| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 205.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2010, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2258.56 | 03204854000188 | COMFIL - COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais diversos (elétricos, pintura, hidráulicos), destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino fundamental deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2011 | 1650.00 | 00002072536413 | JOSÉ MIÉRCIO DE FRANÇA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo F4000 de placa BWL 3758-PB, para o transporte de animais para o abate no matadouro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 517.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de material diversos ( elétricos, hidráulicos) destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 4443.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços de eficientização da rede elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 100.00 | 00049660160100 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de salgado para coquitel na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 13000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados aos as escolas da rede municipal de ensino deste munivípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 21367.71 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 6.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2011 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2011 | 13.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária de microfilme, conforme extrato bancário da conta de diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 420.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 01, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2011 | 1070.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Seinfra para os prédios publicos desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2011 | 2000.00 | 00079003060487 | JACIÊ MARINHO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo parati 1.6 modelo 2005 de placa KLW 2121, a disposição da Seinfra, referente a parcela 02/03, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 283.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados de manutenção de veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2011 | 480.00 | 00060955007704 | JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | Importe referente aos serviços prestados de exibição de filme na Praça Epitácio Pessoa, projeto Vladimir Carvalho - Cinema na Praça e Cinema no Sítio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2011 | 93.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Prédio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 380.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no abastecimento de água em carro pipa (três pipas) nos dias 09/11, 30/11 e 22/12/2010, para o pessoal dos sem terra, acampados na Fazenda Cajá neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, relativo ao mês de 12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos caminhões, no período de 11/12/2010 à 11/12/2011, a disposição do Gabinete da Prefeita, conforme contrato nº 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, no período de 11/12/2010 à 11/12/2011, a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme contrato nº 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 396.15 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos produtores rurais que foram providenciar documentoes para o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 52.38 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados a secretaria de Administração 3deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 86.23 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de gêneros alimentìcios, destinados a secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 62.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2011 | 42.29 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 75.29 | 08603748000190 | ARMARINHO MALTA - ROSILDA MALTA JESSET | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos, no período de 11/12/2010 à 11/12/2011, a disposição do Gabinete da Prefeita, conforme contrato nº 16/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2011 | 51.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Informatização das atividades de controle dos serviços e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2011 | 1550.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a aquisição de um computador Dual Core 2,5 g, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2011 | 65.00 | 01136374000100 | CENTRAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importe referente a aquisição de placa peltier, destinada a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 60.00 | 01136374000100 | CENTRAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importe referente aos serviços prestados, ref. OS 152916 da Nota Fiscal 003053 de 08/01/2011, destinada a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal desta Cidade, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 8648.95 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 330.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 27415.39 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2010, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 195.00 | 00003308416450 | MARIA DASS GRAÇAS FRANÇA DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de salgadinhos destinados as comemorações natalinas da Escola Iva Lira, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 5179.20 | 05682100000169 | MERCADINHO MELHOR PREÇO - ERIKA KARLA C. DE SOUZA | Importte refernte a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de Dezembro de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 128905.56 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores de diversas Secretaria desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro e 13º salário de 2010, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 14773.84 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 28000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 923.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 9891.98 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 590.45 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 56.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária relativo ao pagamento dos servidores desta prefeitura do mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 5740.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 23815.76 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 86110.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 65.00 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 650 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 224.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Administração, referente ao Tel. 3281-1020, com vencimento 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 10 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 2198.07 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool)), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 157.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita, referente aos Tel. 3281-1321 e 1088, com vencimento 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 186.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita - Escritório em João Pessoa, referente ao Tel. 3222-4508, com vencimento 02/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 12767.31 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2011 | 280.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) portas, medindo 2,00X0,80 m, para os banheiro da Praça 24 de maio nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 02, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 78.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Agricultura, referente ao Tel. 3281-1602, com vencimento 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 306.02 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 2400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 3500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 7160.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 142.25 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2011 | 5000.00 | 00002522195468 | LEVI BORGES LIMA | Importe referente ao acordo judicial processo Nº 038.2009.001.154-5, correspondente aos serviços prestados de assessoria jurídica à Camara Municipal de Itabaiana, conforme processo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 245.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de de quentinhas, para funcionários da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2011 | 300.00 | 00098022059404 | JOSÉ RICARDO AQUINO DE ARAUJO | Importe referente aos serviços prestados de mototaxista transportando funcionário para entrega de diversas correspondências emitidas pelo Gabinete da Prefeita, no M~es de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2011 | 240.00 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS P. DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de sonorização durante a chamada escolar pra o ano de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2011 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/01/2011 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/01/2011 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2011 | 22.06 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros de recolhimento de INSS/SEST/SENAT, da Secretaria de Educação, relativo a competência 11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2011 | 401.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressora da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 3120.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2011 | 1897.02 | 09618303000147 | ARMARINHO LIMA - ESDRAS SÁVIO NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 15884.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2011 | 6158.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2011 | 11243.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2011 | 8207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2011 | 6600.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação inicial do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores com carga horária de 40 horas conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2011 | 5405.80 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas na primeira parcela para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2011 | 6158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2011 | 319.50 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 1261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2011 | 376.02 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2011 | 5640.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2011 | 700.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura e hidráulicos, destinados a manutenção dos prédios públicos deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2011 | 1600.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimentodas atavidades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 03, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 1925.27 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 28879.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 510.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 510.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 12/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de DEZEMBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura, nos dias 27 à 29/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2011 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 243.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 13.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 3099.40 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/11 à 22/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 4/4, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, relativo ao mês de 01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2011 | 1612.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool)), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 280.00 | 00006583595419 | TYALLA DEYSE CORREIA DE MELO | Importe referente a 1/3 de férias referente ao período de 2009/2010, por rescisão de corgo em comissão exercido nesta Prefeitura até o dia 31 de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2011 | 5600.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2011 | 30000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2011 | 10015.67 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2011 | 12890.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2011 | 1020.00 | 00098033190434 | MARCELO SOARES DA SILVA E OUTRO | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2011 | 130.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Importe referente aos serviços prestados na colocação de quatro globos com aplicação de cilicone na fonte da Praça Epitácio Pessoa desta Cidade, congorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2011 | 1600.00 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinada ao veículo trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2011 | 601.30 | 08769321000167 | MUNIZ SUPERMERCADO LTDA | Importe referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2011 | 140.00 | 61234985007460 | PNEUAC - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados de balanciamento roda do truck, do veículo microônibus da Secretaria de Educação - Convenio FNDE, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 959.68 | 00378257000181 | FNDE | Importe referente a devolução de saldo remanescente dos recursos aplicados do convênio Nº 655746/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2011 | 1524.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1451 - 1409, com vencimento 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2011 | 4839.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Importe referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2011 | 710.00 | 00003736359403 | ROBSON ALEXANDRE O. DA SILVA | Importe referente a aquisição de blocos de 15 e 04 mm, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2011 | 583.77 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 114.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2011 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2011 | 900.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO E OUTROS | Importe referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2011 | 200.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a 04 meias diárias com destino a cidade de João Pessoa, nos dias 4 e 5 de janeiro de 2011, com a finalidade de realizar pesquiza prévia de preços para dar suporte a preparação dos processos de licitação de medicamentos e material de expediente, no dia 13/01/2011 à cidade de Campina Grande, com a finalidade de realizar compra de material elétrico e no dia 18/01/2011, acompanhar andamento de process junto a Funasa em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2011 | 523.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | iImporte refrente a aquisição de materiais de contrução, destinados a manutenção de galerias pluviais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2011 | 17.50 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuada com a aquisição de peças de reposição para o conserto do Trator da Seinfra, confofrme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2011 | 40.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuada com a aquisição de peças de reposição para o conserto do Trator da Seinfra, confofrme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2011 | 360.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe referente aos serviços sprestados na manutenção dos jardins da Praça Epitácio Pessoa e da Sede da Prefeitura, compreendendo 15 diarias (R$ 24,00), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2011 | 325.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Importe referente aos serviços prestados no desgotamento e desobstrução de uma fossa séptica no prédio desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2011 | 550.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLÁVIO GOMES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados na realização de 05 (cinco) viagens a Cidade do Recife a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 04, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2011 | 440.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuada com a aquisição de peças de reposição para o conserto do Trator da Seinfra, confofrme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2011 | 510.00 | 00096440082434 | SEBASTIÃO DA SILVA | Importe referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2011 | 435.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2011 | 350.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de divulgação em carro de som, de notas de interesse público alusivas às atividades desportivas promovidas prls Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2011 | 475.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Universida Aberto do Brasil - UAB, referente aos Tel. 3281-1180, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2011 | 136.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Universida Aberto do Brasil - UAB, referente aos Tel. 3281-1180, do mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2011 | 50.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | Importe referente a uma diária durante deslocamento no dia 21 de janeiro de 2011 à cidade de João Pessoa, com a finalidade de conduzir o ônibus do Programa Caminho da Escola, para realizar o alinhamento e balanceamento do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2011 | 100.