 23 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807130 | 06/09/2011 | 250.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO NA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807131 | 06/09/2011 | 200.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807095 | 06/09/2011 | 2108.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA P.A.A, CONFORME NF Nº000.569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807100 | 06/09/2011 | 5283.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS (BOXES) NA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807182 | 06/09/2011 | 3408.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA PARTE FISICA, HIDRAULICA, ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MIGUEL ALVES, JOAQUIM GOMES, JOSINO RICARTE E SERAPIAO PINTO, COMO TAMBÉM MATERIAIS ULTILIZADOS POR ESTAS ESCOLAS NA PARADA CIVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº000.566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807454 | 06/09/2011 | 450.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIOANDO CENTRAL PARA DO PREDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807195 | 06/09/2011 | 447.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807537 | 06/09/2011 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA PRAÇA DA RODOVIARIA(INDUSTRIA DO CONHECIMENTO), CONFORME NF Nº000.574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807489 | 06/09/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807140 | 06/09/2011 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807129 | 06/09/2011 | 370.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01(UM) ARCONDICIONADO SPLIT PARA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº0119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807097 | 06/09/2011 | 398.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES, CONFORME NF Nº000.579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807512 | 08/09/2011 | 296.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DO SETOR PESSOAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807521 | 08/09/2011 | 2579.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UM)ESTAB 300VA EXXA ENERMAX, 01(UMA)PLACA MAE , 01(UM) MONITOR SANSUNG 20PL, 01(UM) MOUSE OPTICO CLONE, 01(UM) TECLADO, 01(UM) GABINETE E 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER, PARA O SETOR DE EMPENHOS, CONFORME NF N°166. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807524 | 08/09/2011 | 740.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER,FORMATAÇÕES, LIMPEZA, MUDANÇA DE CABO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807287 | 08/09/2011 | 50.00 | 08847410000265 | POSTO CJA II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº027159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807523 | 08/09/2011 | 624.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UMA)SWITCH 10/100 01(UM) CABO DE REDE, PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF N°168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807190 | 08/09/2011 | 144.11 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA O TELECENTRO I e II, CONFORME NF N°401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807192 | 08/09/2011 | 359.58 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA A CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF N°403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807443 | 08/09/2011 | 170.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR E NOTEBOK E CONSERTO DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807124 | 08/09/2011 | 841.70 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CHOCOLATE, PIRULITOS, BALINHAS E ETC), DESTINADOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME NF N°397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807110 | 08/09/2011 | 1752.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUAS: HORÁCIO GOMES, MANOEL MEDEIROS MAIA E PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°016373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807194 | 08/09/2011 | 986.60 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807232 | 08/09/2011 | 1200.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 BOMBA ANAUGER 4'H60, PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS MUQUEM DE CIMA E CATOLÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº168177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807442 | 08/09/2011 | 45.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO DO WINDOWS E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°000853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807123 | 08/09/2011 | 859.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807315 | 08/09/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807316 | 08/09/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807317 | 08/09/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807318 | 08/09/2011 | 632.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO FRANCES E BOLOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807320 | 08/09/2011 | 550.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807498 | 08/09/2011 | 1049.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, PÃO DOCE, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807499 | 08/09/2011 | 1698.72 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807504 | 08/09/2011 | 260.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RECARGA DO TONNER DA IMPRESSORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807522 | 08/09/2011 | 548.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UMA)SWITCH 10/100, 01(UMA)PLACA DE REDE, 01(UMA) IMPRESSORA HP DESKJET, 01(UM) CABO USB, 01(UM) CABO DE REDE, 01(UMA) IMPRESSORA MULT HP DJ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°169. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807423 | 08/09/2011 | 150.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807439 | 08/09/2011 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO PC DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807440 | 08/09/2011 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR(CONSELHO TUTELAR), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807441 | 08/09/2011 | 40.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA IMPRESSORA LASER(CREAS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807447 | 08/09/2011 | 1821.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 01(UM)ESTAB 300VA EXXA ENERMAX, 01(UMA)PLACA MAE MEGA, 01(UM) MONITOR, 01(UM) MOUSE OPTICO USB CLONE, 01(UM) TECLADO PS2 KM-X PRETO/PRATA, 01(UM) HD 1000GB SATA SANSUMG 7200RPM, 01(UM) GRAV DVD SATA LG E 01(UM) PROCES INT 750 3.2G 01(UM)GABINETE,01(UM) CAIXA DE SOM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807433 | 09/09/2011 | 195.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA A I CONFERENCIA DA JUVENTUDE, REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF Nº016374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807322 | 09/09/2011 | 447.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807323 | 09/09/2011 | 376.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, NA 1ª NOITE DE AÇÃO JOVENS DE ITAPORANGA, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807319 | 09/09/2011 | 1014.14 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807118 | 09/09/2011 | 279.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807120 | 09/09/2011 | 234.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807185 | 09/09/2011 | 60.00 | 00003473193437 | VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LÚCIA DE FREITAS ALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807186 | 09/09/2011 | 100.00 | 00005224960401 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807189 | 09/09/2011 | 95.55 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807196 | 09/09/2011 | 475.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA O FETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ITAPORANGA A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 daLei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807191 | 09/09/2011 | 81.54 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 2807309 | 09/09/2011 | 28000.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 200 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO CARDOSO DE BAIXO, PITOMBEIRA, VILA MOCÓ, MALHADA GRANDE, GENIPAPO II, BARROCAS, CARDOSO DOS VERIATOS, CACHIMBO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807310 | 09/09/2011 | 6400.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/08/2011 Á 31/08/2011, REALIZANDO 80,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807187 | 09/09/2011 | 267.02 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME NF N°421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807112 | 09/09/2011 | 594.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807117 | 09/09/2011 | 2366.39 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807102 | 09/09/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807233 | 09/09/2011 | 285.00 | 00037420518491 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DESPESA PARA PAGAR REMOÇÃO DE BARRACO INDEVIDAMENTE INSTALADO EM LOGRADOURO PÚBLICO, PARA CUMPRIR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO E O MINISTERIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807235 | 09/09/2011 | 31087.26 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA MANOEL VIRGOLINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807236 | 09/09/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807515 | 09/09/2011 | 42.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM PARA MOTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807094 | 09/09/2011 | 1006.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS (BOXES) NA RUA JOÃO FIRMINO GOMES E FABRICAÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO NA RUA DEOCLECIANO PEREIRA NEVES, MANOEL MEDEIROS MAIA, BRUNO RAMALHO E BRUNO RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº000.586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807101 | 09/09/2011 | 4643.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS: MANOEL INACIO, ALTO DAS NEVES, JOÃO FERREIRA, CONJ. MIGUEL MORATO, CONJ. CHAGAS SOARES, COMPLEMENTAÇÃODO ESGOTO DA RUA DEOCLECIANO PEREIRA E SERVIÇOS HIDRAULICOS NO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807113 | 09/09/2011 | 407.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIODIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807429 | 09/09/2011 | 200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSINO RICARTE, SANTA MONICA E JACINTA CHAVES, NA CAMINHADA CIVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº0039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807312 | 09/09/2011 | 9689.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807103 | 09/09/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO A CULTURA, CONFORME NF N°000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807109 | 09/09/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NF nº299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807111 | 09/09/2011 | 2211.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE MOTOR 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807108 | 09/09/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807541 | 09/09/2011 | 30108.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS , PARTE EMPRESA, DEBITADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807514 | 09/09/2011 | 350.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DA 1ª CONFERENCIA DA JUVENTUDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF Nº0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807119 | 09/09/2011 | 42.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807121 | 09/09/2011 | 632.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807122 | 09/09/2011 | 157.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807352 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807353 | 09/09/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807081 | 09/09/2011 | 1221.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807193 | 09/09/2011 | 286.96 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807089 | 12/09/2011 | 218.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807090 | 12/09/2011 | 36.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807091 | 12/09/2011 | 294.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807234 | 12/09/2011 | 1749.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS , PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807351 | 12/09/2011 | 36632.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807149 | 12/09/2011 | 348.00 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CONVENIO DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO ESTADUAL, COMO TAMBÉM DO 1º ESCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,09 E 10/08/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807127 | 12/09/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17,18,19,23 e 24/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807503 | 12/09/2011 | 118.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA NO MATADOURO PÚBLICO, CONFORME NF Nº016540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807133 | 12/09/2011 | 655.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NF Nº016376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 2807146 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº016384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807134 | 13/09/2011 | 240.00 | 04410291000147 | VICTORIA TURISMO - JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (02) PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº0007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807495 | 13/09/2011 | 100.00 | 00091083540491 | FRANCISCO ANTONIO LINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PALANQUE NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807517 | 13/09/2011 | 1000.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA O PALANQUE OFICIAL DO DESFILE CIVICO REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807519 | 13/09/2011 | 400.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS PARA O PREDIO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, REALIZADO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NF N°016390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807520 | 13/09/2011 | 400.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DO DESFILE CIVICO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807128 | 13/09/2011 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COM FINALIDADE DE CUMPRIR FORMALIDADES JUNTO Á DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 02 e 08/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807239 | 13/09/2011 | 1396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº9156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807243 | 13/09/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807405 | 13/09/2011 | 200.00 | 00050920570410 | BANDA NILSAO E FORRO TOTAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°016380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807410 | 13/09/2011 | 300.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°016378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807516 | 14/09/2011 | 474.76 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807451 | 14/09/2011 | 13.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 0003360 PELO BANCO SANTANDER S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807506 | 14/09/2011 | 1010.32 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOK-6552, DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807510 | 14/09/2011 | 1569.03 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOW-2256, CONFORME NF Nº591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2807513 | 14/09/2011 | 255.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807397 | 14/09/2011 | 945.30 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MMS-7739, CONFORME NF Nº586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807377 | 14/09/2011 | 32.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807378 | 14/09/2011 | 97.50 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807379 | 14/09/2011 | 127.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807380 | 14/09/2011 | 88.20 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807381 | 14/09/2011 | 243.70 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053428. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807382 | 14/09/2011 | 241.60 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807383 | 14/09/2011 | 171.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807384 | 14/09/2011 | 397.00 | 00087254913420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807385 | 14/09/2011 | 241.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807386 | 14/09/2011 | 133.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807387 | 14/09/2011 | 404.55 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807388 | 14/09/2011 | 438.15 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807389 | 14/09/2011 | 421.30 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°053505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807225 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME NF N°016386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807324 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME NF N°016385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807321 | 14/09/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, CONFORME NF N°016387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807150 | 14/09/2011 | 285.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº2520. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807135 | 14/09/2011 | 2050.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO NF Nº016388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807398 | 14/09/2011 | 2039.82 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MNX-5567, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807399 | 14/09/2011 | 777.25 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMS-7675, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807395 | 15/09/2011 | 80.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO D-20 DE PLACA:MNJ-5878, CONFORME NF Nº2336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807125 | 15/09/2011 | 3430.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807394 | 15/09/2011 | 350.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOW-2256, CONFORME NF Nº2334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807396 | 15/09/2011 | 520.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOW-2256, CONFORME NF Nº2331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807507 | 15/09/2011 | 160.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOW-2256, CONFORME NF Nº2330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807509 | 15/09/2011 | 120.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MMS-7739, CONFORME NF Nº2328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807508 | 15/09/2011 | 230.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVO DE PLACA:MNB-4331, CONFORME NF Nº2333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807518 | 19/09/2011 | 65.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER, PARA O SETOR DE EMPENHO, CONFORME NF N°0354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807240 | 20/09/2011 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº9362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807241 | 20/09/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº9426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807358 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807237 | 20/09/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807238 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807088 | 20/09/2011 | 2206.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807290 | 20/09/2011 | 50.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº120370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807294 | 20/09/2011 | 80.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº119271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807452 | 20/09/2011 | 13654.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807107 | 20/09/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807215 | 21/09/2011 | 42.02 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO D'ÀGUA DA ADUTORA PAU BRASIL CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807221 | 21/09/2011 | 35.07 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA ADUTORA CANTINHO CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807222 | 21/09/2011 | 105.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES PAU BRASIL E CANTINHO, CONFORME NF Nº845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807292 | 21/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 202 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, CONFORME NF N°I00091924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807306 | 21/09/2011 | 110.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807076 | 21/09/2011 | 124.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807080 | 21/09/2011 | 1828.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, EM COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807289 | 21/09/2011 | 81.40 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807492 | 21/09/2011 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE GESTÃO, ASSESSORIA, CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO E ASSISTENCIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807147 | 22/09/2011 | 1399.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UM) NOTEBOOK LG P420, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº30451. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807216 | 22/09/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº158415. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807408 | 22/09/2011 | 200.00 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME NF Nº06572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807421 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00003528587458 | JOSÉ CLEIDIMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO E REVISÕES DA REDE ELETRICA DOS AR-CONDICIONADOS E DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JUSTINA EMILIA, JACINTA CHAVES E POLO DA U.A.B, INCLUINDO ATERRAMENTO PARA ASTOMADAS DOS APARELHOS ELETRICOS, CONFORME NF Nº016392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807359 | 22/09/2011 | 1568.14 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, PLACA MMQ-8550/PB, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: SERRA BRANCA, CATOLÉ, ANJICOS E RIACHO VELHO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016473 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807314 | 22/09/2011 | 761.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807327 | 22/09/2011 | 2100.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016469 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807328 | 22/09/2011 | 1050.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016475 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807329 | 22/09/2011 | 1780.17 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807330 | 22/09/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016457 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807331 | 22/09/2011 | 1425.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016458 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807332 | 22/09/2011 | 2290.89 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807333 | 22/09/2011 | 1680.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807334 | 22/09/2011 | 1193.01 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº016454 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807335 | 22/09/2011 | 1680.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807336 | 22/09/2011 | 4181.63 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807337 | 22/09/2011 | 1908.90 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016467 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807338 | 22/09/2011 | 1193.01 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº016453 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807339 | 22/09/2011 | 1458.48 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº016478 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807340 | 22/09/2011 | 2100.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807341 | 22/09/2011 | 2727.12 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº016474 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807342 | 22/09/2011 | 2718.14 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807343 | 22/09/2011 | 1381.86 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº016455 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807344 | 22/09/2011 | 900.00 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO, VARGINHA, SÃO GONÇALO, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807345 | 22/09/2011 | 1680.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF Nº016456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807346 | 22/09/2011 | 1557.00 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807347 | 22/09/2011 | 1829.42 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016465 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807349 | 22/09/2011 | 2195.34 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº016451 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807350 | 22/09/2011 | 900.00 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016471 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807308 | 22/09/2011 | 500.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO, NA MAQUINA DE CORTE DE GRAMA, CONFORME NF Nº016487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807085 | 22/09/2011 | 158.07 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO D'ÀGUA DA ADUTORA PAU BRASIL CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807086 | 22/09/2011 | 215.50 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO DA ADUTORA CANTINHO CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807151 | 22/09/2011 | 2100.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CUNHA E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DO SITIO BELO HORIZONTE, CONFORME NF Nº016486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807291 | 22/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLATANÇÃO DÁGUA DAS COMUNIDADES PAU BRASIL, JUNCO E AGROVILA, CONFORME NF N°J00091825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807293 | 22/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLATANÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CANTINHO, CONFORME NF N°J00091824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807411 | 22/09/2011 | 1900.00 | 00005645445406 | JAMYLTON SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARTE TERREO COM FINALIDADE DE ADAPTAR O REFERIDO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E NF N°016571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807457 | 22/09/2011 | 385.00 | 00007335985447 | KLEITON FERNANDES CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807458 | 22/09/2011 | 100.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA E DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº016690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807459 | 22/09/2011 | 150.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA E DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME NF Nº016688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807460 | 22/09/2011 | 150.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM QUEIMA DE ARANHA E DETETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807471 | 22/09/2011 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PRÓ-JOVEM, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807472 | 22/09/2011 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O PETI, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807473 | 22/09/2011 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O CRAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807474 | 22/09/2011 | 130.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA CIVICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807475 | 22/09/2011 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O CREAS, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA CIVICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807476 | 22/09/2011 | 65.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O P.A.A, PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAMINHADA CIVICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CONFORME NF Nº016462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807311 | 23/09/2011 | 11350.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807531 | 23/09/2011 | 258.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA MNE-2031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807532 | 23/09/2011 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS DE PLACA MNE-2031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807083 | 23/09/2011 | 329.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO D'ÀGUA DA COMUNIDADE CANTINHO CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807084 | 23/09/2011 | 329.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO D'ÀGUA DA COMUNIDADE PAU BRASIL CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807307 | 23/09/2011 | 70.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807467 | 23/09/2011 | 648.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO MEDINDO 2,20M, LARGURA 12CM E ALTURA 14CM PARA SER ULTILIZADA NA CERCA DE PROTEÇÃO DOS POÇOS COMUNITARIOS NOS SITIOS CUNHA E MUQUEM, CONFORME NF Nº016588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807469 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADO, PARA SEREM UTILIZANDOS NOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº016569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807470 | 23/09/2011 | 195.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDRA, PARA SEREM UTILIZANDOS NA RECUPERAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O DEMÃO", CONFORME NF Nº016580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807494 | 23/09/2011 | 410.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS DE BALANÇO DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF Nº016686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807496 | 23/09/2011 | 480.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ESCADA DO PALCO DA PREFEITURA EM FERRO E MADEIRA, CONFORME NF Nº016673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807497 | 23/09/2011 | 800.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 05 PORTÕES PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS MUQUINHO E CUNHA, CONFORME NF Nº016480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807525 | 23/09/2011 | 330.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807526 | 23/09/2011 | 50.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS DE PLACA MNE-2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807527 | 23/09/2011 | 455.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807528 | 23/09/2011 | 80.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS DE PLACA MMS-8175, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807529 | 23/09/2011 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PEÇAS DE PLACA MNR-5222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807530 | 23/09/2011 | 386.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA MNR-5222, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807305 | 23/09/2011 | 240.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807401 | 23/09/2011 | 150.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS PARA A CAMINHADA CIVICA REALIZADA NO DIA 06/09/2011 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF N°016489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807461 | 25/09/2011 | 1900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUSA DO O ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807422 | 26/09/2011 | 330.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ETIQUETAS PIMACO E RESMAS DE PAPEL OFICIO A4) PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807428 | 26/09/2011 | 81.