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente a duas diária durante deslocamento nos dias 19 e 20 de janeiro de 2011 à cidade de Patos, com a finalidade de conduzir dois adolescentes que se encontravam na cidade de Itabaiana que após ação do Conselho Tutelar, foi detectado que os mesmo fugiram de sua cidade de origem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2011 | 300.00 | 00004501551453 | LUIZ MARQUES | Importe referente aos serviços prestados de hospedagens, destinadas aos técnicos de Sebrae, sendo 12 diárias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2011 | 30.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | Importe referente a uma diária durante deslocamento à cidade de Campina Grande, com a finalidade de conduzir o ônibus do Programa Caminho da Escola, para manutenção do mesmo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2011 | 1686.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de material diversos (bota de borracha, cabo para enxada, luvas, etc), destinados a limpeza e desobstrução dos canais da Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2011 | 1650.00 | 00002072536413 | JOSÉ MIÉRCIO DE FRANÇA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo F4000 de placa BWL 3758-PB, para o transporte de animais para o abate no matadouro de Juripiranga-PB e também para o mercado público de Itabaiana, no mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2011 | 2340.00 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de materiais de construção (tijolos e cimento), destinados a manutenção do calçamento das ruas e do banheiro da Praça 24 de Maio neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 270.00 | 00001274121400 | REGINALDO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria de Infra-Estrutura na desobstrução dos bueiros da rua Nezinha Almeida nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 50.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Importe referente aos serviços prestados no conserto estrela no Microônibus Iveco 2010 de Placa NQG 5917, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 2990.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições, destinadas aos técnicos, diretores e Coordenadores da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 27012.51 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 3616.93 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 10850.82 | 00360305191457 | FGTS | Importe referente a retenção Junto ao FGTS, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 54254.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 45.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 2000.00 | 08354177000106 | FUNDAÇÃO DE ASSIS. TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL | Importe referente a locação de um imóvel, destinado às instalações da Secretaria de Agricultura deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2011 | 2008.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2011 | 4858.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2011 | 32.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2011 | 2813.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2011 | 6860.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 7094.74 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2011 | 24300.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2011 | 7834.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2011 | 10491.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2011 | 1115.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2011 | 7067.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 2949.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2011 | 16553.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 40580.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2011 | 85.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 14103.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 4380.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2011 | 1620.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 66657.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 156316.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 6670.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 39369.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 15812.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 15660.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 9.83 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros de recolhimento de INSS/SEST/SENAT, da Secretaria de Educação, relativo a competência 12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 547.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, destinadas a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela, conforme contrato 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela, conforme contrato 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 1400.00 | 00008656110411 | VITOR FÁBIO DE OLIVEIRA TRIGUEIRO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela, conforme contrato 42/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 6ª parcela, conforme contrato 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela, conforme contrato 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela, conforme contrato 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 1750.00 | 00088525465453 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela, conforme contrato 33/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 786.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2011 | 55699.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2011 | 16982.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2011 | 3240.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2011 | 12495.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 2500.00 | 00005401382405 | IZAIAS BEZERRA DE LIMA | Importe relativo aos serviços de apresentação musical por ocasião das festividades da Padroeira do Município, Nossa Senhora da Conceição, em 07/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2011 | 400.00 | 00000859447421 | JOSEMI PAULO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de Show Artístico durante o evento de Confraternização da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 05, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 600.00 | 00079756689404 | FÁBIO DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados no transporte de uma Retro Escavadeira, para fazer a limpeza do Canal da 13 de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 215.00 | 00020751320463 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao tratorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 360.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto e recapeamento de pneus e câmara de ar dos veículos caçambas e tratores, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 4443.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços de eficientização da rede elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 226.08 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de lâmpadas destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2011 | 375.00 | 00072744960420 | RAMILSON PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 15 (quinze) lixeiras de metal, destinadas a Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Aquisição de moveis, equipam. e materiais perman. para Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 240.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de uma BOMBA ANAUGER 900, destinada a Escola Municipal José Celestino da Costa neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 160.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de 08 (oito ) sacos de cimentos destinados a Escola Municipal José Celestino da Costa neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 5347.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de cimentos, tijolos ferros destinados a Escola Municipal Meguel Angelo de Brejinho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 2225.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe relativo a aquisição de materiais de construção destinados para a manutenção de unidades escolares da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a sexta parcela de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2009, conforme contrato 38/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 790.00 | 00002612667482 | FABIANO SILVA DE PONTES E OUTROS | Importe referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 510.00 | 00004998484460 | FERNANDA KELLY DE SOUZA PONTES | Importe referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 4223.21 | 00064553957434 | CRISTINA SIMONE RAMOS BARBOSA E OUTRO | Importe referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, férias proporcionais 09/2010 = 10/12 avos 1/3 sob férias proporcionais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 245.70 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, plastificações e encadernações de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 125.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe relativo a locação de um veículo ano/modelo 2009/2010, FIAT SIENA FIRE FLEX, período de 01 a 31/01/2011, para o atendimento das atividades da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 148.92 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 296.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº3281.1020, venc. 01/02/2011, Secretaria de Administração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 166.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento das contas telefônicas nº 3281.1088 e 3281.1321, vencimento em 01/02/2011, Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 4600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 6357.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 59.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº3281.1602, vencimento em 01/02/2011, Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2011 | 4238.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2011 | 1478.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de 169 sacos de cal destinados a pintura dos meios fios do centro da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2011 | 1900.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe relativo a aquisição de 01 (uma) bomba d'água submersa usada com chave automática destinada para a fonte da Pça Epitácio Pessoa, Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 1512.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de material diversos (carro de mão, lampadas, peças de fios, tubos, etc), destinados a conservação do Prédio da Prefeitura e do terminal Rodoviário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2011 | 370.00 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinada ao veículo retroescavadeira agragada a Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2011 | 10121.02 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2011 | 7100.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos caminhões a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, no mês de janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2011 | 10000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2011 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2011 | 1700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2011 | 1689.43 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (álcool e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2011 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação de 02 (dois) veículos a disposição do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2011 | 1071.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2011 | 3600.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação de 150 Professores, carga horária 30 horas para a semana Pedagógica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2011 | 1969.00 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de materiais hidráulicos, pintura, etc, destinados a conservação do Depósito Público Municipal deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2011 | 290.00 | 00020297475487 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) portão de chapa com fechadura para o banheiro público da Praça 24 de maio nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2011 | 2382.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2011 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a sétima parcela de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2011 | 401.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2011 | 660.00 | 02284908000108 | J & D COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importe relativo a aquisição de botas brancas grendene de borrachas, destinadas aos funcionários do matadouro público deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 06, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2011 | 260.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços no conserto de um motor bomba trifasica de 2vc da Comunidade de Pororoca neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2011 | 1350.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 (uma) bomba d'água submersa 4bps3f-0, destinada a Comunidade do Sítio Cariatá neste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2011 | 681.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2011 | 1500.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de de Planejamento, Orçamento e Gestão deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2011 | 631.87 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados para a Sede desta Prefeitura, conforeme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 20000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 1200.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados no Telecentro Municipal, Pref. Fernando Cabral, nos meses de Novembro e Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal desta Cidade, no mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 810.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 327.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 7900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de diário de classe, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 66851.17 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 500.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente aos serviços de manutenção do poço artesiano e do catavento da Comunidade do Sítio Riacho de Mogeiro neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 15650.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 850.00 | 00003681627452 | LUCIANA CABRAL DE VASCOCELOS | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 12784.95 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 342.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de JANEIRO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 7071.51 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 1711.85 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 2881.70 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 39927.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 924.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 1913.60 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 7000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 15000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 15100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 9435.96 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 33790.62 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 141539.64 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 2214.97 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2011 | 10549.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 1462.10 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 2039.44 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de janeiro de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2011 | 2306.59 | 00079005535415 | BETANIA BARBOSA DA SILVA | Importe referente a transferência para a conta vinculada, relativo a depósito judicial, ofício Nº 46/2011 da 2ª vara de Itabaiana-PB, conforme Processo Nº 038.2006.004292-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2011 | 536.99 | 00079005535415 | BETANIA BARBOSA DA SILVA | Importe referente a transferência para a conta vinculada, relativo a depósito judicial, ofício Nº 51/2011 da 2ª vara de Itabaiana-PB, conforme Processo Nº 038.2006.004292-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 360.00 | 00028772962453 | GILMAR RODRIGUES DE MELO | Importe referente aos serviços prestados na Escola Cecília Lopes na Localidade de Lagoa do Rancho nesta Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 100.00 | 00008088081416 | JOÃO AUGUSTO GOMES PRADO | Importe referente aos serviços prestados de divulgação da chamada escolar da Escola Municipal de Ensino Sebastião Rodrigues de Melo ( CAIC), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 650.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na colocação de gesso, no prédio da Escola José Benedito da Silveira nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 142.85 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Débora Maroja Guedes neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2011 | 72.00 | 00079003044449 | SEVERINO CARLOS DOS SANTOS FILHO | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Córdula Veloso na localidade de Mendonça de cima neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 360.00 | 00000481237739 | FRANCISCO LUÍS GONÇALVES | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal José Felipe da Fonseca em Maracaípe neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 210.00 | 00004061399462 | JONAS RAMOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Raquel Paes de Araújo na localidade de Jureminha neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 453.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria Municipal de Educação deste Município vencimento 01/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2011 | 530.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | IMporte referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo caçamba 1113, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 5135.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 2669.01 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 2391.03 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2011 | 1261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 413.44 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 3008.69 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/12 à 22/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2011 | 418.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2011 | 10.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Importe referente ao ressarcimento de despesas efetuada com a aquisição de peças de reposição para o conserto de veículos da Seinfra, confofrme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 650.00 | 00095385304468 | ROBERTO DE CARVALHO ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados no transporte de uma Retro Escavadeira, para fazer a limpeza do Canal da 13 de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 3416.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Janeiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2011 | 17379.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Janeiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN | Importe referente aos serviços prestados de emplacamento do veículo ônibus de placa NPR9593, lotado na Secretaria de Educação de Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 4234.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Janeiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2011 | 50.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | Importe referente a uma diária destinada para cobertura das despesas com transporte e alimentação, quando a serviços da Secretaria de Educação (mnutenção do veículo ônibus) na cidade do Recife-PE, emm 15/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2011 | 185.00 | 00003109359464 | ALLAN KARDEC MARQUES | Importe referente aos serviços prestados de carrego e descarrego de sementes, junto a Secretaria de Agricultura em de Pirpirituba para Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2011 | 160.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do Alto da Boa Esperança, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 07, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2011 | 479.22 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de tubos de pvc para escgoto destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2011 | 49.90 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2011 | 60.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de de quentinhas, para funcionários da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2011 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil na elaboração de balancetes mensais desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2011 | 120.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Importe rerente aos serviços prestados de taxista à serviços da Secretaria de Planejamento, para a Cidade de João Pessoa em 14/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2011 | 18170.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2011 | 2700.00 | 00009032359436 | LUIZ HENRIQUE TITO NETO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, na limpeza do Canal que corta a cidade, relativo ao período de 01 à 15/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2011 | 50.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de 10 metros de tecidos cetim, destinados ao grupo de dança deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2011 | 150.00 | 12682472000150 | MARCELO TAVERA DA FONSECA | Importe referente aos serviços prestados na cofecção de um placa dos Formandos do ano de 2010, da Escola Municipal Normal Professora Marieta Medeiros neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 30.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Importe referente a aquisição de material de mateirla de informática destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 6510.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Importe referente a aquisição de 03 três Computadores, 03 Estabilizadores e 03 Impressoras hp destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 7992.10 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Importe referente a a quisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação para manutenção das escolas municipais da rede de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2011 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 800.00 | 00005874661468 | JOSÉ CLAÚDIO CHAVES CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo com motorista para atendimento das atavidades da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme contrato 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 1500.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Importe relativo a aquisição de 01 (uma) bomba d'água KSB S100 DE 1/2 CV COM CHAVE MAGNÉTICA, destinada a Comunidade rural de Urnas neste município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 931.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 13974.05 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 128.84 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 01/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura, nos dias 27, 28 e 31/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 114.30 | 00020361491468 | MARIA DAS GRANÇAS DE A. MELO - CARTÓRIO DO 2º OFÍC | Importe referente aos serviços prestados de autenticações, fotocópias e reconhecimento de firma, de documento deste Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 100.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de óleo lubrificante, destinados ao veículoda Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 550.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 01/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 420.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Pagamento referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município, relativo ao mês de 02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2011 | 7929.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUÇÕES ME | Importe referente a locação de 01 (uma) máquina patrol, com diesel e operador de máquina, destinada a manutenção das estradas vicinais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2011 | 12000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 08, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2011 | 650.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2011 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 50 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/02/2011 | 10623.69 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza e higiene, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2011 | 21.38 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2011 | 5683.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2011 | 170.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Importe referente a aquisição de peças para computador, destinadas ao PC da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2011 | 80.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | Importe referente a aquisição de um estabilizador para computador da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2011 | 2400.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 3.000 capas de processos para empenho, 200 talões de recibo de feira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/02/2011 | 293.50 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2011 | 482.13 | 00060124628400 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | Importe referente ao depósito judicial relativo ao Processo de Nº 038.2008.000.516, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2011 | 3195.80 | 00060124628400 | PEDRO PAULO DE MEDEIROS | Importe referente ao depósito judicial relativo ao Processo de Nº 038.2008.000.516-8, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/02/2011 | 3467.40 | 00032430930404 | ANTONIA GOMES BARBOSA | Importe referente ao depósito judicial relativo ao Processo de Nº 038.2006.000.748-8, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/02/2011 | 552.05 | 00032430930404 | ANTONIA GOMES BARBOSA | Importe referente ao depósito judicial relativo ao Processo de Nº 038.2006.000.748-8, conforme débito efetuado na conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/02/2011 | 857.13 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na abertura dos letreiros nas Escolas Municipais deste município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/02/2011 | 952.36 | 00001457139464 | LEONARDO SILVA DE CASTRO | Importe referente aos serviços prestados de reparo geral na parte elétrica da Escola Municipal Joana Trindade, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2011 | 1750.00 | 00084022230444 | MARIA JOSÉ DA SILVA PAULO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2011 | 510.00 | 00002833542402 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | Importe relativo aos serviços prestados de limpeza e higienização das instações do Pólo Universitário da UAB-UFPB de Itabaiana, confoerme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2011 | 2934.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2011 | 3950.00 | 00231008000169 | H G M CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza de diversos canais executados com uma retroescavadeira 4x4, na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2011 | 3000.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe relativo aos serviços de locação de um caminhão basculante, Diesel, Mercedes Benz, destinado para a coleta de lixo e resíduos sólidos, conforme contrato nº 25/2010, Pregão Presencial nº 04/2010, parcela nº 08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2011 | 180.00 | 00094707260497 | LUZIANA ALBINO DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestados de preparo e fornecimento de refeições, 36 (trinta e seis) quentinhas, destinadas ao pessoal da limpeza urbana, conforeme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de Janeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/02/2011 | 400.00 | 00000910496447 | JÚLIO CEZAR DE MENDONÇA | Importe relativo aos serviços prestados de locação de um equipamento de som, para o evento na Praça Epitácio Pessoa, no dia 22/12/2010, para apresentação do Coral do Caps e dia 27/12/2010 apresentação de duplas de repentistas de embolada de coco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2011 | 180.00 | 00071484027434 | JOÃO XAVIER CÂNDIDO | Importe referente aos serviços prestados de desobstrução e esgotamento de uma fossa séptica do sanitário externo na Sede desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2011 | 261.70 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2011 | 31.96 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2011 | 398.50 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO - ME | Importe referente a aquisição de materiais de contrução, destinados a manutenção dos banheiros Públicos situado a Praça 24 de Maio nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2011 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Importe refente a aquisição de vassourões de 50 CM, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2011 | 2000.00 | 00079003060487 | JACIÊ MARINHO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veículo parati 1.6 modelo 2005 de placa KLW 2121, a disposição da Seinfra, referente a parcela 03/03, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2011 | 15000.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2011 | 950.00 | 07876171000128 | SOLARIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de uma inscrição no curso prátivo de SICONV, destinado para servidor desta Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 800.00 | 00092888780410 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | Importe relativo aos serviços de locação de uma copiadora SHARP, modelo AL1651, exercício de 2009, à disposição do Polo da UAB/UFPB de Itabaiana - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 24000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 69319.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 162469.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 4555.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 40384.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 1307.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 7327.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 55476.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 17527.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 09, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 53.00 | 03584613000101 | JG TINTAS - JÚLIO GUERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MARETIAIS DE PINTURA (TINTA/CATALISADOR) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO EM UTENCÍLIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 2500.00 | 11505726000100 | ARMAZÉM DO LAR - J. B. DA SILVA CONSTRUÇÕES | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO SACOS DE CIMENTO) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS), CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 660.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 0.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 27244.81 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 7141.41 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 45.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 2193.24 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 32898.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 24551.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 8449.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 9974.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 1050.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Importe relativo ao ressarcimento de despesas com a iscrição e participação no CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ministrado pela SOLARIS CURSOS, de interesse deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 111.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A-4 DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 41908.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 85.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 12628.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 4415.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 970.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 3607.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 16773.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 2215.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 4858.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 32.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 2835.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 14300.17 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2011 | 340.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de 01 Drakar 300 cinza A-001 preta mA-001 5X4, destinados a Ornamentação do Carnaval desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 8271.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Janeiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2011 | 650.00 | 00043109900459 | EGNALDO JOSÉ LEITE | Importe referente aos serviços prestados no transporte de Itabaian à João Pessoa de uma máquina retroescavadeira LB 90/2009 4X4 marka Holland, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2011 | 4396.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços de eficientização da rede elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2009, conforme contrato 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 655.00 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS P. DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locução para o carnaval da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2011 | 7990.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2009, conforme contrato 38/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2009, conforme contrato 38/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2011 | 20.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2011 | 11.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2011 | 450.00 | 00092908659468 | IZALTINA MARIA DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de despesas com estadia e alimentação no período de 29 à 31 de março de 2011, na cidade de João Pessoa, no Hotel Caiçara, para parcipar de Curso de Formação dos Tutores do Linux, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2011 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme contrato 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2011 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme contrato 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2011 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2010, conforme contrato 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2011 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2009, conforme contrato 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2011 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2011 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2011 | 335.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo ônibus VW, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00088526593404 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente a locação de um veículo Caminhão Caçamba de Placa KGC 9539, para o transporte e coleta dos destritos retirtado na limpeza do canal que corta a Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2011 | 135.