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARIMBOS), PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807285 | 26/09/2011 | 50.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807288 | 26/09/2011 | 100.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA PATRICIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807295 | 26/09/2011 | 60.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807296 | 26/09/2011 | 70.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA PEREIRA NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807297 | 26/09/2011 | 100.00 | 00006401257431 | TEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA CRISTINA LEITE JOVITO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807198 | 26/09/2011 | 40.00 | 00095097716434 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADAILTON PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807217 | 26/09/2011 | 20.00 | 00064977455487 | AUSENIR COSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (AUSENIR COSTA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807218 | 26/09/2011 | 20.00 | 00028407622850 | SILVESTRE MODESTO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SILVESTRE MODESTO MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807087 | 26/09/2011 | 200.00 | 00004358497438 | AURICELIA INÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Auricelia Inácio de Sousa) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807148 | 26/09/2011 | 14000.00 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TERRENO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, ITAPORANGA-PB, PARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,NO PERIODO DE 21/08/2011 Á 20/12/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807197 | 26/09/2011 | 870.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME NF N°0619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2807079 | 26/09/2011 | 357.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807427 | 26/09/2011 | 170.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARIMBOS), PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807136 | 26/09/2011 | 2092.97 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807126 | 26/09/2011 | 2250.00 | 00014411857472 | FRANCISCO ASSIS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA,160, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807223 | 26/09/2011 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA NOVA ONDE PREFEITURA ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807224 | 26/09/2011 | 33.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558, 3451-2632, 3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807114 | 26/09/2011 | 435.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807115 | 26/09/2011 | 512.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807242 | 27/09/2011 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº9737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807409 | 27/09/2011 | 90.00 | 00088544354491 | GERANEIDE FEITOSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) TORTA PARA ANIVESARIANTES DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°016500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807431 | 27/09/2011 | 125.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ANIVESARIANTES DO MES DE SETEMBRO DE 2011 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF N°016499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807449 | 27/09/2011 | 480.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO: TEREZINHA DO Ó LACERDA, ANTONIO FIGUEIREDO E MARCELO INÁCIO DE ARAUJO, CONFORME NF N°016498. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807226 | 27/09/2011 | 1010.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, PÃO DOCE, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807227 | 27/09/2011 | 1644.22 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807400 | 27/09/2011 | 250.00 | 00007172469496 | ALAN-MAK MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS PARA A CAMINHADA CIVICA REALIZADA NO DIA 05/09/2011 DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PRÓ-JOVEM, CRAS E PETI, CONFORME NF N°016497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807425 | 27/09/2011 | 385.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CRACH, PASTA E CANETA), PARA SEREM ULTILIZADOS NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807426 | 27/09/2011 | 385.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CRACH, PASTA E CANETA), PARA SEREM ULTILIZADOS NA I CONFERENCIA REGIONALIZADA DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2011, CONFORME NF N°226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807444 | 27/09/2011 | 230.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAGEM PARA LIMPEZA URBANA, TESOURA DE PODA, ALAVANCA E FOICE, CONFORME NF Nº016501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807445 | 27/09/2011 | 60.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNICIMENTO DE LAMINA DE CORTAR GRAMA PARA O ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "ZEZÃO", CONFORME NF Nº016502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807448 | 28/09/2011 | 140.00 | 07800917000110 | FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CAMARA DE AR) PARA VEICULO TRATOR QUE TRANSPORTAR A CARNE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807500 | 28/09/2011 | 28.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 07 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807419 | 28/09/2011 | 13000.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 02(duas) CAÇAMBA ESTACIONARIA EM AÇO COM 02 PNEUS COM CAPACIDADE DE 2,8M³ TIPO REBOQUE, DESTINADO PARA A LIMPEZA URBANA, CONFORME NF Nº040 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAEST. E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2807420 | 28/09/2011 | 2250.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 01(UM) CARRO DE GARI EM AÇO COM 02 PNEUS COM CAMARA, CONFORME NF Nº039 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807446 | 28/09/2011 | 20.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 05 CÓPIAS DE CHAVES PARA O PRO-JOVEM, CONFORME NF Nº016505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807511 | 28/09/2011 | 800.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA HERMINIA MARIA DO VALE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807298 | 28/09/2011 | 50.00 | 00079868550459 | VALMIRA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALMIRA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807299 | 28/09/2011 | 100.00 | 00007915229460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807300 | 28/09/2011 | 28.00 | 00003400994456 | MANOEL JOSÉ DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANOEL JOSE DE SANTANA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807301 | 28/09/2011 | 60.57 | 00006653606490 | FRANCISCA ALKANJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA ALKANJO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807302 | 28/09/2011 | 30.28 | 00002929020423 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANTONIO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807348 | 28/09/2011 | 257.52 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA PARA ABASTECIMENTO COMUNITARIO D'ÀGUA DA ADUTORA SITIO SÃO PEDRO CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807303 | 28/09/2011 | 63.83 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE JOÃO PESSOA/PB Á ITAPORANGA, A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807355 | 28/09/2011 | 21841.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807356 | 28/09/2011 | 42122.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807229 | 28/09/2011 | 350.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO COM PESSOAL DE APOIO, PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO, ONDE O MUNICIPIO DE ITAPORANGA FOI SEDE DO REFERIDO EVENTO, CONFORME NF N°0621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807493 | 28/09/2011 | 54.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMINIO MEDINDO 20 CM DE TAMANHO E 30CM DE LARGURA PARA JUNTA MILITAR, CONFORME NF Nº016682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2807375 | 28/09/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1423. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807230 | 28/09/2011 | 490.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO-HOTEL BRISA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTADIA E REFEIÇÕES COM A EQUIPE TECNICA DA FAC, QUE VIERAM REALIZAR PALESTRAS EDUCATIVA SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIXAÇÃO AOS BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA DE MORADIA DA CEHAP, CONFORME NF N°0620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807354 | 28/09/2011 | 3551.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807357 | 28/09/2011 | 504.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807501 | 28/09/2011 | 8.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 02 CÓPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS: JOAQUIM MARTINS VIEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807502 | 28/09/2011 | 10.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO NO RETROVISOR DO VEICULO MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807284 | 29/09/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02,08,03,12,13 e 14/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807153 | 29/09/2011 | 2490.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO MENINA ABUSADA, CONFORME NF N°047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807105 | 29/09/2011 | 527.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 05/07 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807106 | 29/09/2011 | 4032.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(CÂMARA MUNICIPAL), DCG 36.907.919-1, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807199 | 29/09/2011 | 2141.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807200 | 29/09/2011 | 9348.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807201 | 29/09/2011 | 3219.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807202 | 29/09/2011 | 12315.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807203 | 29/09/2011 | 5380.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, COMPETENCIA:09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807204 | 29/09/2011 | 3078.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807205 | 29/09/2011 | 2161.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO,05/60, DCG 39.717.023-8, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807206 | 29/09/2011 | 553.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 04/20 COMPETENCIA 09/2011, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807207 | 29/09/2011 | 552.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 05/36 COMPETENCIA 09/2011, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807208 | 29/09/2011 | 780.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SEGURADO), PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.963.479-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807209 | 29/09/2011 | 1486.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(EMPRESA), DCG 39.027.493-3, COMPETENCIA 09/2011, PARCELA:12/60, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807210 | 29/09/2011 | 621.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807211 | 29/09/2011 | 636.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807212 | 29/09/2011 | 629.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 12/60 COMPETENCIA 09/2011, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807213 | 29/09/2011 | 2429.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807304 | 29/09/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 05,06,15 16 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807403 | 29/09/2011 | 600.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, PROMOVIDA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807424 | 29/09/2011 | 530.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO ARRANJO PRODUTIVO DO ARROZ VERMELHO, CONFORME NF N°046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807404 | 29/09/2011 | 210.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO A MINISTRANTES DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NF N°044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807360 | 29/09/2011 | 130.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ JACKSON CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807361 | 29/09/2011 | 130.00 | 00082658889453 | CHARLES CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ JACKSON CARNEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807371 | 29/09/2011 | 1200.00 | 05543322000109 | LIDER OTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) LENTE COM ARMAÇÃO COMPLETA, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807402 | 29/09/2011 | 40.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS POLICIAIS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME NF's N°045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 2807228 | 29/09/2011 | 8205.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PLANILHA EM ANEXO. CARTA CONVITE Nº009/2011 E NF Nº016510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807152 | 29/09/2011 | 2000.00 | 11985215000125 | NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DOAÇÃO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO DE LAZER PARA A COMUNIDADE DO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DO SITIO SÃO PEDRO, PARA REALIZAR TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807268 | 30/09/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807269 | 30/09/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807366 | 30/09/2011 | 7975.67 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000.187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807407 | 30/09/2011 | 300.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807435 | 30/09/2011 | 40.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807254 | 30/09/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807255 | 30/09/2011 | 19567.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807256 | 30/09/2011 | 11131.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807257 | 30/09/2011 | 88662.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807372 | 30/09/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807376 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807390 | 30/09/2011 | 260.00 | 00087415720415 | LUIZ GONÇALO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUIZ GONÇALO DA SILVA FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807391 | 30/09/2011 | 290.00 | 00004331228460 | TEREZINHA JUVITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZINHA JUVITO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807392 | 30/09/2011 | 250.00 | 00063191865420 | ELZI DE SOUSA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELZI DE SOUSA SÁ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807412 | 30/09/2011 | 118.83 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 28/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807415 | 30/09/2011 | 991.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX MD), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807416 | 30/09/2011 | 210.39 | 00004404453450 | CICERA LILIANE LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS, ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, EM PARCERIA COM SOLAR CONSULTORIAL, NOS DIAS 13,14 e 15/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807417 | 30/09/2011 | 200.00 | 00064610179415 | MARIA DE FATIMA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807418 | 30/09/2011 | 248.19 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS, ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, EM PARCERIA COM SOLAR CONSULTORIAL, NOS DIAS 13,14 e 15/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807248 | 30/09/2011 | 2900.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807271 | 30/09/2011 | 11129.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807272 | 30/09/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807273 | 30/09/2011 | 3799.21 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807274 | 30/09/2011 | 663.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807275 | 30/09/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807278 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807279 | 30/09/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807281 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807282 | 30/09/2011 | 5995.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807219 | 30/09/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807220 | 30/09/2011 | 100.00 | 00008014104447 | MARIA LOURDES NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES NUNES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807154 | 30/09/2011 | 411.67 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS ITAPORANGA/SÃO PAULO, PARA SR FRANCISCO NARDEL DOS SANTOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807155 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00002142750435 | MARIA EUNICE DAMIÃO ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO (JOSÉ ROQUE DAMIÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807156 | 30/09/2011 | 250.00 | 00001630034401 | RODOLFO GUIMARAES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de ,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RODOLFO GUIMARAES GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807157 | 30/09/2011 | 250.00 | 00003750501408 | VERA LÚCIA G. DE LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de ,REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VERA LUCIA GUIMARAES DE LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807436 | 30/09/2011 | 15.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA MMU-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807464 | 30/09/2011 | 200.00 | 00020318871491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807468 | 30/09/2011 | 140.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807450 | 30/09/2011 | 322.32 | 00054935709472 | MANOEL SALES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS, ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROMOVIDO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MDS, EM PARCERIA COM SOLAR CONSULTORIAL, NOS DIAS 13,14 e 15/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807453 | 30/09/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807455 | 30/09/2011 | 409.60 | 00096489545420 | FRANCISCO LEITE RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Francisco Leite, Francineudo Leite e Fernando Leite) CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807477 | 30/09/2011 | 150.00 | 00004540936409 | MARIA DE FATIMA SOUSA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA SOUSA DANTAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807478 | 30/09/2011 | 150.00 | 00002838449494 | ADAILTON DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADAILTON DO NASCIMENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807479 | 30/09/2011 | 200.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807480 | 30/09/2011 | 200.00 | 00002339067111 | GLAUCIO SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GLAUCIO SOARES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807481 | 30/09/2011 | 200.00 | 00059399082415 | JOSÉ CELESTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSÉ CELESTINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807482 | 30/09/2011 | 200.00 | 00010160797454 | DENISE NAZARIO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DENISE NAZARIO DE ANDRADE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807483 | 30/09/2011 | 200.00 | 00026322650459 | MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARGARIDA ARAUJO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807484 | 30/09/2011 | 200.00 | 00006053438456 | ANDRESSA ARAUJO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANDRESSA ARAUJO FEITOSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807485 | 30/09/2011 | 127.66 | 00071529420482 | JUCICLEIDE RAIMUNDO HIPOLITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUCICLEIDE RAIMUNDO HIPOLITO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807486 | 30/09/2011 | 127.66 | 00092949797415 | EVANDRO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EVANDRO DEOCLECIANO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807487 | 30/09/2011 | 200.00 | 00010750613424 | MARINES HENRIQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINES HENRIQUES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807488 | 30/09/2011 | 150.00 | 00063192578491 | VALTERLINS DA SILVA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALTERLINS DA SILVA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807252 | 30/09/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807253 | 30/09/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807369 | 30/09/2011 | 329.95 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LP=CAPTAÇÃO E ADUÇÃO=SAA=VZ=2, 04m³/HORA=ITAPORANGA-PB, COD.8.2=10,25 UFRPB=PM, INV=908.793,05=10.991 METROS=EMP=04, L.ATV=ITAPORANGA-PB, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807413 | 30/09/2011 | 84.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807104 | 30/09/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807456 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE DE PLACA: BRZ-5994/PB, DAS NOTAS, AVISOS, EVENTOS, SOLENIDADES OFICIAIS, VISITAS, PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807437 | 30/09/2011 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807414 | 30/09/2011 | 2672.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807245 | 30/09/2011 | 6060.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807246 | 30/09/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807247 | 30/09/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807244 | 30/09/2011 | 5447.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807365 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, CONFORME NF N°016517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807270 | 30/09/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807077 | 30/09/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807078 | 30/09/2011 | 7.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807075 | 30/09/2011 | 6760.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807326 | 30/09/2011 | 214.00 | 00034295038415 | JOSE PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO EST. DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO DIA 09,10/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807370 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES e NF Nº000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807374 | 30/09/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807249 | 30/09/2011 | 18648.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807250 | 30/09/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807251 | 30/09/2011 | 9117.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807280 | 30/09/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807393 | 30/09/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E NF Nº001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807465 | 30/09/2011 | 270.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER TIPO 1130, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807276 | 30/09/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807277 | 30/09/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807258 | 30/09/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807259 | 30/09/2011 | 3635.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807260 | 30/09/2011 | 22540.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807261 | 30/09/2011 | 2354.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807262 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807263 | 30/09/2011 | 159792.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807264 | 30/09/2011 | 8334.17 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807265 | 30/09/2011 | 43576.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807266 | 30/09/2011 | 7951.87 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807267 | 30/09/2011 | 5680.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807505 | 30/09/2011 | 480.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS(ONIBUS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807430 | 30/09/2011 | 141.51 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA CAMPINA GRANDE-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ONIBUS DE PLACA MOT-2436, PARA FAZER REVISÃO, NOS DIAS 25,26 e 27/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807432 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONVIDADOS E AUTORIDADES, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO REALIZADO NO DIA 26/08/2011, NO PREDIO DA BIBLIOTECA VIRTUAL, CONFORME NF N°016511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807466 | 30/09/2011 | 180.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER TIPO 1130, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807406 | 30/09/2011 | 40.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807367 | 30/09/2011 | 5641.34 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.186 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807368 | 30/09/2011 | 5842.02 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807373 | 30/09/2011 | 100.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807549 | 03/10/2011 | 900.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DO EMPENHO Nº2807373, CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807612 | 03/10/2011 | 40.00 | 00072579625453 | JOSE RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DOS CORAÇÕES DE MADERITO PARA CAMINHADA CIVICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF nº:016523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807641 | 03/10/2011 | 81.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº000.639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807558 | 03/10/2011 | 286.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807713 | 03/10/2011 | 121.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS ESCOLA JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, COMO TAMBÉM MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA SANTA MONICA E MATERIAS PARA SEGURANÇA DA ESCOLA JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº000.646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807718 | 03/10/2011 | 143.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CONFECÇÕES DE MATERIAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MIGUEL ALVES DA SILVA, JUSTINA EMILIA CRIZANTO, SATA MONICA, JACINTA PAULO E JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807719 | 03/10/2011 | 2036.30 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807835 | 03/10/2011 | 25.00 | 00035013939895 | EDIDEUS ALVES CARTAXO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A TIRAGEM DE COPIAS DE CD's PARA A CAMINHADA CIVICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807844 | 03/10/2011 | 70.00 | 00092725147468 | CICERO RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO DESCARREGO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº016579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807727 | 03/10/2011 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº9914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807557 | 03/10/2011 | 1463.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BARDAL MAX 200ML), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807593 | 03/10/2011 | 1750.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807604 | 03/10/2011 | 152.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807645 | 03/10/2011 | 93.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E DA SEGURANÇA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº000.648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807646 | 03/10/2011 | 72.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E DA SEGURANÇA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº000.647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807716 | 03/10/2011 | 302.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ULTILIZADO NO CURSO DE MÃES GESTANTES REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF Nº023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807717 | 03/10/2011 | 123.70 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA ULTILIZADO NO CURSO DE MÃES GESTANTES REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF Nº022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807631 | 03/10/2011 | 499.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF Nº000.640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807632 | 03/10/2011 | 870.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807634 | 03/10/2011 | 733.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA AO REDOR DO CANAL, COMO TAMBÉM PARA CONSTRUÇÃO DOS BARRACOS NA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807635 | 03/10/2011 | 2985.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA, ELETRICA, COMO TAMBÉM PARA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807636 | 03/10/2011 | 3939.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMO TAMBÉM PARA OS PREDIOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº000.638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807637 | 03/10/2011 | 1150.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TAMBORE) PARA SEREM ULTILIZADOS COMO DEPOSITOS DE LIXO DOMICILIAR URBANO, DISTRIBUIDOS NAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807640 | 03/10/2011 | 285.00 | 00037420518491 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DESPESA PARA PAGAR REMOÇÃO DE BARRACO INDEVIDAMENTE INSTALADO EM LOGRADOURO PÚBLICO, PARA CUMPRIR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO E O MINISTERIO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807642 | 03/10/2011 | 819.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONSTRUÇÃO) PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL INACIO DE ARAUJO NO BAIRRO ALTO DAS NEVES, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807643 | 03/10/2011 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS(QUEBRAS-MOLAS), NAS RUAS JOSÉ MARQUES DE SOUSA E PROJETADA LOCALIZADA NO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807644 | 03/10/2011 | 252.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: JOSÉ LOURENÇO, ALTO DO AMDEIRO, JOSÉ INACIO, XIQUE-XIQUE, SÃO JOÃO, ALTO DAS NEVES E HORÁCIO GOMES, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807661 | 03/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SITIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°00016039643805006715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807662 | 03/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SITIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°00016039643805006615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807663 | 03/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NF N°00016039643805006515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807598 | 03/10/2011 | 238.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807758 | 03/10/2011 | 546.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS RUAS IRINEU RODRIGUES DA SILVA, HORÁCIO GOMES, PE LOURENÇO E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807759 | 03/10/2011 | 273.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS DAS RUAS PE LOURENÇO E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807760 | 03/10/2011 | 601.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 26 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACOS(BOXES) DAS RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807761 | 03/10/2011 | 42.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO FEMININO DA RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807762 | 03/10/2011 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807763 | 03/10/2011 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, VESTUARIO E NA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807633 | 03/10/2011 | 382.