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Importe referente os serviços prestados na confeccção de 03 (três) carimbos Trodat, destindos a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2011 | 6561.72 | 00017653150420 | JOSÉ DE ASSIS MELO E OUTROS | Importte referente a Ação Ordinária de Cobrança, relativo aos Ofícios 178/2011, 176/2011, 175,2011, 179,2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2011 | 50.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2011 | 69.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2011 | 138.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2011 | 40.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2011 | 69.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2011 | 222.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, dos meses de fevereiro e março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2011 | 22.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2011 | 50.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | Importe relativa a aquisição de luvas de malha com banho de latex, destinadas ao banheiro Público situado a Praça 24 de Maio nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços sprestados de merendeira na Escola Municipal Dr. antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2010, conforme contrato 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2009, conforme contrato 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2011 | 1500.00 | 00073822019453 | MARIA EDNALVA DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela de 2009, conforme contrato 34/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2011 | 536.08 | 00041213769434 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2011 | 510.00 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2011 | 536.08 | 00078948215434 | JOSÉ RENATO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços sprestados de merendeira na Escola Municipal Dr. antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2011 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2011 | 1082.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de kit 4 peças auto palante e um rádio deh 4280 sd pioneer, para o ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/03/2011 | 40.00 | 00029948398491 | JOSUÉ MANOEL DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de capinagem do quintal do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2011 | 480.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de FEVERIEOR de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2011 | 17.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em fevereiro de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2011 | 1190.47 | 00085330426472 | VALDI DO NASCIMENTO CAMILO | Importe referente aos serviços prestados na Escola Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2011 | 1190.47 | 00085330426472 | VALDI DO NASCIMENTO CAMILO | Importe referente aos serviços prestados na Escola Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2011 | 610.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados de revisão da instalação elétrica do veículo Ônibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2011 | 1143.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 29537.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal desta Cidade, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 50028.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de FEVEREIRO3 de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004082100440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no conserto da cadeira giratório do Gabinete do Secretário da Secretaria de Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2011 | 1809.77 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 420.00 | 00005941997434 | JOSÉ NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA RECONSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR FORD 4610, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, ENCHIMENTO DE PONTAS DE EIXO DO HIDRÁULICO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga e transportadeo para o mercado público desta cidade em veículo de placa BWL 3758, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 10, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 3950.00 | 00231008000169 | H G M CONSTRUTORA LTDA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza de diversos canais executados com uma retroescavadeira 4x4, na cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 15991.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 546.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta edilidade tel. 3222-4508, 3281-1609, 1180 venc. 01/02 e 02/02/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2011 | 759.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta edilidade tel. 3222-4508, 3281-1609, 1602, 1902 venc. 01/03 e 02/03/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 74614.77 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de Fevereiro de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 420.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2011 | 7261.75 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2011 | 0.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 1633.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 2695.67 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 2ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 15200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 4628.19 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2011 | 1329.49 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2011 | 69423.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 2102.96 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 380.00 | 00015133575491 | AMILTON PEREIRA DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no abastecimento de água em carro pipa de placa MUD 1527 PB, destinado ao atendimento das Atividades da Secretaria de Agricultura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 600.00 | 00003312393450 | LUIZ FERNANDO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na distribuição de sementes aos agricultores do município de Itabaiana, no período de 25/01 `28/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002135091480 | SEVERINO DO RAMO P DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados na distribuição de sementes aos agricultores do município de Itabaiana, no período de 25/01 `28/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 1506.90 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 1950.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2011 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2011 | 1936.84 | 00003595936400 | LAUDICÉIA DA SILVA | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.667-0, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2011 | 224.33 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2008.0016534-0, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2011 | 1279.34 | 00056882866449 | TEREZA AQUINO DA SILVA | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2009.000061-3, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2011 | 533.29 | 00003197813480 | MARIA CÉLIA DE ALMEIDA GOMES | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.667-0, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2011 | 1820.51 | 00003197813480 | MARIA CÉLIA DE ALMEIDA GOMES | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.667-0, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2011 | 454.57 | 00003595936400 | LAUDICÉIA DA SILVA | Importe referente ao mandado judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.667-0, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2011 | 3180.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 28 de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2011 | 10067.52 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2011 | 1930.72 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2011 | 129.97 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2011 | 46.60 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2011 | 49.90 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, no mês de Março de 2011, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2011 | 39.60 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2011 | 392.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2011 | 3969.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos durante a limpeza do Canal desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2011 | 13636.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2011 | 0.28 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros de recolhimento de INSS 11%, dos serviços prestados a Secretaria de Educação, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2011 | 430.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1409 e 1451, vencimento 01/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2011 | 50.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente a 01 (uma) diária para cobertura de despesas com transporte e alimentação, quando a serviços (manutenção dos microônibus escolares - IVECO) da Secretaria de Educação em 15/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme contrato 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2011 | 1600.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela de 2009, conforme contrato 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2011 | 270.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na colocação de gesso, no prédio da Escola Iva Lira Correia no Açude das Pedras nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2011 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 8ª parcela de 2009, conforme contrato 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2011 | 590.00 | 00006113558410 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na escola Débora Maroja Guedes em Pernambuquinho como auxiliar de serviços gerais, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2011 | 150.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca no Sítio Maracaáipe, como vigilante substituto, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2011 | 510.00 | 00005285817404 | LUCIENE DE MELO SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes, no Sítio Jureminha como professora substituta, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2011 | 510.00 | 00007805214476 | ALDENIZE MARIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como professora substituta, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2011 | 1400.00 | 00096430265404 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela de 2009, conforme contrato 38/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2011 | 3461.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2011 | 200.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de FEVERIEOR de 2011, conforme extrato bancário da conta do FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 11, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2011 | 4102.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificante), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2011 | 9312.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2011 | 812.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (alcool)), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2011 | 2858.64 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (álcool e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2011 | 2170.56 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2011 | 501.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2011 | 600.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 200 talões de controle de combustível, destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2011 | 600.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 10.000 formulários de cobrança de IPTU, destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/03/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de Abril de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/03/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/03/2011 | 540.00 | 00008729413451 | JOSINALDO MARINHO FELINTO | Importe referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do microônibus escolar Iveco de placa NPR 9593, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/03/2011 | 20336.35 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/03/2011 | 855.00 | 00067680437491 | BORRACHARIA ZACARIAS - REINALDO XAVIER RODRIGUES | Importe referente aos serviços prerstados no conserto de pneus e vulcanização com troca de pneus dos veículos pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2011 | 540.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/03/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/03/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura, nos dias 24, 25 e 28/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/03/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil na elaboração de balancetes mensais desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/03/2011 | 3657.86 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/01 à 22/02/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/03/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/03/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/03/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/03/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/03/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, relativo ao termo de Ajustamento de Conduta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2011 | 630.69 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2011 | 9460.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2011 | 6000.00 | 00043686087472 | MARIA JOSÉ ALVES | Importe referente a locação de um imóvel residencial na rua Santa Rita, 131, nesta Cidade, destinada as instalações da Secretaria Municipal de Agricultura, no período de 04/01/2011 à 31/12/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/03/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/03/2011 | 130.87 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 12, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2011 | 1613.90 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRÁULICOS E CERÂMICAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 24 DE MAIO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2011 | 600.00 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe relativo a aquisição de 30 (TRINTA) sacos de cimentos, destinados para a manutenção das ruas Tenente Alfredo Coutinho de Lira e rua Pe. Ibiapina e a galeria da av. Presidente João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2011 | 2362.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Fevereiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/03/2011 | 13873.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Fevereiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2011 | 4276.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Fevereiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/03/2011 | 2025.15 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educaçã deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2011 | 10772.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2011 | 1808.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Implantação, Recuperação e Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/03/2011 | 1000.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT - ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/03/2011 | 982.77 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de tubos de pvc e lâmpadas destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/03/2011 | 1905.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2011 | 240.00 | 00001222229463 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na instalação alétricas das luminárias comandadas por quadro de comando com eletrotime da praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2011 | 2030.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/03/2011 | 240.90 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (TUBOS PVC PARA ESCOTO) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA 24 DE MAIO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2011 | 459.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2011 | 230.00 | 10587688000101 | ASIA - COMERCIO & SERVIÇOS - ANTONIO MARCOS RIBEIR | Importe referente a aquisição de uma estante aberta em aço medindo 1,60X0,93X0,30, com 05 (cinco) prateleiras, para o setor financeiro desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2011 | 208.04 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2011 | 560.00 | 09380772000170 | CM TRATORES - CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinada ao Trator FORD da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2011 | 800.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSE/TECLADO/MEMÓRIA DIMM 1GB/CARTUCHOS HP 21,22) DESTINADOS PARA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2011 | 420.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2011 | 8903.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Fevereiro de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2011 | 801.50 | 08568974000188 | CASA RODRIGUES | Importe referente ao fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2011 | 2579.40 | 10202049000180 | MARCENARIA PAI E FILHOS - JACIARA MARINHO DAS NEVE | Importe referente a aquisição de materiais de construção (tijolos e madeiras), destinados a manutenção do Depósito Municipal da Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2011 | 5567.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2011 | 1232.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2011 | 2888.18 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2011 | 501.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2011 | 1.17 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2011 | 2941.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2011 | 44116.02 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2011 | 2326.18 | 00064555941420 | MARIA SANTINA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2008.001.076-2, conforme ofício de 308/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2011 | 472.31 | 00064555941420 | MARIA SANTINA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2008.001.076-2, conforme ofício de 309/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2011 | 334.00 | 00056882866449 | TEREZA AQUINO DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2009.000.061-3, conforme ofício de 299/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2011 | 304.91 | 00079772919400 | MARIA ANGELA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2005.000.503-2, conforme ofício de 302/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2011 | 1524.54 | 00079772919400 | MARIA ANGELA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2005.000.503-2, conforme ofício de 301/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2011 | 3467.40 | 00025167545404 | GILVANDRA FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2006.003.784-3, conforme ofício de 311/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2011 | 646.29 | 00025167545404 | GILVANDRA FERREIRA DA SILVA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2006.003.784-3, conforme ofício de 312/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2011 | 2873.00 | 00002978397489 | MICHELLE DIAS OLIVEIRA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.666-2, conforme ofício de 303/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2011 | 247.01 | 00002978397489 | MICHELLE DIAS OLIVEIRA | Importe referente ao depóstio judicial relativo ao Processo Nº 038.2007.001.666-2, conforme ofício de 304/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2011 | 7186.98 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2011 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2011 | 45.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2011 | 170.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 02/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2011 | 550.00 | 00000844360422 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | Importe referente a contração de uma Moto Honda, Cg 150 Titan ano 2008, que prestará serviços no Gabinete da Prefeita - Parcela 02/12, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2011 | 960.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aquisição de vassourões de 40 cm, destinados a manutenção da limpeza pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2011 | 998.90 | 00688372000152 | MARIA CECÍLIA MARINHO BRAGA | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao Mercado Público e Terminal Rodoviário nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2011 | 403.50 | 03204824000171 | ELIONETE GERMANO DE SOUZA | Importe relativo a aquisição de material de construção (tijolos, tubos de pvc, ferros e cimentos), destinados a Secretaria de municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 13, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2011 | 300.00 | 00005694625412 | EDVALDO MACIEL DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados (03 dias trabalhados) na Retroescavadeira, nos dias 05, 06 e 13/03/2011 no canal da rua 13 de Maio, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2011 | 2984.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00045730288468 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Importe referente a aquisição de um Bomba submersa de 1 CV, destinada a Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2011 | 2200.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe referente a aquisição de 02 pneus com câmara de ar e protetor, destinado ao veículo Ônibus da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2011 | 20132.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2011 | 39150.76 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2011 | 14337.32 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a parte de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2011 | 2495.00 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe rereferente aos serviços prestados na construção de um muro da escola Miguel Ângelo no Conjunto Habitacional Dr. Aglair da Silva, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 2112.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de 1.408 metros de TNT 40 Gm 1,40 l, destinadeos a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em fevereiro de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2011 | 4517.58 | 09494978000121 | CLADIA MARIA ALMEIDA LEAL | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2011 | 1962.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos tratores durante o corte de terra de roçados de agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2011 | 2114.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 5858.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2011 | 32.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2011 | 3372.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2011 | 67498.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2011 | 167099.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2011 | 2999.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2011 | 40750.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2011 | 16895.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2011 | 8593.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2011 | 57164.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2011 | 16860.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2011 | 16122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2011 | 17153.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2011 | 43941.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2011 | 85.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2011 | 12628.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de mARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2011 | 4415.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2011 | 24470.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2011 | 8449.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2011 | 9974.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 2670.00 | 11505726000100 | ARMAZÉM DO LAR - J. B. DA SILVA CONSTRUÇÕES | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE PORTAS, PIA, CIMENTOS MATERIAL ELÉTRICOS E DE PINTURA, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 2025.15 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educaçã deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 600.00 | 00009269072711 | GILDO GERÊNIMO | Importe referente aos serviços prestados na limpeza da fossa séptica e capinagemna escola Luiz Antonio de Aguiar no sítio Manoel de Matos neste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 359.51 | 00010575725435 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados no retelhamento da Creche Tia Hilda de cardoso Moraes no Açude das Pedras, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2011 | 578.80 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2011 | 1463.60 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2011 | 1126.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de impressora na recarga de toner para impressora da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/04/2011 | 3500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/04/2011 | 1729.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2011 | 2205.00 | 00009032359436 | LUIZ HENRIQUE TITO NETO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do canal que corta a cidade, no período de 11 à 28 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/04/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 14, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2011 | 18870.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2011 | 3000.00 | 00088526593404 | IZAIAS ALVES DA SILVA | Importe referente a locação de um veículo Caminhão Caçamba de Placa KGC 9539, para o transporte e coleta dos destritos retirado na limpeza do canal que corta a Cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2011 | 450.00 | 00005278610492 | JAILTON LÚCIO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados de pintura em 32 (trinta e dois) tambores, cavaletes e abertura de letreiros do Banheiro Público na Praça 24 de Maio nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2011 | 120.00 | 00008375839426 | WELLINGTON RAMOS DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de bombeiro hidráulico no conserto do encanamento da Praça Epitácio Pessoa nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2011 | 336.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município do mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2011 | 16335.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2011 | 76.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de 04 (quatro) enxadas e 01 (um) cabo destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2011 | 480.00 | 00001235063445 | GENILDO SILVA ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de animação com a orquestra que participou do Bloco Zé Pereira, nesta cidade, no dia 26 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2011 | 349.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de 01 (um) bebedoro EGC 325 BR ESMALTEC, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/04/2011 | 360.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | Importe referente a aquisição de 06 (seis) compensados de 10 mm, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2011 | 4143.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2011 | 250.00 | 00052666972453 | MARIA DE LOURDES LIMA | Importe referente a duas diárias e meia com a finalidade de participar da capacitação metodológia do levantamento da situação escolar LSE, nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2011, na cidade de Joaão Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2011 | 250.00 | 00008919669430 | IURI DA SILVA REGIS | Importe referente a duas diárias e meia com a finalidade de participar da capacitação metodológia do levantamento da situação escolar LSE, nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2011, na cidade de Joaão Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2011 | 250.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe referente a duas diárias e meia com a finalidade de participar da capacitação metodológia do levantamento da situação escolar LSE, nos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2011, na cidade de Joaão Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2011 | 293.55 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1.957 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2011 | 405.50 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical - Seção 3, de retificação licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2011 | 27.93 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2011 | 11.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/04/2011 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2011 | 118.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2011 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a 05 meias diárias nos dias 14, 16, 21, 25 e 30 de março de 2011, com finalidade de realizar pesquisas de preços para complementar processos licitatórios de alimentos e material de limpeza, conduzir documentos da Prefeitura ao escritório do Contador, e compra de peças para o caminhão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2011 | 420.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2011 | 2430.72 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra, do Município de Itabaiana Junto ao MDA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2011 | 180.00 | 00001175903477 | JOAKSON ELIDIO DE CARVALHO | Importe referente aos seviços prestados de retelhamento da casa que armazenará os alimentos do Programa PAA do Governo Federal, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2011 | 2.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta de diversos/CFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/04/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2011 | 155.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1451, vencimento 01/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2011 | 345.00 | 01438181000103 | GISELDA DE ALMEIDA LUCENA LIRA | Importe referente a aquisição de 05 (cinco) bolas penalty, destinadas a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2011 | 715.00 | 00006378729409 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na Escola Miguel Ângelo no Conjunto Dr. Aglair da Silva, como vigilante substituto, relativo ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2011 | 600.00 | 00001186394471 | CAMILA ROBERTA ELEUTÉRIO BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados como secretária na Escola Dr. Antonio Batista Santiago, neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2011 | 1190.46 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na pintura interna do Prédio da Secretaria Municipal de Educação nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2011 | 600.00 | 00030754615472 | MARILENE DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados como merendeira substituta na Escola Municipal Santos Dumont, relativo ao mês de Março de 2011, confrorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2011 | 510.00 | 00008605534427 | VIVIANA KEYLHA BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados como professora substituta, na Escola Municipal Joana Trindade no Sítio Cariatá, referente ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2011 | 1199.98 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | Importe referente aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino para a escola José Celestino em Sítio Novo neste município, relativo ao mês de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2011 | 720.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na escola Sebastião Rodrigues de Melo (CAIC), na manutenção elétrica da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2011 | 1140.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/04/2011 | 38792.87 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/04/2011 | 2045.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2011 | 597.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição (conjunto de volante cremalheira mb om352, destinado ao Veículo caçamba 1113 lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/04/2011 | 16213.31 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/PROJOVEM, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2011 | 6800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA/PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2011 | 7200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANAI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2011 | 37770.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2011 | 934.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de mARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2011 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2011 | 2.06 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2011 | 6211.12 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2011 | 93166.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/04/2011 | 20824.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na Conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/04/2011 | 32102.96 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de MARÇO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2011 | 3150.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos a serem prestados de postagens de documentações pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2011 | 7203.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/04/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/04/2011 | 13204.68 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/04/2011 | 1701.84 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/04/2011 | 2051.29 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2011 | 754.86 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de madeiras e portas destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2011 | 130.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | Importe referente a aquisição de 01 (uma) portas com almofada destinadas a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Telecentro Municipal desta Cidade, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2011 | 4950.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos sereviços prestado no fornecimento de refeições, para o professores e coordenadores, durante semana pedagógica realizada nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2011 | 1740.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2011 | 138.38 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2011 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2011 | 11320.14 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2011 | 13639.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/04/2011 | 300.00 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe referente a honorários adicatícios relativo ao Processo Nº 038.2008.001.530-8, conforme depósito judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2011 | 25045.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 15, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2011 | 2000.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2011 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe referente a assinatura mensal do Jornal da Paraíba no período de 08/04 até 08/10/2011, parcela 1/1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2011 | 2292.36 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a aqusição de passagens aereas e hospedagens, destino JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, com José Almeida e José Andrade, para a macha dos Prefeitos, realizada em Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2011 | 49.90 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, no mês de Abril de 2011, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2011 | 79.