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA, VESTUARIO E NA PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807599 | 04/10/2011 | 314.93 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO E DEMAIS ORGÃOS, CONFORME NF N°486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807606 | 04/10/2011 | 1300.30 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807807 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807808 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807809 | 04/10/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807864 | 04/10/2011 | 1598.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807865 | 04/10/2011 | 910.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO DOCE E BOLO FARINHA TRIGO COMUM), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807653 | 04/10/2011 | 792.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807654 | 04/10/2011 | 740.69 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807655 | 04/10/2011 | 2423.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, ACUÇAR, BISCOITOS, SAL, SARDINHA E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807605 | 04/10/2011 | 126.93 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807724 | 04/10/2011 | 147.12 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM REIFEIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807820 | 04/10/2011 | 1050.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DIVISORIAS E DESMOTAGEM DE PARTILHEIRA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº016677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807600 | 04/10/2011 | 340.54 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807845 | 04/10/2011 | 390.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA. CONFORME NF Nº349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807840 | 04/10/2011 | 132.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO ELETROPORTATIL(LIQUIDIFICADOR ARNO), DESTINADO CANTINA DA ESCOLA SANTA MONICA, CONFORME NF N°480. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807607 | 04/10/2011 | 328.94 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CURSO DA COZINHA BRASIL DO SESI REAIZADO NO PERIODO DE 20 Á 22 DE SETEMBRO DE 2011, NA CARRETA SESI, CONFORME NF N°490. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807603 | 05/10/2011 | 661.67 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS REFEIÇÕES E LANCHES DA EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO BIMESTRAL, CONFORME NF N°497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807852 | 05/10/2011 | 351.31 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DE MADEIRA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF Nº122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807853 | 05/10/2011 | 242.40 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM CONFECÇÃO DE DIVISORIAS DE MADEIRA NAS SALAS DOS SETORES AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF Nº120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807665 | 05/10/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº160229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807666 | 05/10/2011 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA ANAUGER 4'H60, PARA A COMUNIDADE DO SITIO BARROCÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº000.010.684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807656 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807592 | 05/10/2011 | 955.20 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE VEICULO ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE CIDADE DE SÃO PAULO/CATANDUVA/SÃO PAULO, NUM PERCUSO DE 796Km², CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807608 | 05/10/2011 | 781.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807836 | 05/10/2011 | 287.59 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA PARADA CIVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, DOS PROGRAMA SOCIAIS(PETI, PRÓ-JOVEM, CRAS E CREAS), CONFORME NF Nº121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807869 | 05/10/2011 | 300.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SR FELINTO MIGUEL DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807871 | 05/10/2011 | 1050.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)PASSAGENS A PESSOA CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807725 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807714 | 05/10/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807715 | 05/10/2011 | 2550.00 | 00085491780472 | ALDERI ARRUDA DE SOUSA TEODULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAR CURSOS EM ARTES DE BONECAS DE PANO E RECICLAGEM DE PLASTICO PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS TIPO(PALHAÇOS, VASOS E OUTROS), PARA AS MÃES ATENDIDA PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA E ABERT A PESSOAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF N°016528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807609 | 05/10/2011 | 669.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807669 | 05/10/2011 | 352.60 | 41116302000298 | MULTQUIL - QUIMICA & HIGIENE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS LIXO 72X85 E SACOS DE LIXO 90X100, PARA SEREM ULTILIZADO NA LIMPEZA PÚBLICA,CONFORME NF N°950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 2807552 | 05/10/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº016558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807722 | 06/10/2011 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI), SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807723 | 06/10/2011 | 223.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807749 | 06/10/2011 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOCS, DEBITADAS NA C/C 24.087-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807601 | 06/10/2011 | 57.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS CONVIDADOS AUTORIDADES QUE ASSISTIRAM A PARADA CÍVICA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807602 | 06/10/2011 | 118.37 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (COPS DESCARTAVEIS, FARINHA DE TRIGO, PÃES, QUEIJO E GUARDANAPOS) PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA UEPB, PREFEITO, SEC DA EDUCAÇÃO E EQUIPE TECNICA DA EDUCAÇÃO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2011 NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME NF N°503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2807813 | 06/10/2011 | 120.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDALHA GRANDE PARA TORNEIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807726 | 07/10/2011 | 489.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº10219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807866 | 07/10/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807720 | 07/10/2011 | 371.57 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO D'ÀGUA DA COMUNIDADE PAU BRASIL CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807721 | 07/10/2011 | 371.57 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA ABASTECIMENTO D'ÀGUA DA COMUNIDADE CANTINHO CONTEPLADA COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DO PAC II, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807664 | 07/10/2011 | 371.57 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LI=LP-Nº2462/2011=PROCESSO Nº2011-005322=VAZÃO:2,04m³/H)= COD.8.2.=11,50-UFRPB=MM=IT:360451,74/AC:490m²/NE:4=, SITIO SAO PEDRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807670 | 07/10/2011 | 1500.00 | 00008076126428 | JOSÉ FAGNER DINIZ HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE AREIA PARA O SUPORTE AOS VEICULOS DA PREFEITURA, COM FINALIDADE DE ATENDER AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NF Nº016591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807597 | 08/10/2011 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME NF Nº365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807596 | 08/10/2011 | 65.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GLP ENVASADO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF Nº361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807595 | 08/10/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807562 | 08/10/2011 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807563 | 08/10/2011 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PETI . CONFORME NF Nº363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807565 | 08/10/2011 | 53.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CRAS, CONFORME NF Nº364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807566 | 08/10/2011 | 38.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O CURSO DE COZINHA BRASIL, CONFORME NF Nº366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807567 | 08/10/2011 | 48.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807594 | 08/10/2011 | 32.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807564 | 08/10/2011 | 37.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807556 | 10/10/2011 | 474.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807832 | 10/10/2011 | 3058.25 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM TODO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NF Nº037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807854 | 10/10/2011 | 240.00 | 00011220650439 | EDVAL VICENTE BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO E CONSERTO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°016565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807872 | 10/10/2011 | 7218.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807873 | 10/10/2011 | 30766.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807769 | 10/10/2011 | 2400.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807766 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807555 | 10/10/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF nº300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807651 | 10/10/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807629 | 10/10/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807615 | 10/10/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS PRODUTORES INSCRISTOS NO P.A.A, CONFORME NF N°016563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807638 | 10/10/2011 | 80.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM AS MÃES DO PETI, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807652 | 10/10/2011 | 250.00 | 00001930541163 | ADEILSA MARIA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADEILZA MARIA DA CONCEIÇÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807821 | 10/10/2011 | 200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E INTALAÇÃO DE ARMARIO DE PAREDE DO PETI, CONFORME NF Nº016678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807850 | 10/10/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA 2ª NOITE DO AÇÃO JOVEM, REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807648 | 10/10/2011 | 13440.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 96 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A CIDADE, ATERRO SANITÁRIO, CASA NOVA, PAU BRASIL, ITAPORANGA/IGARACY, CAFULA, SÃO GONÇALO, CURIMATÃ, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807559 | 10/10/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 2807614 | 10/10/2011 | 1898.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO E MANOEL MEDEIROS MAIA, CONFORME NF N°016532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807630 | 10/10/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807870 | 10/10/2011 | 150.00 | 00064564100459 | RAIMUNDO FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº016566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807856 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CABOS DE TESOURA DE PODA, CABO DE MACHADO, CONSERTO E PINTURA DA ESCADA DA PODA E ETC, CONFORME NF Nº016536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807855 | 10/10/2011 | 150.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE PIQUETES PARA BASE DA CALÇADADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº016537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807816 | 11/10/2011 | 190.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL QUE ESTIVERAM PRESTANDO SERVIÇOS AO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ANIMAIS DA BR-361, NO TRECHO PATOS/ITAPORANGA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, COMO TAMBÉM AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE NO MES DE OUTUBRO, CONFORME NF's N°050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807610 | 11/10/2011 | 300.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA E CONSERTOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MMS-7675, TRATOR DE ESTEIRA PERTERCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF nº:016538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807753 | 11/10/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807611 | 11/10/2011 | 380.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807756 | 12/10/2011 | 12532.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807639 | 13/10/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 0/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807546 | 13/10/2011 | 154.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 13.419-8 CIDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807554 | 13/10/2011 | 464.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR LICENÇA NA AESA DO AÇUDE DO SITIO CANTINHO, PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA O ST SÃO PEDRO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PROTOCOLAR LICENÇA PREVIA DA SUDEMA E PROJETOS DA FUNASA, NOS DIA 22,23,28,29/09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807747 | 13/10/2011 | 31213.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807748 | 13/10/2011 | 11854.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807613 | 13/10/2011 | 70.00 | 00075290499415 | PAULO SOARES DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AREIA TRANSPORTADA EM CARROÇA DE BURRO, PARA SEREM ULTILIZADAS NA REFORMA DO PREDIO DO P.A.A, CONFORME NF nº:016589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 2807560 | 13/10/2011 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807561 | 13/10/2011 | 6280.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/09/2011 Á 30/09/2011, REALIZANDO 78,500 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807750 | 13/10/2011 | 127.66 | 00003342503408 | ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS(IDA/VOLTA)LT, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011, NA CASA DO CONSELHOS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807647 | 13/10/2011 | 70.13 | 00051476444404 | RANIERE BATISTA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL PARA CONFECIONAR AS INDENTIDADES E TRAZER AS QUE ESTÃO PRONTAS, NO DIA 28/09/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807551 | 14/10/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807553 | 14/10/2011 | 250.00 | 00003136611462 | MARIA DA FÉ DA COSTA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DA FÉ DA COSTA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807863 | 14/10/2011 | 1263.29 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUB TSM MONOF E CHAVE PD MONOF, PARA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807826 | 14/10/2011 | 3500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807649 | 17/10/2011 | 142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA NOVA ONDE PREFEITURA ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807839 | 17/10/2011 | 200.00 | 00009318036400 | JOSÉ ADRIANO FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DAS TENDAS E PALANQUE NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA FREI MARTINHO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807568 | 17/10/2011 | 2727.12 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMS-1633, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:EXU, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, LAGOA SECA, PARA SEDE DESTE MUNICIPO, CONFORME NF Nº016666 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807569 | 17/10/2011 | 1695.40 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807570 | 17/10/2011 | 2000.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807571 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016655 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807572 | 17/10/2011 | 2481.78 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807573 | 17/10/2011 | 900.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016668 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807574 | 17/10/2011 | 1800.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016661 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807575 | 17/10/2011 | 1540.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807576 | 17/10/2011 | 777.10 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016663 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807577 | 17/10/2011 | 2090.00 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KIC-1562 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃO JOÃO PARA A EMEF DO SITIO SÃO JOÃO CONFORME NF Nº016546 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807578 | 17/10/2011 | 1136.20 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº016549 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807579 | 17/10/2011 | 1625.28 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807580 | 17/10/2011 | 1431.72 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016657 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807581 | 17/10/2011 | 777.10 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016662 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807582 | 17/10/2011 | 1136.20 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº016548 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807583 | 17/10/2011 | 1458.48 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, MANHÃ, CONFORME NF Nº016671 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807584 | 17/10/2011 | 1535.40 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KCR-9805 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº016651 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807585 | 17/10/2011 | 1600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:KGP-8993, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PAU DARCO, CUNHA E SÃO PEDRO PARA EMEF DO ST SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016652 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807586 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO VEICULO, PLACA MMQ-8550/PB, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: SERRA BRANCA, CATOLÉ, ANJICOS E RIACHO VELHO PARA AS ESCOLAS DASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016665 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807587 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016654 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807588 | 17/10/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016653 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807589 | 17/10/2011 | 3818.01 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMO-9190, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016658 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807590 | 17/10/2011 | 1636.20 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016659 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2807591 | 17/10/2011 | 2072.71 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACAHOZ-6615, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS, CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA,LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016660 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807660 | 17/10/2011 | 72.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLOTAGEM COLORIDO 12M VL, CONFORME NF Nº860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807657 | 17/10/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807658 | 17/10/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807659 | 17/10/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807746 | 17/10/2011 | 1155.47 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807817 | 18/10/2011 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA, PARA SR FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO LIMA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807841 | 18/10/2011 | 101.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTISILIOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807842 | 18/10/2011 | 108.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTO ELETROPORTATIL(LIQUIDIFICADOR), DESTINADO CANTINA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807833 | 18/10/2011 | 114.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM TODO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NF Nº039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807752 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807757 | 18/10/2011 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807768 | 18/10/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOCS, DEBITADAS NA C/C 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807668 | 18/10/2011 | 1100.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807627 | 19/10/2011 | 209.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807628 | 19/10/2011 | 1673.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807616 | 20/10/2011 | 813.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807617 | 20/10/2011 | 199.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807618 | 20/10/2011 | 332.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807619 | 20/10/2011 | 473.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807620 | 20/10/2011 | 131.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807621 | 20/10/2011 | 44.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807622 | 20/10/2011 | 219.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807623 | 20/10/2011 | 1754.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807625 | 20/10/2011 | 352.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807767 | 20/10/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807764 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA DE FPM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807765 | 20/10/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807624 | 20/10/2011 | 477.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807626 | 20/10/2011 | 257.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807874 | 20/10/2011 | 9000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORNAGA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00150, E CARTA CONVITE DE NUMERO 0024/2011. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807860 | 21/10/2011 | 698.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAIXA DE SOM E MICROFONE PARA SER DOADA A COMUNIDADE RURAL DO SITIO MALHADA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF N°000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807822 | 21/10/2011 | 525.00 | 00097950009420 | JOSÉ NILTON SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PICOLES, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807831 | 21/10/2011 | 300.00 | 00006992009460 | JUSSARA GOMES DE SOUSA COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ALUGUEL DE PULA-PULA, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807843 | 21/10/2011 | 120.00 | 00083908188415 | DANIÃO RODRIGUES DOS SANTOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME NF Nº016684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 2807671 | 21/10/2011 | 2300.00 | 00039646491472 | ALDECIR MALAQUIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO NF Nº016685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807543 | 21/10/2011 | 122.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807861 | 23/10/2011 | 95.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTAURAÇÃO E PINTURAS DE PARTILHEIRAS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº016481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807851 | 24/10/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807858 | 25/10/2011 | 15.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01 (UMA)LAVAGEN DA PARATY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807548 | 25/10/2011 | 110000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GAROTA SAFADA, PARA REALIZAR UM SHOW AO VIVO EM PRAÇA PÚBLICA NA AVENIDA GETULIO VARGAS, NO DIA 09 DE JANEIRO 2012, ÁS 23:30HS, NA COMEMORAÇÃO AOS 147 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807754 | 25/10/2011 | 16122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMNISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807818 | 25/10/2011 | 530.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) GELAÁGUA ESMALTEC PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807755 | 25/10/2011 | 4537.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807857 | 25/10/2011 | 340.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 (DUAS)LAVAGENS DO ONIBUS GRANDE E 02 (DUAS)LAVAGENS DO MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807751 | 26/10/2011 | 9503.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807728 | 26/10/2011 | 22242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807703 | 27/10/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807704 | 27/10/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807547 | 27/10/2011 | 13.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 12.957-7 FEX, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807693 | 27/10/2011 | 9117.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807694 | 27/10/2011 | 18648.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807695 | 27/10/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807696 | 27/10/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807667 | 27/10/2011 | 2620.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIO DIESEL E LUBRAX), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°0235. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807711 | 27/10/2011 | 5447.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807710 | 27/10/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807712 | 27/10/2011 | 4808.91 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807676 | 27/10/2011 | 159757.98 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807677 | 27/10/2011 | 8788.57 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807678 | 27/10/2011 | 43229.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807679 | 27/10/2011 | 7706.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807680 | 27/10/2011 | 6225.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EJA FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807697 | 27/10/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807705 | 27/10/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807823 | 27/10/2011 | 8006.77 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, FILTRO TECFIL, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2807824 | 27/10/2011 | 997.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807698 | 27/10/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807699 | 27/10/2011 | 11797.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807700 | 27/10/2011 | 3804.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807701 | 27/10/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807702 | 27/10/2011 | 663.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807773 | 27/10/2011 | 120.00 | 00003342503408 | ILDELMARCOS ALVENTINO FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR PARA COBRIR AS DESPESAS EXTRAS EM VIAGEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SIPIA CT WEB, DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2011, NA CASA DO CONSELHOS DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807672 | 27/10/2011 | 2725.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807681 | 27/10/2011 | 5995.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807682 | 27/10/2011 | 2843.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807683 | 27/10/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807684 | 27/10/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807825 | 27/10/2011 | 112.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807686 | 28/10/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807687 | 28/10/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807550 | 28/10/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807685 | 28/10/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807706 | 28/10/2011 | 20657.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807707 | 28/10/2011 | 89116.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807708 | 28/10/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807709 | 28/10/2011 | 10015.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807688 | 28/10/2011 | 3635.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807689 | 28/10/2011 | 2654.12 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807690 | 28/10/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADO FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807691 | 28/10/2011 | 20487.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807692 | 28/10/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807673 | 28/10/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807674 | 28/10/2011 | 6060.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807675 | 28/10/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807545 | 28/10/2011 | 10.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807542 | 28/10/2011 | 8886.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807729 | 28/10/2011 | 557.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 06/36 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807730 | 28/10/2011 | 532.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 06/07 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807731 | 28/10/2011 | 558.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 05/20 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807732 | 28/10/2011 | 2449.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 10/2011, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807733 | 28/10/2011 | 786.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), PARCELA 13/60, DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807734 | 28/10/2011 | 626.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS CÂMARA MUNICIPAL- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), PARCELA 13/60, DCG 39.027.283-3, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807735 | 28/10/2011 | 641.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS CÂMARA MUNICIPAL- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA 13/60, DCG 39.027.918-3, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807736 | 28/10/2011 | 634.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS CÂMARA MUNICIPAL- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 13/60, DCG 39.027.284-1, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807737 | 28/10/2011 | 4064.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS CÂMARA MUNICIPAL- PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, PARCELA 13/60, DCG 36.907.919-1, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807738 | 28/10/2011 | 2181.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 06/60 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807739 | 28/10/2011 | 1498.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARTE(EMPRESA), PARCELA 13/60 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.027.493-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807740 | 28/10/2011 | 2158.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PARTE(EMPRESA), PARCELA 13/60 COMPETENCIA 10/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807741 | 28/10/2011 | 3103.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA: 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807742 | 28/10/2011 | 12415.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807743 | 28/10/2011 | 5423.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, COMPETENCIA:10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807744 | 28/10/2011 | 9423.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\EMPRESA, PARCELA 13/60 COMPETENCIA 10/2011, DGC:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807745 | 28/10/2011 | 3245.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE\SEGURADO, PARCELA 13/60 COMPETENCIA 10/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807650 | 28/10/2011 | 1220.