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2011 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2011 | 139.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL OFÍCIO A-4 E 10 PASTAS AQUIVO MORTO DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2011 | 3552.41 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2011 | 1409.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços sprestados de merendeira na Escola Municipal Dr. antonio Batista Santiago, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2011 | 12333.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2011 | 30.00 | 02723354000190 | CASA E COSTURA LTDA | Importe referente a aquisição de uma trena de 50 (cinquenta) metros destinada a Secretaria Municipal de Finanças deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2011 | 121.64 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2011 | 4700.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos tratores durante o corte de terra de roçados de agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2011 | 279.46 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2011 | 4192.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2011 | 6621.92 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/04/2011 | 3140.78 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 29, 30 e 31/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2011 | 1064.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2011 | 25548.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/04/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/04/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/04/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/04/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 16, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2011 | 5800.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Março de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2011 | 4426.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2011 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2011 | 3671.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/04/2011 | 15280.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2011 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 06/03 à 16/04/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 06/03 à 16/04/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2011 | 5320.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) Corsa Classic 1.0 completo e 02 (dois) Fiat Uno 1.0 básico a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2011 | 510.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2011 | 1190.46 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na pintura externa do Prédio da Secretaria Municipal de Educação nesta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/04/2011 | 4704.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de março de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2011 | 53140.24 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de FEVEREIRO e parte do mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2011 | 21390.01 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo ao mês de FEVEREIRO e parte do mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2011 | 600.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal José Felipe da Fonseca em Maracaípe neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2011 | 600.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação como auxiliar de serviços gerais substituindo no período de férias a senhora Antonia Maria Dias (17/01/2011 à 17/02/2011), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2011 | 480.00 | 09478764000161 | J.B. INJECOM AUTO PEÇAS | Importe referente aos serviços prestados de reposição dos faróis do veículo Micro Ônibus pertencentes a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2011 | 141.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria Municipal de Educação deste Município vencimento 10/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) carro pipa capacidade para 8.000 litros a disposição da Seinfra deste Município, no período de 16/03 à 16/04/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2011 | 570.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto e recapeamento de pneus e câmara de ar dos veículos, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2011 | 1100.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2011 | 650.00 | 00020751320463 | DIANA MARIA COSTA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições destinadas ao tratorista, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município e operador da retroescavadeira que estava realizando a limpeza dos canais que cortam a cidade, durante os mêses de Fevereiro e Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2011 | 300.00 | 00003979770427 | WALDENILSON FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de hopedagem do operador da retroescavadeira que estava realizando a limpeza dos canais que cortam a cidade, durante os mêses de Fevereiro e Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2011 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público desta cidade em veículo de placa BWL 3758, no mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2011 | 386.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município do mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/03 à 16/04/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2011 | 300.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados na confecção de uma porca e recuperação do cubo dianteiro do trator ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2011 | 300.00 | 00008743623425 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados de instalação e manutenção de codicionadores de ar do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/03 à 16/04/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2011 | 337.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento das contas telefônicas nº 3281.1088 e 3281.1321, vencimento em 01/03 e 01/04/2011, Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2011 | 565.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta edilidade tel. 3281 1020 venc. 01/03 e 01/04/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2011 | 525.52 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2011 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2011 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2011 | 14.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2011 | 960.69 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2011 | 14410.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2011 | 54.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento da conta telefônica nº3281.1602, vencimento em 01/04/2011, Secretaria de Agricultura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2011 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2011 | 20.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do Salário Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/04/2011 | 22050.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/04/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 17, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00004263674480 | TARCÍSIO SARAIVA BORBA DE MENEZES | Importe referente a aquisição de pedras paralelepípedos para a Seinfra, destinados a manutenção das ruas da Cidade de Itabaaiana3, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/04/2011 | 1500.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2011 | 0.87 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme guia de previdência social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2011 | 7113.09 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/04/2011 | 620.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com manutenção de veículo desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2011 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2011 | 50.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente a 01 (uma) diária para cobertura de despesas com transporte e alimentação, quando a serviços (manutenção dos microônibus escolares - IVECO) da Secretaria de Educação em 14/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2011 | 621.60 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2011 | 190.03 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição para o veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2011 | 1264.41 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição para o veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 369.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1451 e 1409, vencimento 01/04 e 01/05//2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 34.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Março de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 36.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Abril de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 545.00 | 00007805214476 | ALDENIZE MARIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como professora substituta, referente ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 1428.56 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe rereferente aos serviços prestados na escola Municipal Miguel Ângelo, na pintura de um muro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 450.58 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas para o trabalho de edificações nas escolas municipais deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005285817404 | LUCIENE DE MELO SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes, no Sítio Jureminha como professora substituta, referente ao mês de MArço de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 600.00 | 00009269072711 | GILDO GERÊNIMO | Importe referente aos serviços prestados na limpeza da fossa séptica e capinagemna escola Luiz Antonio de Aguiar no sítio Manoel de Matos neste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 1700.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme contrato 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 545.00 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços rpestados na Escola Nossa Senhora das Graças como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 309.51 | 00000481237739 | FRANCISCO LUÍS GONÇALVES | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal José Felipe da Fonseca em Maracaípe neste Município na limpeza da fossa séptica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 238.08 | 00091962471420 | LUIZ CARLOS DA COSTA | Importte referente aos serviços prestados na escola municipal Iva Lira Correia, na limpeza da fossá séptica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/04/2011 | 67353.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/04/2011 | 175069.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/04/2011 | 3212.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/04/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/04/2011 | 42731.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/04/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2011 | 16895.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2011 | 12216.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2011 | 56923.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 16834.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/04/2011 | 5373.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/04/2011 | 2.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/04/2011 | 45.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 3417.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 51265.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, relativo ao termo de Ajustamento de Conduta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 35500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2011 | 7236.90 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2011 | 23808.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2011 | 9568.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2011 | 9524.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2011 | 43382.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2011 | 85.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2011 | 11432.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2011 | 4415.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 03/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a 04 (quatro) diárias, com a finalidade de deslocamento à cidade de Brasília, para resolver assuntos de interresse do município de Itabaiana, junto aos Ministérios e Congresso Nacional, no período de 02 à 06 de maio de 2001, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2011 | 17853.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2011 | 5318.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2011 | 32.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2011 | 2149.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 138.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 480.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 12 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2011 | 829.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 2112.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de 1.408 metros de TNT 40 Gm 1,40 l, destinadeos a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 30 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Abril de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 1199.98 | 00007696155466 | KILMAYR MACIEL QUINTINO | Importe referente aos serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino para a escola José Celestino em Sítio Novo neste município, relativo ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 1040.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de 1000 (mil) telhas canal e 38 (trinta e oito) sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 1/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Dr. antonio Batista Santiago, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 238.08 | 00004809223817 | JOSÉ ADALBERTO DE LIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal Débora Maroja, na capinagem de matos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 23/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 660.00 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Importe referente aos serviços prestados de locação de um véiculo Kombi, para substituir o ônibus, para transporte escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 776.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de 700 telhas canal, 24 sacos de cimentos e 03 tubos de pvc de 100 para esgoto , destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 169.00 | 12421732000134 | JÉSSICA GERMANO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de 03 latras de tinta coral de 18 litros, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 425.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca no Sítio Maracaáipe, como vigilante substituto, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 2475.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos sereviços prestado no fornecimento de refeições, para o professores e coordenadores, durante semana pedagógica realizada nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 2359.05 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 822.10 | 05052456000380 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura, elétrico e hidráulico, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2011 | 5320.00 | 08706375000183 | SF CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) Corsa Classic 1.0 completo e 02 (dois) Fiat Uno 1.0 básico a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2011 | 3100.00 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 9ª parcela de 2009, conforme contrato 37/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002329479450 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, referente a 9ª parcela de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2011 | 190.47 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe referente aos serviços prestados na escola municipal Débora Maroja na soldagem do portão, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados como vigia substituto no período de dois meses pela secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2011 | 22850.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2011 | 4426.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços de eficientização da rede elétrica do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2011 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A emissão deste empenho é em complementação ao emp. 983 por empenhamento a menor, referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2011 | 6257.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2011 | 17516.94 | 00002979874450 | CLEONICE FRANCISCA DOS SANTOS E OUTROS | Importe referente a Sentenças Judiciais, rrelativo a depósito judicial efetuado nesta data na conta do ICMS, conforme ofícios de N 552, 553, 549, 550, 123, 124, 551 de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 18, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2011 | 545.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, referente ao mês de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/05/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/05/2011 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza na escola municipal Dr. Antonio Batista Santiago neste Município - JOSENILDO DE SOUZA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/05/2011 | 1100.