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, EM COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807774 | 31/10/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807777 | 31/10/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2807778 | 31/10/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807780 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807877 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00042437407472 | CICERO CARNEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO NA AV GETULIO VARGAS, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB, PARA UTILIZAÇÃO DOS SETORES DE ARRECADAÇÃO(TRIBUTOS) NO 1º ANDAR SALA 02 E JUNTA MILITAR 3º ANDAR SALA 06, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807834 | 31/10/2011 | 2541.89 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA COMPRA E VENDAS DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL DE 2º GRAU, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807544 | 31/10/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807846 | 31/10/2011 | 48.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807847 | 31/10/2011 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLAR LICENÇA DA AESA DO SITIO CANTINHO, NO DIA 07/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807848 | 31/10/2011 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PREVIA DA SUDEMA, DO SITIO SÃO PEDRO COM PERFURAÇÃO DE POÇO, NO DIA 05/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807849 | 31/10/2011 | 116.00 | 00075953293453 | RICARDO RANGEL PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PREVISTA NA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA DESSA INTITUIÇÃO FEDERAL(PAC-2) SANEAMENTO 2011,2014 DO PROGRAMA DE AGUA NAS COMUNIDADES CANTINHO, JUNCO, SÃO PEDRO, AGROVILA E PAU BRASIL, NO DIA 06/10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807779 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807772 | 31/10/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05,06,07 e 10 E 11/10/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807775 | 31/10/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807810 | 31/10/2011 | 150000.00 | 00000327948434 | JOSE SILVINO SOBRINHO E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NO LUGAR "ALTINHO", ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM UMA AREA TOTAL DE 9056m², PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UMA ESCOLA TECNICA PROFISSIONALIZANTE DO 2º GRAU, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DATADA EM 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807837 | 31/10/2011 | 42.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARTINS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REFERIDA PREFEITURA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807814 | 31/10/2011 | 9396.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807819 | 31/10/2011 | 116.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA O PLANEJAMENTO BIMESTRAL DOS PROFESSORES, CONFORME NF N°000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807770 | 31/10/2011 | 7412.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA SEREM ULTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807875 | 31/10/2011 | 3200.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM CAMINHÃO EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807876 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00004445721476 | FRANCISCO DJACIR PINTO GONSALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE TERRA PLANAGEM COM TRATOR DE ESTEIRAS EM ESTRADAS, AÇUDES E RUAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807862 | 31/10/2011 | 720.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA COMPRA E VENDAS DO TERRENO DO MATADOURO PERTECENTE A REFERIDA PREFEITURA, CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2807776 | 31/10/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807781 | 31/10/2011 | 90.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807782 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005914204496 | WALTEMBERG CELESTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WALTEBERG CELESTINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807783 | 31/10/2011 | 125.00 | 00007412702424 | DAMIANA JUBERLANIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA JUBERLANIA FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807784 | 31/10/2011 | 125.00 | 00011247613496 | GEANNE GALDINO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GEANNE GALDINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807785 | 31/10/2011 | 125.00 | 00009946576414 | ROSICLEIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROSICLEIA MARIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807786 | 31/10/2011 | 250.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807787 | 31/10/2011 | 250.00 | 00084127724404 | ALDENORA JUVINO VIRGOVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALDENORA JUVINO VIRGOVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807788 | 31/10/2011 | 191.49 | 00002509151460 | VANICLECIA DE FRANÇA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VANICLECIA DE FRANÇA FERREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807789 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005198544469 | SONIA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SONIA MARIA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807790 | 31/10/2011 | 250.00 | 00000358633826 | JOSÉ CONRADO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSE CONRADO LOPES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807791 | 31/10/2011 | 80.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807792 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA MEDEIROS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807793 | 31/10/2011 | 300.00 | 00072766590463 | MANOEL LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MANOEL LEITE DE MELO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807794 | 31/10/2011 | 180.00 | 00082659184453 | MARLEIDE AGOSTINHO DE LIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARLEIDE AGOSTINHO DE LIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807795 | 31/10/2011 | 150.00 | 00007067021405 | DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807796 | 31/10/2011 | 200.00 | 00064612783468 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DE ASSIS GOMES JUNIOR) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807797 | 31/10/2011 | 150.00 | 00000625130103 | FRANCISCA CUSTODIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA CUSTODIO GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807798 | 31/10/2011 | 100.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807799 | 31/10/2011 | 80.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807800 | 31/10/2011 | 80.00 | 00007927340417 | MARIA MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARGARETE GOMES BALBINO DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807801 | 31/10/2011 | 100.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (BETANIA GOMES MENDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807802 | 31/10/2011 | 50.00 | 00029294946894 | DAMIANA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA ALVES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807803 | 31/10/2011 | 50.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807804 | 31/10/2011 | 70.00 | 00003467092454 | ROBERTO CEZAR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROBERTO CEZAR BATISTA DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807805 | 31/10/2011 | 100.00 | 00095371290125 | FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PINHEIRO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807806 | 31/10/2011 | 63.83 | 00016656328873 | MARCILENE PORFIRIO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARCILENE PORFIRIO LEMOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807771 | 31/10/2011 | 4500.00 | 13369686000134 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO RUFINO INFORSOFT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INFORMATICA PARA JOVENS VINCULADOS AO PROGRAMA SOCIAL PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, ATENDENDO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2011. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807811 | 31/10/2011 | 280.00 | 00087413949415 | MARIA PROCOPIO LEITE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA PROCOPIO LEITE VIEIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807812 | 31/10/2011 | 200.00 | 00006971789431 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807815 | 31/10/2011 | 1026.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807827 | 31/10/2011 | 200.00 | 00037977920425 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807828 | 31/10/2011 | 100.00 | 00005668754464 | LUSIVANIA ALEXANDRINO SOARES PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUSIVANIA ALEXANDRINO SOARES PINTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807829 | 31/10/2011 | 150.00 | 00005551851419 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807830 | 31/10/2011 | 150.00 | 00008054821484 | ALLYSSON MARCIEL FIRMINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALLYSSON MARCIEL FIRMINO DE ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807838 | 31/10/2011 | 48.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REFERIDA PREFEITURA, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807859 | 31/10/2011 | 1874.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807867 | 31/10/2011 | 63.83 | 00037968912415 | FRANCISCA MARLUCE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARLUCE BENTO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807868 | 31/10/2011 | 63.83 | 00036529249400 | RITA NICÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RITA NICÁCIO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807997 | 01/11/2011 | 895.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808243 | 01/11/2011 | 30000.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO DE ESCRITURA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808128 | 01/11/2011 | 525.00 | 00011125644460 | DURVAL LEITE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1500 PICOLES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF Nº016799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808117 | 01/11/2011 | 92.34 | 00075290529420 | CLERIO DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO CARREGO DE CARRADAS DE AREIA E TIJOLOS, PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO P.A.A, CONFORME NF DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807897 | 01/11/2011 | 145.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808000 | 01/11/2011 | 7996.41 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RESTANTE DO NOTA DO 27/10/2011, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e LUBRIFICANTE MD400-1LT), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808187 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PAPEL RIPAX, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808248 | 01/11/2011 | 150000.00 | 00000327948434 | JOSE SILVINO SOBRINHO E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO NO LUGAR "ALTINHO", ZONA URBANA DESTA CIDADE, COM UMA AREA TOTAL DE 9056m², PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO COM A FINALIDADE DE CONSTRUIR UMA ESCOLA TECNICA PROFISSIONALIZANTE DO 2º GRAU, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DATADA EM 04/10/2011. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808001 | 01/11/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PEDENCIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, COMO TAMBÉM SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUIBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808002 | 01/11/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 04,05,25 26 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808062 | 01/11/2011 | 209.36 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM COMBUSTIVEIS(ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS) EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808186 | 01/11/2011 | 1100.00 | 10948722000126 | FRANCISO ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE PAPEL RIPAX, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF nº:274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808139 | 01/11/2011 | 92.98 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COM O DR QUITINHO(FUNASA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº2481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807904 | 03/11/2011 | 96.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA PROVISIORIAMENTE, CONFORME NF Nº016779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807915 | 03/11/2011 | 2187.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E RADIEX), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807914 | 03/11/2011 | 885.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°325. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807940 | 03/11/2011 | 165.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082011 | 2807912 | 03/11/2011 | 171.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2808114 | 03/11/2011 | 212.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMU-6520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807937 | 03/11/2011 | 420.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PROFESSORA DO SENAI JOANA DARCK DE OLIVEIRA, QUE MINISTROU O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL NO MES DE SETEMBRO, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO REFERIDO CURSO, CONFORME NF N°051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808196 | 03/11/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DO VIII FEST ART(FESTIVAL DE ARTE DO VALE DO PIANCÓ, REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°016788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808197 | 03/11/2011 | 150.00 | 00006992009460 | JUSSARA GOMES DE SOUSA COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ALUGUEL DE PULA-PULA, NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 12 OUTUBRO DE 2011 NO PETI, CONFORME NF Nº016791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | PERFURAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 2808033 | 03/11/2011 | 41000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO RESTANTE DO EMPENHO:2807874, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE 20 POÇOS ARTESIANO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPORNAGA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00150, E CARTA CONVITE DE NUMERO 0024/2011. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807903 | 03/11/2011 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº016776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808219 | 04/11/2011 | 236.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV.PE LOURENÇO,E RECUPERAÇÃO DA PAREDE DO CEMITERIO LOCAL, CONFORME NF N°016752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808035 | 04/11/2011 | 270.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA (UAB)UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808113 | 04/11/2011 | 67.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI)INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808115 | 04/11/2011 | 228.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2365), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808034 | 04/11/2011 | 267.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808135 | 06/11/2011 | 1500.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, NA FORMA DE RESTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA COMPRA DE GRANITOS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE N°000.000.039 SÉRIE 1, E PARECER JURÍDICO 10/2011,PARA A RECONSTRUÇÃO DO MONUMENTO EM HOMENAGEM A FUNDAÇÃO AA (ALCÓLICOS ANONIMOS), DESTRUIDO PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808133 | 06/11/2011 | 7650.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPEPEDOS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA SEREM ULTILIZADOS NA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: CAETANO RODRIGUES PITAS E CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NE N°016832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807896 | 07/11/2011 | 143.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CRAS, CONFORME NF Nº463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807899 | 07/11/2011 | 62.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PRÓ-JOVEM . CONFORME NF Nº466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807900 | 07/11/2011 | 9.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807901 | 07/11/2011 | 9.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CREAS . CONFORME NF Nº467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807902 | 07/11/2011 | 44.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA PETI, CONFORME NF Nº470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808207 | 07/11/2011 | 200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA DISORIA EM COMPENSADO COM PINTURA NECESSARIA, PARA O PREDIO DO PROGRAMA DO LEITE, CONFORME NF Nº016757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808206 | 07/11/2011 | 200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE DISORIAS EM COMPENSADO COM PINTURA NECESSARIA, PARA O PREDIO DO PRO-JOVEM, CONFORME NF Nº016758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807898 | 07/11/2011 | 94.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NF Nº464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807895 | 07/11/2011 | 14.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA O TELECENTRO DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807996 | 08/11/2011 | 370.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE SEGURANÇA, PARA REPAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS: JOSINO RICARTE, JUSTINA EMILIA E SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº000.747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808044 | 08/11/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808008 | 08/11/2011 | 447.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO CONGELADO E SALSICHA), DESTINADOS PARA O CRAS, CONFORME NF N°028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808156 | 08/11/2011 | 232.95 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PARA O INICIO DOS CORTES DAS TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF N°000.000.529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808157 | 08/11/2011 | 2108.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 PARA O INICIO DOS CORTES DAS TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF N°000.000.372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808158 | 08/11/2011 | 1260.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR MF 275 PARA O INICIO DOS CORTES DAS TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF N°00000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807924 | 08/11/2011 | 1445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM RESERVATORIO PARA SER ULTILIZADO PELOS MORADORES DA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA VELHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807926 | 08/11/2011 | 302.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CAIXA DAGUA 1000L FORTL PLAST) PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE(JOSÉ PORCINO) DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807923 | 08/11/2011 | 1291.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE(PEDRO PAZ DE SOUZA) DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807925 | 08/11/2011 | 128.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CRAS E PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA PARTE ELETRICA, CONFORME NF Nº000.741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807928 | 08/11/2011 | 203.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPOSIÇÃO DE AMPADAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, LOCALIZADO NO CONJ CHAGAS SOARES, CONFORME NF Nº000.745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808045 | 08/11/2011 | 13120.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808020 | 08/11/2011 | 3230.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANGUEIRA LUMINOSA PARA SEREM ULTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.007.187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807918 | 08/11/2011 | 1499.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: SÃO JOSÉ, PROJETADA DO CONJ CHAGAS SOARES, FRANCISCO BIDO, COMO TAMBÉM PARA OS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES E DEMAIS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº000.744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807919 | 08/11/2011 | 633.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA RECUPERAÇÃO DA MURADA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº000.735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807920 | 08/11/2011 | 342.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DOS BOXES DA RODOVIARIA, CONFORME NF Nº000.736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807921 | 08/11/2011 | 1500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº000.737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807922 | 08/11/2011 | 3674.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS GARIS, COMO TAMBÉM OUTROS UTISILIOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807929 | 08/11/2011 | 2230.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO CEMITERIO LOCAL, SERVIÇOS DE PISO E PINTURA DOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807927 | 08/11/2011 | 375.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURA DA CALÇADA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº000.743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808190 | 09/11/2011 | 4980.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELÕES E PORTAS PARA OS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº016760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 2807890 | 09/11/2011 | 2117.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°016759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808188 | 09/11/2011 | 150.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808147 | 09/11/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808134 | 09/11/2011 | 306.71 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DE PLACA - NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°008.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808189 | 09/11/2011 | 200.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808250 | 09/11/2011 | 242.29 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA - NQE-4975, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°0071938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808244 | 10/11/2011 | 7946.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808245 | 10/11/2011 | 7872.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808246 | 10/11/2011 | 7486.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBROO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807887 | 10/11/2011 | 2550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807891 | 10/11/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2807892 | 10/11/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF nº302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807886 | 10/11/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE outubro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807883 | 10/11/2011 | 244.04 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807908 | 10/11/2011 | 239.21 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807909 | 10/11/2011 | 73.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807910 | 10/11/2011 | 68.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808181 | 10/11/2011 | 2000.00 | 09582277000144 | GRÁFICA FLEX- PAULO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (5000UND DE PARA O IPTU) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NF Nº000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808247 | 10/11/2011 | 7441.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808216 | 10/11/2011 | 910.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES,, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808131 | 10/11/2011 | 345.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SER DOADO SRª FRANCISCA MARGARIDA ALVES DE SOUSA,A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808142 | 10/11/2011 | 380.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SER DOADO LEOVEGILDO SOARES DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808005 | 10/11/2011 | 731.80 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO FRANCES E BOLOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808010 | 10/11/2011 | 742.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807882 | 10/11/2011 | 2350.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS: BELO HORIZONTE, POÇO DA PEDRA, MUQUÉM, GANGORRA, PARANÁ, RIACHÃO, CAPIM GROSSO, JARDIM I, JARDIM II E JARDIM III, CONFORME NF Nº016769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807998 | 10/11/2011 | 365.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2807911 | 10/11/2011 | 423.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2807913 | 10/11/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807907 | 10/11/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807878 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO E NF Nº016771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808110 | 10/11/2011 | 424.45 | 02508557000163 | ALMEIDA CONSTRUÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SEREM ULTIZADOS NAS PINTURAS DOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, CONFORME NF Nº542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808021 | 10/11/2011 | 400.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE ACIONADOR SEQ PART.PS 1200 PARA SEREM ULTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME NF Nº000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807931 | 11/11/2011 | 229.62 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807881 | 11/11/2011 | 597.42 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807884 | 11/11/2011 | 1238.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 2807894 | 11/11/2011 | 14000.00 | 08696148000114 | PROJETO DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA LDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS(LIXÃO MUNICIPAL), CARTA CONVITE Nº019/2011, CONFORME NF Nº243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807930 | 11/11/2011 | 439.78 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807932 | 11/11/2011 | 177.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA REFORMA DO PREDIO DO P.A.A(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME NF Nº016780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807880 | 11/11/2011 | 146.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807885 | 11/11/2011 | 2848.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS, LEGUMES) DESTINADOS PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NA PRAÇA FREI MARTINHO, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF N°564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SEGURANÇA ALIMENTAR | PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807893 | 11/11/2011 | 177.00 | 00020525567453 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS COMUNS PARA REFORMA DO PREDIO DO P.A.A(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME NF Nº016777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807933 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NOS LEVANTAMENTOS ALTIMÉTRICOS, DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE AGROVILA E AÇUDE PÚBLICO DA COMUNIDADE PAU BRASIL, CONFORME NF Nº016772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808011 | 11/11/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808012 | 11/11/2011 | 100.00 | 00005224960401 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA SOUSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808006 | 11/11/2011 | 110.04 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808007 | 11/11/2011 | 500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRMA PAIF, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808003 | 11/11/2011 | 658.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808004 | 11/11/2011 | 1326.56 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FEIJÃO, ARROZ, BISCOITOS E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF N°568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807952 | 11/11/2011 | 230.00 | 00005864336432 | FRANCIMAR ARESTIDES BARBOSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCIMAR ARISTIDES BARBOSA FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807953 | 11/11/2011 | 240.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807954 | 11/11/2011 | 50.00 | 00084483202472 | SANTANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANTANA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807955 | 11/11/2011 | 45.00 | 00001278688447 | DAMIANA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA DE SOUSA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807956 | 11/11/2011 | 170.00 | 00001418830496 | RAFAEL ARISTIDES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (RAFAEL ARISTIDES FERNANDES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807957 | 11/11/2011 | 50.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807958 | 11/11/2011 | 200.00 | 00003470568499 | FRANCISCA MARTINS ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARTINS ROQUE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807959 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005059001490 | CICERA MARTINS ROQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA MARTINS ROQUE) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807960 | 11/11/2011 | 220.00 | 00009801210435 | FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FABIANO AGOSTINHO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807961 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004828873465 | FRANCISCA MATIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MATIAS DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807963 | 11/11/2011 | 120.00 | 00003396582152 | FRANCINALDO FELIZARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCINALDO FELIZARDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807964 | 11/11/2011 | 150.00 | 00009207130416 | ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELISVANEIDE VIDAL CAMPOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807965 | 11/11/2011 | 30.00 | 00005352026442 | MARIA GRACILEIDE TOLENTINO MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA GRACILEIDE TOLENTINO MALAQUIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807966 | 11/11/2011 | 171.00 | 00035884280890 | CICERA CRISTINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA CRISTINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807967 | 11/11/2011 | 180.00 | 00076840476472 | FRANCISCO DIDEUS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCO DIDEUS SOARES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807968 | 11/11/2011 | 200.00 | 00004358497438 | AURICELIA INÁCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Auricelia Inácio de Sousa) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807969 | 11/11/2011 | 200.00 | 00001930541163 | ADEILSA MARIA DA CONCEIÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ADEILZA MARIA DA CONCEIÇÃO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808127 | 11/11/2011 | 350.00 | 00008185297410 | CICERO EDNO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERO EDNO CABRAL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808009 | 11/11/2011 | 195.16 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807935 | 11/11/2011 | 410.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PROFESSORA DO SENAI JOANA DARCK DE OLIVEIRA, QUE MINISTROU O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL NO MES DE OUTUBRO, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO REFERIDO CURSO, CONFORME NF N°058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808119 | 11/11/2011 | 120.00 | 00005681940470 | TEREZA RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (TEREZA RUFINO DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808120 | 11/11/2011 | 120.00 | 00006540575408 | DAMIÃO PEREIRA TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIÃO PEREIRA TIMOTEO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808056 | 11/11/2011 | 94.92 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME NF N°559. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808057 | 11/11/2011 | 700.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808218 | 11/11/2011 | 345.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808225 | 11/11/2011 | 350.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SER DOADO SRª CILEIDE NITÃO DINIZ, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808153 | 11/11/2011 | 380.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SER DOADO MARIA DE FATIMA FRADE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808179 | 11/11/2011 | 350.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DOAÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES, PARA SER DOADO SRª GERALDA SALVIANO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808213 | 11/11/2011 | 3171.12 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, SARDINHA, BISCOITO E ETC), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808214 | 11/11/2011 | 1598.32 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808215 | 11/11/2011 | 216.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°562. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808211 | 11/11/2011 | 1884.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULO NISSAN: PLACA: MNB-376/PB, PERTECENTE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807888 | 11/11/2011 | 134.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS, BALINHAS E CHOCOLATES, PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807889 | 11/11/2011 | 291.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS DE PLASTICOS(DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS PARA ENTREGA DA MERENDAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2807879 | 11/11/2011 | 95.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO TELECENTRO COMUNITARIO DO CONJ. CHAGAS SOARES, CONFORME NF N°557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2807917 | 11/11/2011 | 979.10 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NF N°549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2807936 | 11/11/2011 | 1800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO COM COQUETEL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM FINALIDADE DE HOMENAGEAR OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME NF N°055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808212 | 11/11/2011 | 6060.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, CAMARA E PROTETOR) PARA VEICULOS ONIBUS: PLACA: MMS - 7739PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808145 | 11/11/2011 | 550.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 MICRO SISTEM E 02 VENTILADORES, PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF N°571. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808154 | 11/11/2011 | 1200.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFER BREAK PARA REALIZAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA COM IFPB, REALIADO NA IGREJA BATISTA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2011, CONFORME NF N°056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808155 | 11/11/2011 | 100.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA DO IFPB QUE VIERAM PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA REALIZAÇÃO DE UMA CONFERENCIA PÚBLICA COM IFPB, REALIAZADA NA IGREJA BATISTA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2011, CONFORME NF N°059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807999 | 11/11/2011 | 3000.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS) PARA VEICULOS MICRO ONIBUS: PLACA: MOY-2456 E MOW-2256/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807994 | 11/11/2011 | 2202.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2807995 | 11/11/2011 | 10319.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808046 | 14/11/2011 | 5871.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808047 | 14/11/2011 | 4683.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808064 | 14/11/2011 | 993.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808036 | 14/11/2011 | 41.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO A JUNTA MILITAR TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808037 | 14/11/2011 | 24.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO A SEDE DA PREFEITURA TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808038 | 14/11/2011 | 78.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO O SETOR DE TRIBUTOS TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808054 | 14/11/2011 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO A JUNTA MILITAR TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808055 | 14/11/2011 | 280.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO A SEDE DA PREFEITURA TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808107 | 14/11/2011 | 1349.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808160 | 14/11/2011 | 180.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DA GELADEIRA DO PRO-JOVEM, CONFORME NF Nº0128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 2807916 | 14/11/2011 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 2807938 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº016775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2807974 | 16/11/2011 | 6240.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/10/2011 Á 30/10/2011, REALIZANDO 78,00 HORAS DE TRABALHO PARA LIMPEZA RUAS, CONFORME NF N°101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808059 | 16/11/2011 | 300.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CONSERTO DO PALCO DA PREFEITURA NA MADEIRA, CONSERTO COM SOLDA DO CARRINHO DE MÃO, MALHOS PARA COMPACTAR CALÇAMENTO, CABOS DE ENXADAS, CABOS DETESOURA E CONSERTO NA PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NF Nº016774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808226 | 16/11/2011 | 441.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NOS LOCAIS DAS RUAS: SEVERINO TEIXEIRA LIMA, MANOEL CAIANA, PADRE LOURENÇO, CRIZANTO PEREIRA, PEDRO GOMES DE MELO, PROF ALENCAR E PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808227 | 16/11/2011 | 399.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NAS RUAS: FRANCISCO B DA SILVA, PEDRO PEREIRA, PROF ALENCAR, 13 DE MAIO E PEDRO GOMES DE LIMA, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808228 | 16/11/2011 | 987.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 47 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTER TRAVADOS PARA CANTEIROS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808229 | 16/11/2011 | 651.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV PADRE LOURENÇO, E RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV SOARES MADRUGA E GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808230 | 16/11/2011 | 189.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 09 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808231 | 16/11/2011 | 126.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO DA AV PADRE LOURENÇO E RESTAURAÇÃO DO CANAL XIQUE-XIQUE, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808232 | 16/11/2011 | 525.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO CALÇAMENTO EM CONCRETO NO BECO DA RUA MANOEL FRANCO DA COSTA, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808233 | 16/11/2011 | 189.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 09 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS SEGUINTES RUAS: SEVERINO DINIZ, MANOEL CAIANA, NO BAIRRO BELA VISTA, EXPEDITO BASILIO, CENTRO, CELINA LEITE, DEOCLECIANO PEREIRA, ALTO DAS NEVES E PADRE DINIZ, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808234 | 16/11/2011 | 609.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 29 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NO INICIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS CAETANO RODRIGUES PITAS E MARTA BATISTA DE MOURA, CONFORME NF Nº000.772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807942 | 16/11/2011 | 4700.00 | 00054943345468 | BRAZ GUILHERME DE SÁ NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS LUMINOSAS DE SIMBOLOS NATALINOS, ARVORES DE NATAL, MONTAGENS DE ARRANJOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS AVENIDAS E PRAÇAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2011, CONFORME NF Nº016773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807971 | 16/11/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807972 | 16/11/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807973 | 16/11/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807975 | 16/11/2011 | 227.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808191 | 16/11/2011 | 105.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA SEREM DOADO Á PESSOA CARENTE(JOSÉ NILTON RODRIGUES DE SOUSA) DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808192 | 16/11/2011 | 420.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA SEREM DOADO Á PESSOA CARENTES(DAMIÃO TEIXEIRA LIMA) DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808193 | 16/11/2011 | 210.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA SEREM DOADO Á PESSOA CARENTE(JOSÉ ALVES DE LIMA) DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807934 | 16/11/2011 | 250.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IRACI EMILIA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807905 | 16/11/2011 | 220.00 | 00006000549423 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA PEREIRA NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808049 | 16/11/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2808249 | 16/11/2011 | 1303.01 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA COMPRA E VENDAS DO TERRENO DATADA NO DIA 04/10/2011, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PUBLICA (PARCERIA DA PREFEITURA COM ESTADO), CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807939 | 16/11/2011 | 375.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2807941 | 16/11/2011 | 1303.01 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCRITURA PUBLICA COMPRA E VENDAS DO TERRENO DATADA NO DIA 04/10/2011, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE 9.056M², LOCALIZADO NO "ALTINHO", CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808058 | 17/11/2011 | 3700.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808048 | 17/11/2011 | 38860.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA(iluminação pública), DEBITADO EM CONTA CORRENTE:23.689-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808208 | 17/11/2011 | 223.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF's N°020 e 021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 2808209 | 17/11/2011 | 7840.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DE 56 HORAS DE PATROL MAQUINA, PARA MOTO-NIVELADORA ULTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A CIDADE, CAJAZERINHAS, PARANA, CACHOEIRA VELHA, CABEÇA DANTA, PINTO, AGRESTE, COCHOS, COCHOS DE BAIXO, MACACO, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE N°11/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808124 | 18/11/2011 | 70.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808130 | 18/11/2011 | 2900.00 | 00005333506469 | JUSSARA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE SOM PARA SER ULTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, NO DESFILE CIVICO DO COMANDO DO EXERCITO NA AV GETULIO VARGAS, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA REALIZADA NA PRAÇA FREI MARTINS E OUTRAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808152 | 18/11/2011 | 650.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIO, PARA SR EGILDO MADALENA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808016 | 18/11/2011 | 291.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807943 | 18/11/2011 | 3246.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807944 | 18/11/2011 | 36.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807945 | 18/11/2011 | 293.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807946 | 18/11/2011 | 430.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808017 | 18/11/2011 | 147.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808018 | 18/11/2011 | 315.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808019 | 18/11/2011 | 73.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808125 | 18/11/2011 | 200.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807947 | 21/11/2011 | 147.00 | 00009646268455 | MARILENE GOMES DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARILENE GOMES DIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807948 | 21/11/2011 | 190.00 | 00003471848479 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807949 | 21/11/2011 | 190.00 | 00021884749453 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA MARIA DE LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807950 | 21/11/2011 | 150.00 | 00092990231404 | ANA DE CASSIA MENDES PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807951 | 21/11/2011 | 50.00 | 00072769343491 | GERALDO CARTAXO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO CARTAXO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807970 | 21/11/2011 | 200.00 | 00020318871491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808126 | 21/11/2011 | 270.00 | 00093344201468 | JOSEFA MARÇAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA MARÇAL DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808030 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002639361473 | IONIR BEZERRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (IONIR BEZERRA MATIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2807906 | 21/11/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808106 | 22/11/2011 | 1200.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE FERRO TAMBOR RECICLADO,PARA COLETA DO LIXO URBANO, CONFORME NF Nº03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808015 | 22/11/2011 | 2003.77 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808050 | 22/11/2011 | 15756.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808051 | 22/11/2011 | 14302.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE:10.107-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808223 | 22/11/2011 | 600.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO 1/4 DE PAGINA COR NO NOTICIARIO DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2011"HOMENAGEM A POSSE DE CÁSSIO CUNHA LIMA", CONFORME NF N°121364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808063 | 23/11/2011 | 100.00 | 70098470000620 | POSTO SÃO LUIZ VI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº164132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808052 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808053 | 23/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA:10.107-9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2808182 | 23/11/2011 | 610.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BLOCOS), PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 2808205 | 23/11/2011 | 804.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDALHAS, BOLA DE FUTSAL E BOLA DE HANDEBOL PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808112 | 23/11/2011 | 1700.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº2869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808143 | 23/11/2011 | 1255.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA OS MINISTRANTES DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808159 | 23/11/2011 | 900.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 6.000(SEIS MIL) FICHAS PARA SEREM ULTILIZADAS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADA NO DIA 19/11/2011, CONFORME NF N°000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808183 | 24/11/2011 | 260.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA SEREM SORTEADOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808184 | 24/11/2011 | 211.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA SEREM SORTEADOS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF Nº049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808146 | 24/11/2011 | 3113.38 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA O DIA DA CRIANÇAS COMEMORADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, NA PRAÇA FREI MARTINS, CONFORME NF Nº047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808162 | 24/11/2011 | 69.24 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COMPENSADO) PARA SEREM ULTILIZADO NO PREDIO DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808163 | 24/11/2011 | 176.40 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COMPENSADO) PARA FAZER DIVISORIAS NO PREDIO DO P.A.A(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME NF Nº143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808165 | 24/11/2011 | 725.21 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO(JOÃO RUFINO DE SOUSA FILHO), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808144 | 24/11/2011 | 1087.99 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADO NA COBERTA DOS BOXES DA RUA JOAO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808164 | 24/11/2011 | 41.24 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS, CONFORME NF Nº139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808065 | 24/11/2011 | 391.00 | 09540660000130 | COPERATIVA DOS MINERADORES DO JUNCO DO SERIDÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEDRAS SERRADA QUARTIZITO PARA SEREM ULTILIZADAS NA EDIFICAÇÃO DE UM PEQUENO MONUMENTO ENTRE AS RUAS IRINEU RODRIGUES DA SILVA E AV GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808161 | 24/11/2011 | 64.35 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS(COMPENSADO) PARA SEREM ULTILIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO "O ZEZÃO", CONFORME NF Nº146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808108 | 25/11/2011 | 140.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº2883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808061 | 25/11/2011 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE RESOLVER CONSERTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS DIAS 22 E 29/11/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808060 | 25/11/2011 | 50.00 | 00002085604404 | MARLI ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARLI ANGELO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808180 | 25/11/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO URNA FUNERARIA PERNANBUCANA, PARA SR COSMO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808109 | 25/11/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808195 | 25/11/2011 | 50.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENTUPIMENTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF N°016790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808198 | 25/11/2011 | 200.00 | 00035013939895 | EDIDEUS ALVES CARTAXO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DO JOGO DE LUZES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808199 | 25/11/2011 | 250.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATRAÇÃO MUSICAL(CANTOR) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808200 | 25/11/2011 | 180.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NO 15 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808201 | 25/11/2011 | 180.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA COM IFPB, NA IGREJA BATISTA, NO DIA 09/11/2011 , CONFORME NF Nº016789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 2808116 | 25/11/2011 | 107776.20 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B, PARA O PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA, CONFORME CONTRATO VINCULADO A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011.(Material 60% e Mão-de-Obra 40%), e NF 00035. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808014 | 25/11/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE IR AO MINISTERIO DA SAÚDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIDADE, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808026 | 28/11/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MARIA CRISTIANE SOARES GOMES E OUTROS, PROCESSO:049/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808027 | 28/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808028 | 28/11/2011 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOCS, DEBITADAS NA C/C 10.467-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808029 | 28/11/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808013 | 28/11/2011 | 1981.37 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808166 | 28/11/2011 | 370.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF Nº016808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808167 | 28/11/2011 | 370.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº016804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808168 | 28/11/2011 | 350.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº016807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808169 | 28/11/2011 | 220.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SALVIANO DA SILVA, CONFORME NF Nº016809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808170 | 28/11/2011 | 240.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF Nº016805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808171 | 28/11/2011 | 370.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO DE SOUSA, CONFORME NF Nº016803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808172 | 28/11/2011 | 500.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808173 | 28/11/2011 | 1468.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS, PORTÕES E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808174 | 28/11/2011 | 270.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº016810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808175 | 28/11/2011 | 805.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº016814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808176 | 28/11/2011 | 2020.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE GRADES DAS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UAB(UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL), CONFORME NF Nº016813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808123 | 28/11/2011 | 60.00 | 00029294946894 | DAMIANA ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (DAMIANA ALVES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807962 | 28/11/2011 | 120.00 | 00085943568115 | TIMOTEO SILVA DE GOIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (timoteo silva de gois) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808222 | 28/11/2011 | 1500.00 | 00008076126428 | JOSÉ FAGNER DINIZ HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E CARREGAMENTO DE AREIA PARA O SUPORTE AOS VEICULOS DA PREFEITURA, COM FINALIDADE DE ATENDER AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, CONFORME NF Nº016815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808251 | 28/11/2011 | 5002.88 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, RESTANTE DO VALOR DA LIBERAÇÃO DA 2ª ETAPA(DIAGNOSTICO) DE Nº DE REPASSE E 0239313-64, CONFORME NF Nº000000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2808111 | 29/11/2011 | 230.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONET DE PLACA: MNJ-5878, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808224 | 29/11/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIO, PARA RITA DE CASSIA FERREIRA ALVES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808185 | 30/11/2011 | 150.00 | 00015361020168 | VALDECI ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VALDECI ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000,sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808220 | 30/11/2011 | 250.00 | 00002411346417 | ALONSO FEITOSA VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALONSO FEITOSA VITAL) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808221 | 30/11/2011 | 480.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EM INSTALÇAO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: DIA 19/10/2011 PALESTRA COM JOVENS DO PRÓ-JOVEM E DIA 27/10/2011 REUNIÃO COM OS PAIS DO JOVENS DO PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº016818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808237 | 30/11/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808202 | 30/11/2011 | 127.66 | 00001461190452 | LUCICLENE NUNES SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LUCICLENE NUNES SABINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808203 | 30/11/2011 | 64.82 | 00003471333479 | JOSEFA ERONILDA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOSEFA ERONILDA CABRAL) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808204 | 30/11/2011 | 128.66 | 00004465297459 | MARINALDO DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARINALDO DA SILVA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808024 | 30/11/2011 | 746.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808092 | 30/11/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808093 | 30/11/2011 | 11952.04 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808094 | 30/11/2011 | 3804.66 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808095 | 30/11/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808096 | 30/11/2011 | 663.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808097 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808098 | 30/11/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808102 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808103 | 30/11/2011 | 5995.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808104 | 30/11/2011 | 2843.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808105 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808150 | 30/11/2011 | 30.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO PARATY DE PLACA MMU-6520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808129 | 30/11/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA BRANCA, PARA JOSÉ ALISSON CIRILO DE SOUSA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808136 | 30/11/2011 | 232.00 | 00030902568434 | GERALDA FIGUEIREDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO ESTADOEM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, NOS DIAS 26 E 27.10.2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808137 | 30/11/2011 | 165.46 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO ESTADOEM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, NOS DIAS 26 E 27.10.2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808138 | 30/11/2011 | 214.88 | 00055987362415 | CARMEN ELIANE TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDO PELO ESTADOEM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS, NOS DIAS 26 E 27.10.2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808140 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00095339884449 | ROBERIO MOREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PASSAGENS A PESSOAS CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO FIAT DUCATO DE PLACA DOG - 3317-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808022 | 30/11/2011 | 140.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808078 | 30/11/2011 | 2022.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808079 | 30/11/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808177 | 30/11/2011 | 4400.00 | 07155739000200 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CAMPANHAS CONTRA FEBRE AFTOSA FORAM DOADAS DOSES VACINA PARA OS PEQUENOS CRIADORES DE GADO BOVINO, TOTALIZANDO NA CAMPANHA ANUAL 2200 DOSES DE VACINAS, CONFORME NF's Nº001 E 002. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808178 | 30/11/2011 | 100.00 | 00023690283434 | JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DAS BICICLETAS DOS PEGADORES DE ANIMAIS DE RUA, CONFORME NF Nº016829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808148 | 30/11/2011 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808080 | 30/11/2011 | 86197.48 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808081 | 30/11/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808082 | 30/11/2011 | 9941.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808083 | 30/11/2011 | 21747.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808025 | 30/11/2011 | 8130.58 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808242 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808089 | 30/11/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808090 | 30/11/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808132 | 30/11/2011 | 1230.00 | 00008554702409 | JUSCELINO LEITE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTÕES, JANELAS E GRADES DE FERRO, RECUPERAÇÃO DO MURO, REBOCOS, LIMPEZA GERAL DO TERRENO E RECUPERAÇÕES NAS PARTES HIDRAULICA E DE ESGOTO DO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº016828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808031 | 30/11/2011 | 31345.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808032 | 30/11/2011 | 12710.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPREGADOS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808151 | 30/11/2011 | 600.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808141 | 30/11/2011 | 13630.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808122 | 30/11/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 08,09,16,17 e 18/11/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808066 | 30/11/2011 | 138499.96 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808067 | 30/11/2011 | 7248.10 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808068 | 30/11/2011 | 42989.51 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808069 | 30/11/2011 | 7706.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808070 | 30/11/2011 | 6225.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EJA FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808084 | 30/11/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808085 | 30/11/2011 | 3635.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808086 | 30/11/2011 | 2359.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808087 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808088 | 30/11/2011 | 22005.35 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808236 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808252 | 30/11/2011 | 8787.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808253 | 30/11/2011 | 13268.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808254 | 30/11/2011 | 43972.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807977 | 30/11/2011 | 3269.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807978 | 30/11/2011 | 9493.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807979 | 30/11/2011 | 639.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807980 | 30/11/2011 | 4095.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807981 | 30/11/2011 | 646.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807982 | 30/11/2011 | 630.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807983 | 30/11/2011 | 562.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 07/36 COMPETENCIA 11/2011, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807984 | 30/11/2011 | 537.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 07/07 COMPETENCIA 11/2011, DCG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807985 | 30/11/2011 | 563.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 06/20 COMPETENCIA 11/2011, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807986 | 30/11/2011 | 2199.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO,07/60, DCG 39.717.023-8, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807987 | 30/11/2011 | 2954.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807988 | 30/11/2011 | 5464.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807989 | 30/11/2011 | 792.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO), PARCELA 14/60, DCG 36.963.479-9, COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807990 | 30/11/2011 | 1509.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:39.027.493-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807991 | 30/11/2011 | 2174.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 14/60 COMPETENCIA 11/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807992 | 30/11/2011 | 2467.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, COMPETENCIA 11/2011, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2807993 | 30/11/2011 | 12508.