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a aqusição de passagens aereas e hospedagens, destino JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, com FELIPE COSTA, para a marcha dos Prefeitos, realizada em Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/05/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2011 | 49.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do Simples Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2011 | 600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Nossa Senhora das Graças nesta cidade - GERLANE TAVARES, confrorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2011 | 600.00 | 00001235063445 | GENILDO SILVA ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados na limpeza da fossa séptica, na creche Vovó Abigail neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2011 | 1800.00 | 00046693556434 | MANOEL HENRIQUE DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme contrato 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/05/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/05/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/05/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2011 | 1212.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caminhão Mercedes Bens 1113 de Placa MMY 1127, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 19, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2011 | 16142.44 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2011 | 379.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo Caminhão Mercedes Bens 1113 de Placa MMY 1127, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2011 | 2187.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2011 | 1164.94 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2011 | 360.00 | 08865941000280 | ANTONIO LUIZ DA SILVA FIBRAS | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 794, datado de 06/04/2011, referente a aquisição de 06 (seis) compensados de 10 mm, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2011 | 420.00 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Importe referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias coma finalidade de dar cobertura para o custeio de alimentação durante a permanência na Cidade de Brasília, no período de 10 à 12 de maio de 2011, para parciticipar na décima quarta macha dos prefeitos de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2011 | 2545.85 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2011 | 7405.45 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2011 | 833.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a aquisição de 02 estabilizadores e 02 nob. para a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 14592.69 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2011 | 2818.26 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2011 | 1665.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões de cobrança de fiera, notras fiscais, dom, blocos de certidões e carimbos, para Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2011 | 20000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2011 | 15349.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2011 | 677.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2011 | 1.50 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2011 | 6900.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2011 | 685.69 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2011 | 6400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2011 | 197.60 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de material de expediente destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2011 | 931.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2011 | 8629.47 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2011 | 129442.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de Maio de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2011 | 420.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Importe referente ao pagamento de duas meias diárioas com a finalidade de dar cobertura com alimentação durante a permanência na Cidade de Brasília, no período de 10 à 12 de maio de 2011, para parciticipar na décima quarta macha dos prefeitos de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2011 | 204.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo ao pagamento das contas telefônicas nº 3281.1088 e 3281.1321, vencimento em 01/05/2011, Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2011 | 221.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita - Escritório em João Pessoa, referente ao Tel. 3222-4508, com vencimento 02/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de Abril de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2011 | 49.90 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 7355.69 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2011 | 991.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa desta edilidade tel. 3281 1020 e 1609 vencimeneto 01/05/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2011 | 3028.04 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/02 à 22/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2011 | 5500.00 | 00003577122420 | WILKERSON DOS SANTOS SILVA | Importe referente a contratação dos serviços de locação de uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, MODELO 2011 DE PLACA MOT 3192/PB, para atender às diversas Secretaria do Município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2011 | 607.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe relativo a locação de um veículo ano/modelo 2009/2010, FIAT SIENA FIRE FLEX de placa NPW 1389, período de 01 a 28/02/2011, para o atendimento das atividades da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2011 | 2200.00 | 00051912139472 | ROMUALDO GAUDÊNCIO DOS SANTOS | Importe relativo a locação de um veículo ano/modelo 2009/2010, FIAT SIENA FIRE FLEX de placa NPW 1389, período de 01 a 31/03/2011, para o atendimento das atividades da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2011 | 13716.57 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2011 | 1804.61 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2011 | 1266.11 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2011 | 1000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos serviços prestados por horas extras trabalhadas nos dias 21 e 22 de abril de 2011, na limpeza de vias públicas nesta cidade - ANTONIO JOÃO DE LIMA E OUTROS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2011 | 510.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2011 | 641.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2011 | 1021.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2011 | 788.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2011 | 676.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2011 | 18870.00 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2011 | 2452.50 | 00009032359436 | LUIZ HENRIQUE TITO NETO E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do canal que corta a cidade, no período de 01 à 15 de Março de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2011 | 648.00 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Importe referente a aquisição de 162 garrafões de água mineral de 20 ltsdestinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/05/2011 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil na elaboração de balancetes mensais desta Prefeitura, durante o mês de Março de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2011 | 2124.52 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 30 de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2011 | 1810.15 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 3ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/05/2011 | 932.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 03/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2011 | 1810.15 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 04/60 parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2011 | 932.49 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 04/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2011 | 8670.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2011 | 1104.52 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/05/2011 | 790.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/05/2011 | 571.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica durante as festividades de Emancipação Poítica desta cidade no péiodo de 22 à 27 de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2011 | 1114.92 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/05/2011 | 300.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Importe referente ao ressarciemnto de despesas durante inscrição para parcipar da macha dos dos prefeitos na Cidade de Brasília, no período de 10 à 12 de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/05/2011 | 6726.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/05/2011 | 1261.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, parcela 08/24, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/05/2011 | 1750.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/05/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/05/2011 | 700.00 | 09163957000123 | KING SPORT´S LTDA | Importe referente a aquisição de troféus e medalhas, destinadas a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/05/2011 | 4938.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Abril de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/05/2011 | 24058.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2011 | 300.00 | 00076808769400 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES DE ANDRADE | Importe referente ao ressarciemnto de despesas durante inscrição para parcipar da macha dos dos prefeitos na Cidade de Brasília, no período de 10 à 12 de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/05/2011 | 12175.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/05/2011 | 212.54 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de tubos de PVC de esgoto para conserto do esgoto da Sede da Prefeitura e cadeados, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/05/2011 | 7785.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da iluminação pública do município de Itabaiana, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/05/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 20, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2011 | 19696.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de ABRIL de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2011 | 2323.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de abril de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2011 | 25056.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Abril de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2011 | 800.00 | 02442445000157 | ASSOC. SOL. PROD. RURAIS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios ( feijão macaçá e inhame) destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2011 | 397.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo ônibus, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2011 | 948.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de fechaduras, cadeados materiais elétricos e de pintura, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2011 | 236.00 | 04846293000183 | MADEREIRA CENTRAL - NANCY LOPES DE SOUZA | Importe referente à aquisição de madeiras (linhas e telhas) destiadas a manutenção da Escola Municipal Sanhtos Dummont neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2011 | 4074.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2011 | 12702.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2011 | 5210.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos tratores durante o corte de terra de roçados de agricultores deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2011 | 510.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acentileno nos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2011 | 550.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no período de 01 à 15/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2011 | 606.60 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no período de 16 à 31/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/05/2011 | 825.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público desta cidade em veículo de placa BWL 3758, no 01 à 15/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2011 | 816.60 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público desta cidade em veículo de placa BWL 3758, no 17 à 30/03/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2011 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a 2,5 diárias e meia nos dias 25 a 27 de maio de 2011, com finalidade de parcipar do curso de Pregão eletrônico realizado pela Famup, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/05/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/05/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 27, 28 e 29/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 04/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/05/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/05/2011 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/05/2011 | 19.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/05/2011 | 31.35 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/05/2011 | 42.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de de quentinhas, para funcionários da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/05/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2011 | 942.56 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2011 | 14138.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2011 | 146.20 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2011 | 47461.88 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Março e Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2011 | 1530.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | Importe referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2011 | 210.00 | 00098033263415 | LUIZ FERNANDO MARQUES | Importe referente aos serviços prtestados na escola Dr. Antonio Batista Santiago, como vigia substituto, relativo a 02 (duas) semanas do mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2011 | 240.00 | 00002218007436 | JOSEMIR GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na creche Tia Hiloda no Açude das Pedras, como vigia substituto por 02 (duas) semanas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2011 | 300.00 | 00032323930478 | MARCONI FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na escola Municipal tancredo de Almeida Neves, na capinagem de matos da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/05/2011 | 580.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca no Sítio Maracaáipe, como vigilante substituto, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/05/2011 | 430.00 | 00001280401494 | ROZENILDO ANISIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na escola José Benedito da Silveira de capinagem da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2011 | 430.00 | 00001235063445 | GENILDO SILVA ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados nas Escolas de Urnas e Manoel de Matos neste município, na capinagem das mesmas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2011 | 1190.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados de locução durantes os três dias de Projetos, realizados pela Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/05/2011 | 50.00 | 00067522815487 | JOSÉ ROBSON DA SILVA | Importe referente a uma diária destinada para cobertura das despesas com transporte e alimentação, quando a serviços da Secretaria de Educação (mnutenção do veículo ônibus) na cidade do Recife-PE, em 14/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2011 | 50.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente a 01 (uma) diária para cobertura de despesas com transporte e alimentação, quando a serviços (manutenção dos microônibus escolares - IVECO) da Secretaria de Educação na cidade do Recife-PE, em 14/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA ESPORTE TOTAL | Realização de Torneios, Campeonatos e Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2011 | 1360.00 | 12914131000163 | GREMIO RECREATIVO ITABAIANENSE | Importe referente a locação do estadio de futebol, para realização de capeonato esportivo de veteranos no período de 03 à 30 de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2011 | 350.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TÚLIO H. M. BEZER | Importe refereente aos serviços prestados na confecção de uma melha Zé da Luz Banhada a Ouro para homenagea o Poeta JESSIER QUIRINO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2011 | 220.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Importe referente ao pagamento de uma diária corespondente ao curso do PAR, realizado em João Pessoa no Espaço Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2011 | 250.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Importe referente ao pagamento de uma diária corespondente ao curso de formação pela escola, realizado no convento em Lagoa Seca-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2011 | 220.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe referente ao pagamento de uma diária corespondente ao curso do PAR, realizado em João Pessoa no Espaço Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2011 | 7252.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa parcela 35/0090, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/05/2011 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2011 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2011 | 1190.46 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe rereferente aos serviços prestados na manutenção externa do Prédio da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/05/2011 | 22300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2011 | 8943.