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 11/2011, DCG:39.529.346-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808118 | 30/11/2011 | 2400.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA CONTROLE E COBRANÇA DE IPTU NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808194 | 30/11/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 29/11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808210 | 30/11/2011 | 140.26 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 28/07/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808217 | 30/11/2011 | 90.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER TIPO 1130, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808235 | 30/11/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808238 | 30/11/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2808239 | 30/11/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1423. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808241 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808075 | 30/11/2011 | 19306.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808076 | 30/11/2011 | 9117.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808077 | 30/11/2011 | 1885.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808101 | 30/11/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808039 | 30/11/2011 | 9389.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808040 | 30/11/2011 | 133.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 08.915-X FEP, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808041 | 30/11/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 283.144-9 ICMS DES, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808042 | 30/11/2011 | 2.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808043 | 30/11/2011 | 13.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 12.957-7 FEX, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808099 | 30/11/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808100 | 30/11/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 2808023 | 30/11/2011 | 1756.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E BIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°303. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808071 | 30/11/2011 | 6060.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808072 | 30/11/2011 | 3812.47 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808073 | 30/11/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808121 | 30/11/2011 | 330.92 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(quatro) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS , 07,08,23 24 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808149 | 30/11/2011 | 20.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSAN DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808074 | 30/11/2011 | 5447.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808240 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808091 | 30/11/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808703 | 01/12/2011 | 460.15 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN DE PLACA - MNB-4331, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808529 | 01/12/2011 | 120.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO: MARIA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME NF N°016920. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808301 | 01/12/2011 | 55.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, CONFORME NF Nº000.813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808701 | 01/12/2011 | 752.30 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739, DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808720 | 01/12/2011 | 496.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MOY-2436, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°924.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808519 | 01/12/2011 | 25.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 CADEADO PADO PARA SER ULTILIZADO NA SEGURANÇA DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº000.815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808528 | 01/12/2011 | 115.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº016827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808535 | 01/12/2011 | 10.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA SEREM ULTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO, CONFORME NF Nº000.816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808539 | 01/12/2011 | 90.00 | 00007062395471 | CARLOS ANTONIO FILOMENO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO EM CARRADAS DE AREIA TIPO FINA PARA O POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº016919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808546 | 01/12/2011 | 744.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA NO POLO DA U.A.B, CONFORME NF Nº812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808549 | 01/12/2011 | 100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA BOMBA QUE DISTRIBUI ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF Nº000.818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808557 | 01/12/2011 | 19.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS EM TRABALHOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808544 | 01/12/2011 | 319.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DA CALÇADA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ZEZÃO" E OUTROS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO REFERIDO ESTADIO, CONFORME NF Nº000.819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808484 | 01/12/2011 | 1752.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA AV. PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°016817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808540 | 01/12/2011 | 160.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808550 | 01/12/2011 | 693.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS PINTURAS DAS PRAÇAS, NOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808552 | 01/12/2011 | 238.82 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCA EM TERRENO PÚBLICO, NO CANAL XIQUE-XIQUE ENOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808553 | 01/12/2011 | 2853.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808558 | 01/12/2011 | 294.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ARVORE DE NATAL DA PRAÇA FREI MARTINHO, CONFORME NF Nº000.823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808659 | 01/12/2011 | 5074.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 08 SACOS DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA ESTRUTURA COM BASE DE CONCRETO ARMADO NAS BARRACOS LOCALIZADOS NA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, CONFORME NF Nº000.827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808722 | 01/12/2011 | 1064.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMS-7675, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808726 | 01/12/2011 | 488.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE-D20 DE PLACA - MNJ-5878, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808727 | 01/12/2011 | 475.29 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - MMY-4882, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808551 | 01/12/2011 | 186.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NOS SERVIÇOS POÇO DA COMUNIDADE CUNHA, NO SITIO DO SR. JOÃO FERREIRA NETO, CONFORME NF Nº000.814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808784 | 01/12/2011 | 1575.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (CABOS COND, MANGUEIRA PRETA, MOTOBOMBA INJETORA SCNEIDER E TUBO BRASIL SOLD) DESTINADOS PARA AO NUCLEO DE INTEGRAÇÃO RURAL DA COMUNIDADE LAGOINHA, CONFORME NF Nº000.804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808452 | 01/12/2011 | 120.00 | 00008905705405 | CLENILDA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CLENILDA DE SOUSA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808533 | 01/12/2011 | 320.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: KATIANE CIRILO DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808534 | 01/12/2011 | 240.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: MARIA EDMETRIA DOS SANTOS RODRIGUES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORMENF Nº000.810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808536 | 01/12/2011 | 176.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: MARIA DA CUNHA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808537 | 01/12/2011 | 116.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: CLENILDA DE SOUSA LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808538 | 01/12/2011 | 1370.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA SER DOADA A COMUNIDADE DO SITIO CATÓLÉ QUE TEM COMO REPRESENTANTE: BRUNO RODRIGUES PITAS NETO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009,CONFORME NF Nº000.805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808542 | 01/12/2011 | 423.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: MARIA APARECIDA RUFINO SOARES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808758 | 01/12/2011 | 306.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DOADOS Á PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO: JOÃO BOSCO CABRAL LEITE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº739 DE 12 FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NF Nº000.809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808702 | 02/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª FRANCINETE MARIA CANARIO DA SILVA, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808556 | 02/12/2011 | 600.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE CHARQUE), DESTINADOS PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808662 | 02/12/2011 | 1750.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017012 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808488 | 02/12/2011 | 10.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808491 | 02/12/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808504 | 02/12/2011 | 1495.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, FRANGO ABATIDO E FÍGADO BOVINO), DESTINADOS PARA O PETI, CONFORME NF N°000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808545 | 02/12/2011 | 941.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PRAÇA FREI MARTINHO, RUA SEVERINO TEXEIRA LIMA E AV GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº000.835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808547 | 02/12/2011 | 2238.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA FREI MARTINHO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, E DEMAIS MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808548 | 02/12/2011 | 1563.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CALÇAMENTO DA RUA CAETANO RODRIGUES PITAS, NOS BOXES DA RUA JOÃO FIRMINO GOMES, RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DO BECO DA RUA DA VARZEA, BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME NF Nº000.836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808482 | 02/12/2011 | 4395.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº000.007.556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808576 | 02/12/2011 | 185.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808490 | 02/12/2011 | 71.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2257), DO (SESI)INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808282 | 02/12/2011 | 6282.00 | 10220459000154 | FRIGOVALE-FRANCISCO RANGEL DE SOUSA GUIMARÃES ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO, FIGADO BOVINO, FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808543 | 02/12/2011 | 1951.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, BIODIESEL E LUBRIFICANTE MOTOR 1LT), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808487 | 02/12/2011 | 7.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808493 | 02/12/2011 | 337.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3605), DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808574 | 02/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1640. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808489 | 02/12/2011 | 19.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808492 | 02/12/2011 | 289.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-3558), DA TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808494 | 05/12/2011 | 72.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA SEDE DESTA PREFEITURA . CONFORME NF Nº582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808518 | 05/12/2011 | 4.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA O TELECENTRO I. CONFORME NF Nº586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808456 | 05/12/2011 | 772.51 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG E ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF Nº579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808515 | 05/12/2011 | 18.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADO PARA CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808516 | 05/12/2011 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20LT, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA CRAS . CONFORME NF Nº580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808517 | 05/12/2011 | 70.00 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, DESTINADO PARA PETI, CONFORME NF Nº583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808450 | 05/12/2011 | 58.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13KG, BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME NF Nº581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808582 | 05/12/2011 | 800.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), PARA A III CONFERENCIA REGIONAL DOS REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICIO NO DIA 02 DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808463 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME NF N°016835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808475 | 06/12/2011 | 1500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME NF N°016834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808765 | 06/12/2011 | 342.01 | 02589474000146 | COMAC - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PARA O INICIO DOS CORTES DAS TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME NF N°000.000.544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808512 | 06/12/2011 | 2300.00 | 00076056066487 | FRANCISCO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, ANO:1990, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO PARA FAZER O TRANSPORTE DA CARNE DO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PARA O AÇOUGUE DE ITAPORANGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO NF Nº016837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808688 | 06/12/2011 | 22.50 | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO PARA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, CONFORME NF Nº592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808642 | 06/12/2011 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO EM CONTA Nº 10.107-9. E NF Nº12330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808316 | 07/12/2011 | 496.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808305 | 07/12/2011 | 450.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808312 | 07/12/2011 | 291.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808313 | 07/12/2011 | 252.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808314 | 07/12/2011 | 300.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808318 | 07/12/2011 | 290.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808695 | 07/12/2011 | 850.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COQUETEL SERVIDO NA POSSE DO NOVO CONSELHO TUTELAR, REALIZADO NO DIA 23/11/2011, CONFORME NF N°017011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808319 | 08/12/2011 | 239.05 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808320 | 08/12/2011 | 199.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808321 | 08/12/2011 | 205.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808322 | 08/12/2011 | 251.55 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808315 | 08/12/2011 | 109.20 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808306 | 08/12/2011 | 444.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808307 | 08/12/2011 | 84.00 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808308 | 08/12/2011 | 148.75 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808309 | 08/12/2011 | 277.00 | 00087254913420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808310 | 08/12/2011 | 395.60 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808311 | 08/12/2011 | 161.30 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808284 | 08/12/2011 | 126.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808324 | 08/12/2011 | 239.05 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808325 | 08/12/2011 | 128.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808326 | 08/12/2011 | 137.70 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808327 | 08/12/2011 | 160.80 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808329 | 08/12/2011 | 467.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808330 | 08/12/2011 | 156.20 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808331 | 08/12/2011 | 299.00 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808332 | 08/12/2011 | 420.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808333 | 08/12/2011 | 390.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808334 | 08/12/2011 | 479.80 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808335 | 08/12/2011 | 288.60 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808336 | 08/12/2011 | 190.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808281 | 08/12/2011 | 162.60 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808317 | 08/12/2011 | 281.95 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808356 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016902 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808384 | 09/12/2011 | 2009.09 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 ,CONFORME NF Nº016912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808385 | 09/12/2011 | 1280.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016903, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808386 | 09/12/2011 | 1151.39 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016917.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808387 | 09/12/2011 | 800.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016915 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808388 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016909 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808364 | 09/12/2011 | 1190.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808365 | 09/12/2011 | 1271.59 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016904, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808366 | 09/12/2011 | 1280.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808367 | 09/12/2011 | 1745.45 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808368 | 09/12/2011 | 1600.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808369 | 09/12/2011 | 1454.54 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016907, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808370 | 09/12/2011 | 1033.13 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF Nº016918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808371 | 09/12/2011 | 909.09 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF Nº016847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808372 | 09/12/2011 | 1159.09 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808373 | 09/12/2011 | 1931.81 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF Nº016914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808374 | 09/12/2011 | 695.45 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-1000 DE PLACA KGY-6850/PB DE COR DOURADA, ANO E MODELO 1984, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF Nº016910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808375 | 09/12/2011 | 1672.72 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E NF Nº016845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808376 | 09/12/2011 | 1228.36 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME NF Nº016850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808377 | 09/12/2011 | 2909.09 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME NF Nº016906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808378 | 09/12/2011 | 1272.72 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016905 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808379 | 09/12/2011 | 909.09 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº016849 E RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808380 | 09/12/2011 | 695.42 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016911 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808381 | 09/12/2011 | 1363.63 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808755 | 09/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO EM CONTA Nº 10.467-1, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 2808757 | 09/12/2011 | 123787.92 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA CONFORME LICITAÇÃO CC 25/2011. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808753 | 09/12/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808510 | 09/12/2011 | 500.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808583 | 10/12/2011 | 831.90 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS, PÃO E BOLOS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808588 | 10/12/2011 | 123.61 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808734 | 10/12/2011 | 1342.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808735 | 10/12/2011 | 790.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES, PÃO DOCE, OVOS E BOLO), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF N°643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808464 | 10/12/2011 | 850.74 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS PARA MERENDAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808462 | 10/12/2011 | 2420.82 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CAFÉ, OLEO, VINAGRE E ETC), DESTINADOS PARA O DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, CONFORME NF N°656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808507 | 10/12/2011 | 518.36 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE DOCES CRISTALIZADOS, REALIZADO PELO O CRAS, CONFORME NF N°659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808531 | 10/12/2011 | 137.18 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808451 | 10/12/2011 | 105.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM ULTILIZADAS NA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO), CONFORME NF N°641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808559 | 10/12/2011 | 292.68 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIMPEZA E CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808496 | 10/12/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME NF N°026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808560 | 10/12/2011 | 260.99 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808283 | 10/12/2011 | 6633.28 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, AÇUCAR, ARROZ,MARGARINA E ETC), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808271 | 10/12/2011 | 63.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS PROGRAMAÇÕES ARTICULADAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808272 | 10/12/2011 | 246.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808273 | 10/12/2011 | 50.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01(UMA) GARRAFA TERMICA, DESTINADO CANTINA DA ESCOLA JACINTA CHAVES, CONFORME NF N°642. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808269 | 10/12/2011 | 81.40 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA O PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF N°647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062011 | 2808457 | 10/12/2011 | 1650.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E OVOS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808563 | 10/12/2011 | 1242.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADOS PARA (MERENDAR ESCOLAR) DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NF N°644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808564 | 10/12/2011 | 129.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SEREM ULTILIZADOS NA NOITE DE HALLOWEM DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES, CONFORME NF Nº000.646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808640 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº06970 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808745 | 12/12/2011 | 120.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLANFLETOS, DESTINADOS PARA A CAMPANHA PROJETO POVO EDUCADO, CONFORME NF N°056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808270 | 12/12/2011 | 120.64 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA AS PROGRAMAÇÕES ARTICULADAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF N°664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808266 | 12/12/2011 | 170.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TEMISTOCLES SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº016921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808554 | 12/12/2011 | 194.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808555 | 12/12/2011 | 275.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2682), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808740 | 12/12/2011 | 98.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO PAPEL FOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808744 | 12/12/2011 | 30.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO PRETA, DESTINADA PARA III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DO ADOLESCENTES, CONFORME NF N°054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808497 | 12/12/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NF nº303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808561 | 12/12/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 2808565 | 12/12/2011 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CARTA CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NF Nº000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808577 | 12/12/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808587 | 12/12/2011 | 964.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (OVOS,PÃES E MARGARINA VEGETAL) PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS E O PESSOAL DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N°661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808276 | 12/12/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808584 | 12/12/2011 | 2266.13 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA LIMPEZA DO AÇOUGUE, MERCADO PÚBLICO, RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808739 | 12/12/2011 | 38.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO PAPEL FOTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808743 | 12/12/2011 | 12.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO PRETA, PARA O AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF N°049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808768 | 12/12/2011 | 26400.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO 12(DOZE) POSTE TUBULAR C/ 02 BRAÇOS MODELO ASA DELTA GALVANIZADO C/10M E DUAS LUMINARIAS SEM LAMPADAS, DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NF Nº000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808508 | 12/12/2011 | 457.95 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE CORTE E PINTURA EM CABELO, REALIZADO PELO O CRAS, CONFORME NF N°665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808280 | 12/12/2011 | 156.64 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808738 | 12/12/2011 | 37.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO COLORIDA, PARA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808741 | 12/12/2011 | 280.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO CRACHAS, DESTINADOS PARA OS CONSELHEIROS, CONFORME NF N°053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808686 | 12/12/2011 | 1620.20 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808679 | 12/12/2011 | 690.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF N°000.355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808513 | 12/12/2011 | 200.00 | 00039632067487 | EDVALDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDVALDO ALVES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808541 | 13/12/2011 | 82.50 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE DOCES CRISTALIZADOS, REALIZADO PELO O CRAS, CONFORME NF N°053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | VALORIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE APOIO AOS IDOSOS - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808509 | 13/12/2011 | 1300.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808471 | 13/12/2011 | 1800.00 | 00002628191474 | EDILMA CAVALCANTI DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA EM TECIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°016927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808506 | 13/12/2011 | 210.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ACIONADOR SEQ PART. PS 1200, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME NF N°000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808648 | 13/12/2011 | 15888.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DOS ORGAOS PENTECENTE AOS ORGAOS MUNICIPAIS DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DEBITADO NA CONTA Nº 10.107-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808483 | 13/12/2011 | 425.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, PARA O PAIZAGISMO DO CANTEIRO DA AVENIDA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808641 | 13/12/2011 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS E CAMPANHAS DOS ORGÂOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808650 | 13/12/2011 | 1.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.469-8 ITR, REFERENTE A COMPETENCIA dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808717 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00006681760406 | SHIRLEY TARGINO CASTELO BRANCO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSISTENCIA JURIDICA, RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRANSITO MUNICIPAL(SILTRANS), CONFORME NF Nº017109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808502 | 13/12/2011 | 3500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA C/C 11.029-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808382 | 13/12/2011 | 1590.90 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016938 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808383 | 13/12/2011 | 1818.18 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016940, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 2808302 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA MMS-7653, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, E COCHOS DE BAIXA, PARA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº016936 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808303 | 13/12/2011 | 1400.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808485 | 13/12/2011 | 1136.36 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº016931, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808357 | 13/12/2011 | 3636.36 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016939, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808358 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016948 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808359 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016942 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808360 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016935 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808361 | 13/12/2011 | 2000.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, CONFORME NF Nº016929, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808362 | 13/12/2011 | 1695.45 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016937, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808363 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº016934 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808389 | 13/12/2011 | 2272.72 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA FECHADA FORD F-4000 DE PLACA MMS-1633/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1995, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURALE ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NF Nº016947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808390 | 13/12/2011 | 1600.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF Nº016933.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808391 | 13/12/2011 | 2090.90 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NF Nº016928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808392 | 13/12/2011 | 1354.54 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº016951, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808393 | 13/12/2011 | 1136.36 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NF N°016930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808394 | 13/12/2011 | 1215.45 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NF N°016952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808395 | 13/12/2011 | 1535.45 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, CONFORME NF Nº016932, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808396 | 13/12/2011 | 2363.63 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME NF Nº016945, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808397 | 13/12/2011 | 818.18 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-1000 DE PLACA KGY-6850/PB DE COR DOURADA, ANO E MODELO 1984, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 E NF Nº016943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808398 | 13/12/2011 | 818.18 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016944 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808399 | 13/12/2011 | 2181.81 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016941, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808323 | 14/12/2011 | 251.55 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°069304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808255 | 14/12/2011 | 134526.94 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808256 | 14/12/2011 | 7054.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808257 | 14/12/2011 | 40542.56 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808258 | 14/12/2011 | 7733.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808259 | 14/12/2011 | 2359.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808260 | 14/12/2011 | 20980.84 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808261 | 14/12/2011 | 1044.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808262 | 14/12/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808638 | 14/12/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808639 | 14/12/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808737 | 14/12/2011 | 270.00 | 08663964000121 | DAMIANA NUZIGELMA ALVES CORCINO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE TONNER TIPO 1130, PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808623 | 14/12/2011 | 8880.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808624 | 14/12/2011 | 17700.01 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808625 | 14/12/2011 | 1902.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808736 | 14/12/2011 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DOS ORGÃOS PÚBLICOS, DUAS TRANSMISSÕES ANUAIS, CINCO TRANSMISSÕES DIARIAS, CONFORME NF N°004427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808275 | 14/12/2011 | 165.95 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO ADQUIRIDO COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808621 | 14/12/2011 | 6060.70 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808622 | 14/12/2011 | 5097.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808633 | 14/12/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808579 | 14/12/2011 | 6800.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UMA RETRO ESCAVADEIRA, NO PERIODO 01/11/2011 Á 30/11/2011, REALIZANDO 85,00 HORAS DE TRABALHO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808628 | 14/12/2011 | 6515.54 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808629 | 14/12/2011 | 79694.09 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808630 | 14/12/2011 | 9361.28 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808631 | 14/12/2011 | 4304.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808632 | 14/12/2011 | 6763.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808511 | 14/12/2011 | 3500.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA ROCHA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE DOCES, EM CALDA, COMPOTAS CRISTILIZADAS, DISIDRATAS, GLACEADAS E COMUNS, LICORES E XAROPES DE ABACAXI, PARA PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRA CRAS/PAIF, CONFORME NF N°016953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808634 | 14/12/2011 | 3691.58 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808635 | 14/12/2011 | 10849.39 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808636 | 14/12/2011 | 181.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808637 | 14/12/2011 | 3811.30 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808626 | 14/12/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808627 | 14/12/2011 | 1890.74 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808585 | 15/12/2011 | 100.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808730 | 15/12/2011 | 95.00 | 00087418150415 | CICERO FIRMINO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DO ADOLESCENTES, CONFORME NF N°016961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808749 | 15/12/2011 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER E FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°0882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808472 | 15/12/2011 | 600.00 | 00029831563468 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808473 | 15/12/2011 | 600.00 | 00080568254449 | JOSENEIDE CUSTODIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808474 | 15/12/2011 | 600.00 | 00010967829445 | ALINNE KELLY GUIMARÃES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS CONSTANTES DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA (BOLSA FAMILIA), CONFORME NF N°016958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808467 | 15/12/2011 | 590.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMATAÇÃO DO PC E CONSERTO DO MONITOR, RECARGA DE TONNER(BOLSA FAMILIA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°0880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808468 | 15/12/2011 | 160.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 HD 500GB SATA-II 7200RPM 16M SAM PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ASSIST. SOCIAL - R. PRÓPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2808469 | 15/12/2011 | 1380.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 UMA IMPRESSORA MULT SAMS LASER CLX-3185N PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.203. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808470 | 15/12/2011 | 464.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 UM NOBREAK E 01 UM ADATADOR PARA TOMADA, DESTINADA AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808279 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008603177490 | CARLOS WILDERLÂNDIO SOARES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CARLOS WILDERLANDIO SOARES PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS FESTAS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808578 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00008674667406 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MOLDAGEM DE LAMPADAS E MANGUEIRAS ELETRICAS, ULTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA SEREM AFIXADOS NOS POSTES, ARVORES, DAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES NATALINAS 2011, CONFORME NF Nº016957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808586 | 15/12/2011 | 1630.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF nº:016959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808748 | 15/12/2011 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°0883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808575 | 15/12/2011 | 363.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808750 | 15/12/2011 | 50.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFIGURAÇÃO DO RADIO DA INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°0881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808620 | 15/12/2011 | 3417.08 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808619 | 15/12/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808746 | 15/12/2011 | 1472.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH, CABO DE REDE LAN E ROTEADOR, DESTINADOS PARA O PREDIO TEMPORARIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONFORME NF N°000.207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808751 | 15/12/2011 | 100.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO COMPUTADOR E DA IMPRESSORA DO SETOR DA JUNTA MILITAR, CONFORME NF N°0885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808752 | 15/12/2011 | 420.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO COMPUTADOR, TROCA DE CILINDRO E RECARGA DE TONER, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NF N°0886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808495 | 15/12/2011 | 62.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO ARTE E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COLORIDA, PARA SEREM ULTILIZADAS JUNTA MILITAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF N°000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808562 | 15/12/2011 | 1423.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 10.467-1 FPM, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808465 | 15/12/2011 | 15345.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PAGAMENTO NECESSÁRIO PARA A RETIRADA DE CND, E DESCONTADO NO REPASSE DO DUODÉCIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808747 | 15/12/2011 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONECTOR E CABO DE REDE LAN, DESTINADOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A (U.A.B), CONFORME NF N°000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808721 | 15/12/2011 | 170.00 | 00003527862480 | FRANCISCO HERCULANO CAIANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PERTERCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF nº:016954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808724 | 19/12/2011 | 2217.60 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°001.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808672 | 19/12/2011 | 1003.48 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE-D20 DE PLACA - MNJ-5878, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808449 | 19/12/2011 | 1938.00 | 09405002000135 | ROGER TUR - ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREA A BRASILIA-DF, PARA O SR.PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO E TAMBÉM ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PENDENTES DE PRESTAÇÕES DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808453 | 19/12/2011 | 70.00 | 00009782610461 | EULINA DA SILVA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EULINA DA SILVA GONÇALVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808580 | 19/12/2011 | 450.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (03) PASSAGENS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808527 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004038552411 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA EDILEUSA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808530 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007952931431 | EDCLECIANE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (EDCLECIANE LOPES DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808571 | 20/12/2011 | 424.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2712), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808572 | 20/12/2011 | 213.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS:(3451-2629), DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808481 | 20/12/2011 | 55.00 | 00064613402468 | MARIA JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808476 | 20/12/2011 | 150.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (VEREDIANO ALVES FEITOSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808499 | 20/12/2011 | 132.20 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA CONCEIÇÃO NEVES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808448 | 20/12/2011 | 1000.00 | 09228800000139 | CAMPESTRE ESPORTE CLUBE DE ITAPORANGA- EDUARDO O. LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CRIAÇÃO E ECUCUÇÃO DE UM PROGRAMA SOCIAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA FUNCIONAMENTO DA CEMFEL - CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808680 | 20/12/2011 | 600.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLANTAS DESTINADAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808764 | 20/12/2011 | 3000.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808699 | 20/12/2011 | 600.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE (CONSERTOS DOS CABOS DE ENXADAS, CABOS DE ROÇADEIRAS, SOLDAS E PINTURAS TUNEIS E ETC), CONFORME NF Nº016971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808566 | 20/12/2011 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO A JUNTA MILITAR TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808567 | 20/12/2011 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCINANDO O SETOR DE TRIBUTOS TEMPORARIAMENTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808568 | 20/12/2011 | 330.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA NOVA ONDE PREFEITURA ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAMENTE, LOCALIZADA A RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808569 | 20/12/2011 | 6.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2381), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808570 | 20/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2632), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808573 | 20/12/2011 | 94.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFAS TELEFONICAS: (3451-2382), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808514 | 20/12/2011 | 70.13 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL E PEGAR OS C.D.I, PARA ENTREGAR AOS CIDADÃOS, NO DIA 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808277 | 20/12/2011 | 387.37 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS P/ OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2808278 | 20/12/2011 | 1959.55 | 01009686008048 | TIM - NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CELULARES), PERTENCENTES AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808756 | 20/12/2011 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEBITADA EM CONTA N°10.467-1, CONFORME EXTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808581 | 20/12/2011 | 139.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(SESC/SENAI 2,5%), CODIGO DE PAGAMENTO:2445 PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808643 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DESTINADOS PARA ESTA FEDERAÇÃO FAMUP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808644 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIOS AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CRIAÇÃO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO BANCARIO NA CONTA:10.107-9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808646 | 20/12/2011 | 5256.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE Dezembro DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808647 | 20/12/2011 | 18653.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, NO MES DE Dezembro DE 2011, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808653 | 20/12/2011 | 3529.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808654 | 20/12/2011 | 293.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808655 | 20/12/2011 | 2206.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808656 | 20/12/2011 | 2979.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS(EMPRESA) DA PREFEITURA, PARCELA COMPETENCIA 11/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 2808520 | 20/12/2011 | 147133.44 | 04268324000166 | ALB - ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TIPO B, PARA O PROGRAMA PRÓ INFÂNCIA, CONFORME CONTRATO VINCULADO A TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011.(Material 60% e Mão-de-Obra 40%), e NF N°40. | 02012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808645 | 20/12/2011 | 4604.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 10.107-9 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808657 | 20/12/2011 | 37978.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808263 | 20/12/2011 | 29100.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808264 | 20/12/2011 | 8247.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES(FOLHA DO MDE) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808265 | 20/12/2011 | 9662.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808274 | 20/12/2011 | 235.85 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-Pb, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 05,06,07,13 e 14/12/2011 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808337 | 20/12/2011 | 178.80 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808338 | 20/12/2011 | 238.30 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808339 | 20/12/2011 | 263.20 | 00063191407472 | CARLOS ALBERTO ARRUDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808340 | 20/12/2011 | 265.80 | 00002244747409 | ALCIDES JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808341 | 20/12/2011 | 309.05 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808342 | 20/12/2011 | 131.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808343 | 20/12/2011 | 111.60 | 00002868256430 | DJACI DANIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808344 | 20/12/2011 | 192.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808345 | 20/12/2011 | 285.00 | 00003028474484 | AMADEUS ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808346 | 20/12/2011 | 128.10 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808347 | 20/12/2011 | 240.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808348 | 20/12/2011 | 175.00 | 00092988997420 | FRANCISCO GERSON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808349 | 20/12/2011 | 450.00 | 00003654024432 | EUCILANDIO RODRIGUES PITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808350 | 20/12/2011 | 488.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808351 | 20/12/2011 | 300.00 | 00024453960182 | FERNANDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808352 | 20/12/2011 | 299.60 | 00069417547453 | JOSE JOSAFA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808353 | 20/12/2011 | 186.00 | 00076851516420 | FRANCISCO CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808354 | 20/12/2011 | 299.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808355 | 20/12/2011 | 132.50 | 00003142257497 | MANOEL LIMA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(frutas, verduras e legumes), COMO PRODUTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME LEI Nº1.947/16/06/2009, CHAMADA PÚBLICA 02/2010, NF N°073656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808479 | 21/12/2011 | 150.00 | 00008956673470 | MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS P. DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808480 | 21/12/2011 | 150.00 | 00052369013168 | ANGELA MARIA DE PAULO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (Angela Maria de Paulo Feitosa) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808486 | 22/12/2011 | 230.00 | 00001262013402 | WILYANNES CANDIDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WILYANNES CANDIDO GOMES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808742 | 22/12/2011 | 48.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO DE PAPEL CARTÃO, DESTINADOS PARA O PROGRAMA SOCIAL PETI, CONFORME NF N°055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808804 | 22/12/2011 | 50.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO TOALHA FELP DINA DE BANHO, DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E PINTURA DE CABELO NO CRAS, CONFORME NF Nº000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808805 | 22/12/2011 | 509.25 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O CURSO DE MAES GESTANTES NO PROGRAMA CRAS, CONFORME NF Nº000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808505 | 22/12/2011 | 538.23 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TS=VISTORIA PREVIA = ITAPORANGA-PB,INV=187.458,66=AC=532,96m³=NE=05 L.ATV=SITIO RIACHÃO-ITAPORANGAPB, LOCALIZAÇÃO DE UM TERRENO VIAVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808681 | 23/12/2011 | 156.90 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE GESTANTES REALIZADO PELO PROGRAMA PAIF/CRAS, CONFORME NF N°000.397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808689 | 23/12/2011 | 500.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO), SERVIDO PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF N°00068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808731 | 23/12/2011 | 320.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAPEL FOTO, IMPRESSÃO EM PAPEL E CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS PARA III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DO ADOLESCENTES, CONFORME NF N°000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808268 | 23/12/2011 | 1365.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (FICHAS, BOLETINS, HISTORICO ESCOLAR E DIARIO DE CLASSE) PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº0619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808690 | 23/12/2011 | 80.00 | 11471773000172 | BUFFET - ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(TORTA), SERVIDO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE NA FESTA DA FORMATURA, CONFORME NF N°00069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808671 | 26/12/2011 | 250.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, REALIZADA NO DIA 16/12 DE 2011, NO RESTAURANTE DA NENEM, CONFORME NF Nº016975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808674 | 26/12/2011 | 100.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PORTA RETRATOS EM VIDROS, DESTINADOS PARA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808678 | 26/12/2011 | 450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA OS FORMADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, CONFORME NF Nº0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808669 | 26/12/2011 | 450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA OS FORMADOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO, CONFORME NF Nº0058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808700 | 26/12/2011 | 850.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME NF Nº016982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808733 | 26/12/2011 | 200.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 200 ADESIVOS PARA O PROJETO POVO EDUCADO CONFORME NF Nº0059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072010 | 2808267 | 26/12/2011 | 19689.20 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDATICOS PARA SEREM DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF Nº335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808732 | 26/12/2011 | 80.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS PARA OS SETORES DE TRIBUTOS E JUNTA MILITAR, CONFORME NF Nº0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808447 | 26/12/2011 | 130.20 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE Á ITAPORANGA/JOÃO PESSOA/PB(ida e volta), A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808729 | 26/12/2011 | 100.00 | 00080567827453 | JOSE ARAUJO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA REGIONAL SOBRE A TRANSPARENCIA SOCIAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF N°016973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808673 | 26/12/2011 | 600.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PROCONFERIDA NA III CONFERENCIA REGIONAL AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808675 | 26/12/2011 | 150.00 | 00039600262420 | EDINALVA VICENTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DA (I COMSOCIAL) I CONFERENCIA REGIONAL SOBRE A TRANSPARENCIA SOCIAL, REALIZADA NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808676 | 26/12/2011 | 40.00 | 00067532632415 | JOSÉ RONALDO SATURNINO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE FAIXAS NAS AVENIDAS DA CIDADE DIVULGANDO A III CONFERENCIA REGIONAL AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808446 | 26/12/2011 | 355.20 | 00005645445406 | JAMYLTON SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO P.A.A-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARTE TERREO COM FINALIDADE DE ADAPTAR O REFERIDO PREDIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E NF N°016981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808728 | 26/12/2011 | 400.00 | 00032641079100 | SÔNIA MARIA LUNGUINHO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FERRAGEM PARA LIMPEZA URBANA: TESOURAS, MARRETAS, MARTELOS PARA BATER PEDRA, CONFORME NF Nº016980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808455 | 26/12/2011 | 120.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº016979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808521 | 27/12/2011 | 250.00 | 00051832348415 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA CJS-1378/SP, EM VIAGEM DE ITAPORANGA A CAMPINA GRANDE-PB COM AS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº016984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808723 | 27/12/2011 | 33.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PARATY DE PLACA - MMU-6520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°001.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808796 | 27/12/2011 | 450.00 | 04410291000147 | VICTORIA TURISMO - JOÃO CARLOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A PASSAGEM PARA EVERALDO MATIAS ALVES,ITAPORANGA A SÃO PAULO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal E NF Nº0008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808668 | 27/12/2011 | 482.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMIONETE-D20 DE PLACA - MNJ-5878, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000.001.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808649 | 27/12/2011 | 6.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EMISSÃO DE DOCS, DEBITADAS NA C/C 1.038-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2808767 | 27/12/2011 | 340.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 34 ALMOÇO PARA UMA REUNIÃO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA UMA AVALIAÇÃO DO ANO LETIVO 2011 E UM LEVANTAMENTO DE SUGESTOES PARA O ANO 2012, CONFORME NF N°017122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808667 | 27/12/2011 | 925.55 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA - MMS-7739, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000.001.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808441 | 28/12/2011 | 5327.50 | 00008311673438 | JOSE RODRIGUES FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA, REALIZANDO INSTALÇÃO DE GRADES, PORTAS, JENELAS E GRADES DE FERRO, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, ASSENTAMENTOS DE CORRIMÃO, PINTURAS, REBOCOS, LIMPEZA EM GERAL DO TERRENO E RECUPERAÇÕES NAS PARTES HIDRAULICA E DE ESGOTO DO PREDIO DA U.A.B, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808665 | 28/12/2011 | 2650.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXERCUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSÃO(SPT), EFETUADO NO TERRENO DA ESCOLA INFANTIL(CRECHE), CONFORME NF Nº35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808771 | 28/12/2011 | 140.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DAS CADEIRAS DO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808708 | 28/12/2011 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF N°0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808713 | 28/12/2011 | 427.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (CADEIRAS, COLCHÕES ORTOBOM E FRUTEIRA), DESTINADAS PARA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA, CONFORME NF N°122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808803 | 28/12/2011 | 5751.54 | 00028154363453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (ESCOLA TEMISTOCLES SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES PITAS, SERAPIÃO PINTO DE SOUSA E JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº0009 e 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808664 | 28/12/2011 | 3908.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (01um NOTEBOK SIM POSITIVO 4GB, 01um REFRIGERADOR ESMALTEC E 01uma TV PANASONIC 42P, DESTINADOS PARA O SORTEIO DAS PESSOAS QUE PAGARAM O IPTU EM DIA, REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2011, NA AV GETULIO VARGAS, CONFORME NF Nº121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808707 | 28/12/2011 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808477 | 28/12/2011 | 1392.00 | 00007867786449 | DJACI FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CAPITAL BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR AÇÃO ORDINARIA NA JUSTIÇA FEDERAL E ASSUNTOS RELACIONADOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808501 | 28/12/2011 | 413.65 | 00051036614468 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS ,05, 06,13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808797 | 28/12/2011 | 250.00 | 00051036932400 | ABILIO TIMOTEO SERGIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ABILIO TIMOTEO SERGIO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808798 | 28/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª MARIA HELOISA FERREIRA CAMPOS, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808800 | 28/12/2011 | 40.00 | 00021884455468 | JANDIRA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JANDIRA DA SILVA LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808801 | 28/12/2011 | 40.00 | 00005105661460 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808802 | 28/12/2011 | 200.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ANA MARIA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2808709 | 28/12/2011 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF Nº0830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808786 | 28/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª ANA LUCIA DA SILVA GERALDO, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808787 | 28/12/2011 | 200.00 | 00006057431421 | CICERA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CICERA PEREIRA DE FIGUEIREDO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808788 | 28/12/2011 | 150.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (NÚBIA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808789 | 28/12/2011 | 170.00 | 00025033816420 | JOÃO DE SOUSA QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOÃO DE SOUSA QUEIROZ) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808790 | 28/12/2011 | 200.00 | 00097962503491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA JOSÉ DOS SANTOS CLEMENTINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808791 | 28/12/2011 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808792 | 28/12/2011 | 250.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808793 | 28/12/2011 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808794 | 28/12/2011 | 290.00 | 00050474286487 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE LOURDES ZACARIAS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808795 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005224960401 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DE FATIMA DE SOUSA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808663 | 28/12/2011 | 1750.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 PASSAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á JOÃO PESSOA-PB, E 01 PASSAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB Á CAMPINA GRANDE-PB, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017013 e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808658 | 28/12/2011 | 209.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE TOALHAS BANHO RAISSA E TECIDO P/ BORDAR MARILU, DESTINADOS PARA O CURSO DE MÃES GESTANTES DO CRAS, CONFORME NF N°029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808522 | 28/12/2011 | 55.00 | 00036492396472 | FRANCISCA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA FIGUEIREDO DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808524 | 28/12/2011 | 280.00 | 00039268411172 | MARIA DOS ANJOS ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DOS ANJOS ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808525 | 28/12/2011 | 500.00 | 00036493287472 | ELIZABETE CARNEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ELIZABETE CARNEIRO MARQUES) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808526 | 28/12/2011 | 55.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (FRANCISCA PEREIRA DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808500 | 28/12/2011 | 135.00 | 00026061610840 | JEAN JORGE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JEAN JORGE DOS SANTOS) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808478 | 28/12/2011 | 90.00 | 00032293993825 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (PAULO JOSÉ DA SILVA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808532 | 28/12/2011 | 300.00 | 10493841000131 | TRATORCOLT TRATORES E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM ULTIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº3033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808454 | 28/12/2011 | 1200.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV TAMBAU/SBT E MANUTENÇÃO NO TRANSMISSOR DO SINAL DA TV PARAIBA/TV GLOBO, CONFORME NF Nº016985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808498 | 28/12/2011 | 214.88 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE COMPRA PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, NOS DIAS 05 E 15/12/2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808772 | 28/12/2011 | 870.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº017015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808773 | 28/12/2011 | 2040.00 | 00025032615404 | EDUARDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ILUMINARIAS PARA A RUA JOÃO FIRMINO GOMES E PORTÕES PARA TRAVESSA DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº017014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808715 | 29/12/2011 | 190.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº014219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808718 | 29/12/2011 | 4090.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS COM ENCOSTO E GRAMA ESMERALDA, PARA O PAIZAGISMO DO CANTEIRO DA AVENIDA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF Nº000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808692 | 29/12/2011 | 7196.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM,LUBRAX EXTRA, DIESEL), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF N°364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808696 | 29/12/2011 | 1825.00 | 00010440297494 | RULEMBERG ARAUJO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS NAS DIMENSÕES 0,10 X 0,20 X 0,05M. COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1,4 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS CANTEIROS DA RUA PADRE LOURENÇO, CONFORME NF N°017000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808523 | 29/12/2011 | 570.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE UM POSTE 9/300 DE CONCRETO ARMADO, NA INSTALAÇÃO DA ENERGIA DA CASA DA SRª ELIZABETE CARNEIRO MARQUES, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808598 | 29/12/2011 | 10227.76 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808600 | 29/12/2011 | 88732.29 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808603 | 29/12/2011 | 22292.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808607 | 29/12/2011 | 7506.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RECREATIVO E DE LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808608 | 29/12/2011 | 4554.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. ECONÔMI | Trabalho | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808609 | 29/12/2011 | 6899.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808601 | 29/12/2011 | 2473.24 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808606 | 29/12/2011 | 3918.65 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808706 | 29/12/2011 | 332.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF N°366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808458 | 29/12/2011 | 3583.27 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO N°250000037805 - AUTO DE INFRAÇÃO - AL 296782-D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808442 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006278251418 | JUCIMARIA RUFINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JUCIMARIA RUFINO ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808443 | 29/12/2011 | 250.00 | 00004793624405 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (WOSHINGTON LUIZ PEREIRA ARAUJO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808444 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006696029494 | JOÃO RUFINO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOAO RUFINO DE SOUSA FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808445 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006696029494 | JOÃO RUFINO DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (JOAO RUFINO DE SOUSA FILHO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementarnº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808661 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00029442664468 | JOSÉ BARBOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE)PASSAGENS A PESSOAS CARENTE, NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PLACA BYH - 8773-PB EM VIAGEM DE ITAPORANGA A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA E NF Nº017104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808589 | 29/12/2011 | 2843.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808590 | 29/12/2011 | 3000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS CREAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808594 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808611 | 29/12/2011 | 3737.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808612 | 29/12/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS FG LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808613 | 29/12/2011 | 4034.73 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808614 | 29/12/2011 | 11761.32 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808615 | 29/12/2011 | 663.99 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808616 | 29/12/2011 | 4592.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808617 | 29/12/2011 | 545.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO P.A.A COMPRA DIRETA LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808618 | 29/12/2011 | 5995.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PRÓ-JOVEM LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808704 | 29/12/2011 | 250.00 | 00036531073420 | JOSE JACKSON CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS CRAS, CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO 13 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº016996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808705 | 29/12/2011 | 56.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA O PETI, CONFORME NF Nº016998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808691 | 29/12/2011 | 24.00 | 00002355760187 | JOÃO CLEMENTINO ALVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES PARA O PRÓ-JOVEM, CONFORME NF Nº016999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808698 | 29/12/2011 | 285.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF N°000.367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808785 | 29/12/2011 | 200.00 | 00020318871491 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (MARIA DAS GRAÇAS SOARES SILVINO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808799 | 29/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SRª LUIZA DIAS ALVES, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808595 | 29/12/2011 | 6311.40 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808596 | 29/12/2011 | 3462.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808597 | 29/12/2011 | 18000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DO (PREFEITO E VICE) SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808677 | 29/12/2011 | 360.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRINALDAS EM FLORES NATURAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO: LUIZ ABILIO E ACÁCIO ANTONIO OLINTO, CONFORME NF N°016995. DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808683 | 29/12/2011 | 50.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NO VEICULO: NISSNA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808693 | 29/12/2011 | 2830.99 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL E LUBRAX EXTRA TURBO), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF N°365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808711 | 29/12/2011 | 90.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº017018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808604 | 29/12/2011 | 5797.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808754 | 29/12/2011 | 8150.86 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A BLONQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO PARTICIPATIVA | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808610 | 29/12/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808593 | 29/12/2011 | 4360.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808599 | 29/12/2011 | 1902.05 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808602 | 29/12/2011 | 18666.71 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808605 | 29/12/2011 | 9558.33 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808591 | 29/12/2011 | 2647.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTÃO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808592 | 29/12/2011 | 790.25 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808652 | 29/12/2011 | 13.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM COTA DAF, NA CONTA 12.957-7, REFERENTE A COMPETENCIA dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808763 | 29/12/2011 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10-0 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808424 | 29/12/2011 | 568.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM JUNHO DE 2011), PARCELA 07/20 COMPETENCIA 12/2011, DCG:39.730.955-4, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808425 | 29/12/2011 | 541.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 08/07 COMPETENCIA 12/2011, DCG:39.694.147-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808426 | 29/12/2011 | 566.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 08/36 COMPETENCIA 12/2011, DCG:39.694.146-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808427 | 29/12/2011 | 3149.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - 1º PARCELAMENTO REALIZADO EM FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE AS 03 GPS ACIMA RELACIONADAS, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808428 | 29/12/2011 | 2485.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), DCG:39.529.346-4, LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808429 | 29/12/2011 | 12598.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(PATRONAL), PARCELA - LEI 11.960/2009, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808430 | 29/12/2011 | 5504.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A LEI 10.522/2002 LDC 37.244.627-2(EMPRESA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, PERIODO 01/2009 A 07/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808431 | 29/12/2011 | 798.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(SEGURADO), PARCELA 15/60 COMPETENCIA 12/2011, DGG:39.963.479-9, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808432 | 29/12/2011 | 1520.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 15/60, COMPETENCIA 12/2011, DGG:39.027.493-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808433 | 29/12/2011 | 2190.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA(EMPRESA), PARCELA 15/60, COMPETENCIA 12/2011, DGG:36.963.480-2, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808434 | 29/12/2011 | 9562.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(EMPRESA), PARCELA 15/60 COMPETENCIA 12/2011, DGG:36.907.919-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808435 | 29/12/2011 | 3269.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(SEGURADO), PARCELA 15/60 COMPETENCIA: 12/2011, DGG:39.028.018-6, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808436 | 29/12/2011 | 635.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO(SEGURADO) DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 15/60 COMPETENCIA 12/2011, DGG:39.027.283-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808437 | 29/12/2011 | 651.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO CÂMARA MUNICIPAL(PATRONAL), PARCELA 15/60 COMPETENCIA 12/2011, DGG:39.027.918-3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808438 | 29/12/2011 | 4125.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO: 15/60, (CÂMARA MUNICIPAL), DCG 36.907.919-1, COMPETENCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808439 | 29/12/2011 | 643.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARCELA 15/60 COMPETENCIA 12/2011, DGG:39.027.284-1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808440 | 29/12/2011 | 2217.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL(REALIZADO EM MAIO DE 2011), PARCELA 08/60 COMPETENCIA 12/2011, DCG:39.717.023-8, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808459 | 29/12/2011 | 15789.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808460 | 29/12/2011 | 136.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808461 | 29/12/2011 | 2.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESON DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808466 | 29/12/2011 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DA DCTF SEMESTRAL DOS ANOS DE 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808714 | 29/12/2011 | 230.00 | 00006846640460 | VALERIANO HERCULANO DOS S. SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808716 | 29/12/2011 | 152.10 | 00004241095496 | FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA GELADEIRA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº016994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808719 | 29/12/2011 | 210.00 | 00004241095496 | FRANCISCO FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE UM FREZER PARA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº016993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808670 | 29/12/2011 | 1550.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PEDAGOGICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº017105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808682 | 29/12/2011 | 540.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808687 | 29/12/2011 | 3221.66 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPÁL DE ENSINO, CONFORME NF N°727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808694 | 29/12/2011 | 140.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA REUNIÃO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA E CADEADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808697 | 29/12/2011 | 9663.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS- POSTO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL e GTX ANTIBORRA), PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF N°363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808774 | 29/12/2011 | 44.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(EXTRALUX GL ESM SINT AZUL) PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº000.913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808775 | 29/12/2011 | 545.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA, CONFORME NF Nº000.911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808776 | 29/12/2011 | 1359.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃ E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO, CONFORME NF Nº000.917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808777 | 29/12/2011 | 417.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, CONFORME NF Nº000.915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808778 | 29/12/2011 | 892.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº000.916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808779 | 29/12/2011 | 1459.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE EDITE FONSECA, CONFORME NF Nº000.918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808780 | 29/12/2011 | 270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES, CONFORME NF Nº000.910. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808781 | 29/12/2011 | 41.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA, CONFORME NF Nº000.919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808782 | 29/12/2011 | 36.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO, CONFORME NF Nº000.914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808783 | 29/12/2011 | 932.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000.912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808759 | 29/12/2011 | 456.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAPIÃO PINTO, CONFORME NF Nº000.906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808760 | 29/12/2011 | 201.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES PITAS, CONFORME NF Nº000.907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808761 | 29/12/2011 | 390.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA PINTURA E SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL TEMISTOCLES SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NF Nº000.908. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2808666 | 29/12/2011 | 27021.00 | 03808036000194 | XAVIER AFEU DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (26)ESTANTE DE AÇO, (01)BIRO C GAVETA, (05)BIRO SEM GAVETAS, (11)CADEIRAS EST DE AÇO, (13)VENTILADORES ARGE, (03)FOGÕES DE 02BOCAS, (01)TELA DE PROGEÇÃO RETRATIL, (10)RADIO PHILCO 4W, (02)CONJ COZINHA ITATIAIA, (03)LIQUIDIFICADORES BRITANIA, (14) ARMARIOS, PARA REDE DE ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº726. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2808651 | 29/12/2011 | 658.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BERNARDINO DOS SANTOS, CONFORME NF Nº000.909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808400 | 29/12/2011 | 2045.45 | 00004165985449 | VICENTE TOBIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808401 | 29/12/2011 | 2127.27 | 00076850331434 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808402 | 29/12/2011 | 1963.63 | 00058323686491 | ANTONIO BASILIO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAPIM GROSSO DOS MATIAS,CATOLEZINHO PARA PITOMBEIRA, LAGOA SECA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº017043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808403 | 29/12/2011 | 3272.72 | 00003340654450 | DAMIANA ALEXANDRE DE SOUSA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:MAMUDA, CURIMATÃ, TABOLEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NF Nº017041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808404 | 29/12/2011 | 1227.27 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA ABERTA FORD, F-4000 DE PLACA MMQ-8550/PB DE COR CINZA, ANO E MODELO 1992, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº017048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808405 | 29/12/2011 | 736.36 | 00097950017449 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGY-6850 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CANTINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017046 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808406 | 29/12/2011 | 736.36 | 00045090963487 | JOÃO RODRIGUES DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA FORD, F-1000 DE PLACA KGY-6850/PB DE COR DOURADA, ANO E MODELO 1984, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808407 | 29/12/2011 | 1219.09 | 00005126494481 | JOSÉ ALVES BARBOSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CURIMATÃ, TABULEIRO, SÃOJOÃO PARA ESCOLA DO SITIO SÃO JOÃO, CONFORME NF Nº017102.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808408 | 29/12/2011 | 1093.90 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808409 | 29/12/2011 | 1260.00 | 00010142340421 | LAIS BEZERRA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº017101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808410 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017044 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808411 | 29/12/2011 | 1181.81 | 00096501677491 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MMO-9159, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CASTANHEIRO, ARAÇAS E CRAVOEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017042, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808412 | 29/12/2011 | 874.99 | 00091022363468 | JOÃO SALES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNH-6590 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO: REBOLÃO, PAU DARCO, CUNHA E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº017040 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808413 | 29/12/2011 | 650.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA HZQ-2687 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:CAIÇARA, MUQUÉM, SÃO PEDRO E FAVELA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017050 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808414 | 29/12/2011 | 1149.99 | 00002956941496 | JOSÉ GERALDO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA HOZ-6615/PB DE COR BRANCA, ANO E MODELO 1990, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808415 | 29/12/2011 | 1100.00 | 00028160517491 | MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CAIÇARA, PAU DARCO, REBOLÃO E SÃO PEDRO PARA ESCOLA SÃO PEDRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº017030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808416 | 29/12/2011 | 624.99 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULO, TIPO CAMIONETA CARROCERIA ABERTA CHEVROLET, D-20 DE PLACA MMO-9049/PB DE COR AZUL, ANO E MODELO 1989, COMBUSTIVEL DIESEL, PARA SEREM ULTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 E NF Nº017031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808417 | 29/12/2011 | 624.99 | 00003135109461 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE VEICULO:PLACA KGW-3809 PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:FRADE, CAPIM GROSSO DOS GOBEL, LAGOA SECA, CACHIMBO APAGADO E CAPIM GROSSO DOS MARTINS PARA EMEF DO ST CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORME NF Nº017033 E RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808418 | 29/12/2011 | 844.49 | 00018880320491 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CARDOZINHO, BARROÇÃO, PARA SITIO BELORIZONTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF Nº017034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808419 | 29/12/2011 | 880.00 | 00091081106468 | FRANCISCO DE SALES SOARES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:RIACHÃO, EMAS, PARA ESCOLA JOAQUIM GOMES DO SITIO SÃO PEDRO DE CIMA, CONFORME NF Nº017035.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808420 | 29/12/2011 | 825.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº017036 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808421 | 29/12/2011 | 825.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO: PLACA MNM-8047, PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:AGRESTE RIACHO DO CEDRO, LAGOINHA PARA EMEF DO ST LAGOINHA, CONFORME NF Nº017037 E LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESSENCIAL 13/2011, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808422 | 29/12/2011 | 880.00 | 00004456663405 | MARINALVA COSTA DE QUIROZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE COM DESTINO:CORRENTE, PAU FERRADO, ECOCHOS DE BAIXA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº017038, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANTUENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808423 | 29/12/2011 | 932.49 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE DEDUZ DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SER ULTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA MANHÃ COM DESTINO:BORRACHA, PEREIRO, CASTANHEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº017039, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808304 | 29/12/2011 | 7733.55 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808285 | 29/12/2011 | 6162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808286 | 29/12/2011 | 2359.85 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808287 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORES COMISSIONADOS FG MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808288 | 29/12/2011 | 20396.52 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808289 | 29/12/2011 | 4180.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808290 | 29/12/2011 | 43998.72 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808291 | 29/12/2011 | 6225.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS EJA FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808292 | 29/12/2011 | 139217.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808293 | 29/12/2011 | 7272.90 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS REINTEGRADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808294 | 30/12/2011 | 2798.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE SEGURADO, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (MDE) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808295 | 30/12/2011 | 7444.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (MDE) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808296 | 30/12/2011 | 12710.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808297 | 30/12/2011 | 32167.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (FUNDEB 60%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808298 | 30/12/2011 | 4512.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPREGADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808299 | 30/12/2011 | 12780.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 (FUNDEB 40%) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808300 | 30/12/2011 | 47835.61 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808725 | 30/12/2011 | 8980.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS E CAMARA DE AR) PARA VEICULOS ONIBUS: PLACA: MOY-2456, MOK-6552, FIAT NQE-4975/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2808712 | 30/12/2011 | 2541.81 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TECNICA DE SEGUNDO GRAU, PARA CONSTAR LAVREI O PRESENTE RECIBO QUE DATO E ASSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808814 | 30/12/2011 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO E DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2808815 | 30/12/2011 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMP. DE TECNOLOGIA DA INFORM. E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NF Nº1640. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808817 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES e DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808821 | 30/12/2011 | 7633.32 | 17217985000104 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DE N°0199401-39/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808762 | 30/12/2011 | 241.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 656-8 PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808813 | 30/12/2011 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QUE SE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA 33ª ZONA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 643, DE 10/02/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURAODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | ASSUNTOS JURÍDICOS | MANUTENÇÃO DA ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2808816 | 30/12/2011 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVOS, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808811 | 30/12/2011 | 500.00 | 01244940000199 | RADIO PEDRA BONITA FM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, DESTE MUNICIPIO EM FORMA DE APOIO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2808812 | 30/12/2011 | 500.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DIVULGAÇAO DE AVISOS E INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808809 | 30/12/2011 | 445.28 | 00041452348472 | IVANIZE VIEIRA ESPINOLA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808818 | 30/12/2011 | 900.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA AE AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808819 | 30/12/2011 | 900.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808820 | 30/12/2011 | 300.00 | 00054941326415 | FRANCISCA RUFINO BAIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PLACA - MOH - 0079/PB, PARA CONDUZIR OS IDOSOS E GESTANTES DO PROGRAMA FEDERAL PAIF DO CONJ. CHAGAS SOARES, LOTEAMENTO BALDUINO DE CARVALHO E VILA MOCÓ NO PERIODO DA MANHÃE TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808684 | 30/12/2011 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDÔ DE MOURA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO, PARA SR JORGE JERONIMO RICARTE, A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal.NF:000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808766 | 30/12/2011 | 200.00 | 00072766743472 | CACILDA OLIVEIRA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (CACILDA OLIVEIRA RIBEIRO) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808769 | 30/12/2011 | 80.00 | 00072769343491 | GERALDO CARTAXO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (GERALDO CARTAXO LIMA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2808770 | 30/12/2011 | 100.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (SANDRA REGINA PEREIRA) A SOLICITAÇÃO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL nº539/2001,c/c o art. 26 da Lei Complementar nº101/2000, sobre tudo, por ser o requerente pessoa considerada carente e inscrita em cadastro municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808328 | 30/12/2011 | 189000.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETRO-ESCAVADEIRA, ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0337649-57/2010 E LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2808685 | 30/12/2011 | 3280.00 | 00000802003702 | HC PNEUS SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FORNECIMENTO DE (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) PARA VEICULOS D-40 PLACA: KIE-3574/PB E MNJ-5878, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME NF Nº415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808806 | 30/12/2011 | 7450.00 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DOIS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO ADPTADO COM GRADE DE PROTEÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808807 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00025103679434 | DOMINGOS MARQUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL, PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMITIR BOLETINS DE MEDIÇÕES E PARECERES CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808808 | 30/12/2011 | 3500.00 | 10265300000156 | DM - DEPÓSITO DE CONSTRUÇÃO MALAQUIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) TONELADAS, PARA SER ULTILIZADO NA COLETA DE LIXO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE E RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS, , CONFORME CARTA CONVITE Nº017/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2808810 | 30/12/2011 | 500.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATO DE IMOVEL, SITUADO RUA PROJETADA, 01, PARA DESEMBOCAMENTO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO BAIRRO ALTO DO GINASIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024