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de Março de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2011 | 846.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo de Placa MMY 1127, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importe referente aos serviços prestados de hospedagens e alimentação no Curso de For5mação dos Tutores do Linux, nos dias 26 e 27 de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2011 | 1200.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | Importe referente aos serviços prestados e instalação de softwares e configuração da rede de 50 computadore do Polo da UAB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2011 | 2000.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE IND. E COM. LTDA | Importe referente aos serviços prestados de locação e montagem de 10 (dez) unidades de tendas medindo 5,00X5,00, para feira cultura realizada na Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 1ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 1ª parcela de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 1ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 1ª parcela de 2011, conforme contrato 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/05/2011 | 1266.66 | 00056798261434 | JOSELITO BESERRA MARQUES | Importe referente aos serviços Tec. em Edificações prestados na Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato de prestação de serviços Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2011 | 220.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinados ao trator pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/05/2011 | 700.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente a duas diárias com finalidade de deslocamento a Cidade de Patos, no período de 05 à 06 de Maio de 2011, para conhecer o sistema de controle interno implantado na prefeitura daquele município, visando adquirir subsídios para a implataçãono município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2011 | 1100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2011 | 27495.46 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 03/2011, parcela 14, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2011 | 2903.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2011 | 43549.81 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2011 | 36100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2011 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2011 | 2700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2011 | 318.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2011 | 98.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2011 | 49.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2011 | 309.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município do mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2011 | 120.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 06 (seis) parafusos rosca dupla destinado ao trator ford 6610, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 21, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2011 | 545.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, referente ao mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2011 | 500.00 | 00002100180460 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na apresentação de uma cantoria de violeiros, no dia 27 de maio de 2011, na Praça Epitácio Pessoa, por ocasião da emancipação política da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2011 | 500.00 | 00043186629420 | ARMANDO AVELINO DE MENEZES | Importe referente aos serviços prestados na apresentação de uma cantoria de violeiros, no dia 27 de maio de 2011, na Praça Epitácio Pessoa, por ocasião da emancipação política da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2011 | 500.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados na apresentação de uma cantoria de violeiros, no dia 27 de maio de 2011, na Praça Epitácio Pessoa, por ocasião da emancipação política da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2011 | 1200.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a aquisição de duas impressoa mult ls mon. scx 3200 br sansung. para a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2011 | 545.00 | 00007805214476 | ALDENIZE MARIA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como professora substituta, referente ao mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2011 | 300.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Municipal José Felipe da Fonseca, na capinagem de matos na sede da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2011 | 240.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Importe refeente aos serviços prestados de limpeza da fossa séptica da Escola Municipal Tencredo Neves neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2011 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005285817404 | LUCIENE DE MELO SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes, no Sítio Jureminha como professora substituta, referente ao mês de Abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2011 | 700.00 | 00002673040480 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de madeiramento e retelhamento da escola Santos Dumont neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2011 | 73.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de material de expepdiente, destinados a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2011 | 6300.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2011 | 2059.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2011 | 138.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Maio de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2011 | 12183.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2011 | 66017.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2011 | 167061.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2011 | 2999.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2011 | 43031.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 22, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2011 | 56417.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2011 | 17141.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2011 | 3330.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2011 | 3641.76 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/03 à 22/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2011 | 41267.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2011 | 85.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2011 | 11863.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2011 | 3870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2011 | 1556.50 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2011 | 17807.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2011 | 7282.48 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2011 | 5778.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2011 | 10139.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2011 | 23605.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2011 | 9285.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2011 | 43.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº27/2011, PROCESSO Nº49/2011, INEXIGIBILIDADE Nº05/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2011 | 200.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS (ÁGUA MINERAL/MATERIAIS DE LIMPEZA) QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO SEDIADO NA ASPLAN, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2011 | 120.00 | 24292658000182 | AGROVERA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2011 | 600.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE MADEIRA MISTA TINGIDA DESTINADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2011 | 500.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS NO JORNAL TRIBUNA DO VALE - EDIÇÃO MAIO/2011, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2011 | 600.00 | 00009269072711 | GILDO GERÊNIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA CECÍLIA LOPES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA PREF. FERNANDO CABRAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2011 | 12705.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 CADERNOS ESPIRAL PARA DESENHO E 600 DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2011 | 18870.10 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2011 | 150.00 | 08042044000196 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA - ANDRÉ DOS RADIADORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE UM RADIADOR DE VEÍCULO DIESEL INCLUINDO LIMPEZA E SOLDA, PERTENCENTE À SEINFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/04 à 16/05/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2011 | 138.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2011 | 933.63 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2011 | 1266.66 | 00056798261434 | JOSELITO BESERRA MARQUES | Importe referente aos serviços Tec. em Edificações prestados na Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato de prestação de serviços Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/06/2011 | 240.00 | 00006182193409 | PAULO SERGIO EPIFANIO | Importe referente aos serviços prestados de pedreiro na Escola Miguel Angelo na localidade de Brejinho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2011 | 22400.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2011 | 6000.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2011 | 80.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE COURO DESTINADAS PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/06/2011 | 110.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTAS 160W AVANT, DESTINADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÍBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/06/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/06/2011 | 1190.46 | 00001107960479 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Importe rereferente aos serviços prestados na manutenção externa do Prédio da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2011 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2011 | 30.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Importe referente a aquisição de material de mateirla de informática destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2011 | 6510.00 | 03559162000152 | ONE. COM - JAILTON JOSÉ PEREIRA - ME | Importe referente a aquisição de 03 três Computadores, 03 Estabilizadores e 03 Impressoras hp destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2011 | 804.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/06/2011 | 1238.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, parcela 09/24, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2011 | 231.30 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1.285 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2011 | 381.70 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com transporte e alimentação dos produtores rurais que foram providenciar documentoes para o PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2011 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2011 | 532.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a diferença salarial dos vencimentos salarias da servidora Efetiva MARLETE PAULO DA VEIGA, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2011 | 527.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2011 | 67.13 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe relativo à sustação de protesto de título bancário da assinatura mensal do Jornal da Paraíba no período de 08/04 até 08/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2011 | 50.00 | 00067680062404 | LUCIANO RODRIGUES DE LIMA | Importe referente a 01 (uma) diária para cobertura de despesas com transporte e alimentação, quando a serviços (manutenção dos microônibus escolares - IVECO) da Secretaria de Educação na cidade do Recife-PE, em 01/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2011 | 990.00 | 10863443000160 | PAULINO SOM - SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, SANSUNG, 9000 BTUS, DESTINADO PARA A SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2011 | 1972.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LIVRO PROTOCOLO/GRAMPOS/CLIPS/PAPEL A4/ENVELOPES/ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2011 | 1650.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no transporte de animais vivos para serem abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público desta cidade em veículo de placa BWL 3758, no mês de ABRIL de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2011 | 535.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de de pneus e câmaras de ar dos veículos, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2011 | 1849.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas ao Veículo de Placa MMY 1127, lotado na Seinfra deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/06/2011 | 5842.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2011 | 4300.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS/TELHAS/CIMENTO/VERGALHÕES DE FERRO/MADEIRAS E PORTAS), DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2011 | 608.51 | 04358477000102 | COMERCIAL DE AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE AÇO DIVERSOS, ZARCÃO, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE LIXADEIRAS DESTINADOS PARA A CENTRAL DE OPERAÇÕES MECÂNICAS DA SEINFRA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2011 | 72060.00 | 08706375000183 | SF CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 RETRO-ESCAVADEIRA COM MOTORISTA, 01 MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) COM OPERADOR, DESTINADAS PARA O CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS SERVIÇOS NA ZONA URBANA, CONFORME CONVITE Nº02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2011 | 16137.15 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2011 | 12700.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2011 | 359.51 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locução radialistica para as informações da semana cultural nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2011 | 1152.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2011 | 310.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2011 | 34303.09 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2011 | 350.00 | 00001329376463 | JOSÉ MEDEIROS DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados na atualização do croquis da área rural do município de Itabaiana no período de 04 à 08 de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2011 | 770.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 80 FOTOGRAFIAS TAMANHO MÉDIO E QUATRO CD'S COM AS IMAGENS DAS ENCHENTES OCORRIDAS POR OCASIÃO DAS FORTES CHUVAS DO DIA 03/05/2011, NESTE MUNICIPIO, DESTINADAS PARA A DEFESA CIVIL, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00007793560477 | FELIPE MONTEIRO DA COSTA | Importe referente ao ressarcimento de despesas relativo a uma inscrição no curso de siconv, realizado na cidade de João Pessoa nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2011 | 2811.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2011 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2011 | 4.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2011 | 4746.92 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria Municipal de Finanças, relativo aos meses de Fevereiro à Junho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2011 | 14670.16 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2011 | 913.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2011 | 5699.34 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2011 | 85490.17 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2011 | 2101.51 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de Maio de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2011 | 600.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2011 | 7345.80 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2011 | 3855.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da da Junta Militar, relativo aos meses de agosto à dezembro de 2010, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo aos meses de janeiro à Junho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2011 | 560.00 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A 04 MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, Á SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2011 | 26213.34 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2011 | 1023.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2011 | 1784.92 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2011 | 1482.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/06/2011 | 320.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 08 9oito) botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/06/2011 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2011 | 0.59 | 02558157002610 | TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 25/05/2011 mês de 05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2011 | 3300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/06/2011 | 368.84 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de kits de lãmpadas crystal vision H1 e H7, destinados ao veículo ônibus da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 24, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/06/2011 | 558.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos (lampadas) destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/06/2011 | 880.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados de embuchamento no eixo dianteiro do trator ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2011 | 77.85 | 03030200000185 | L D L DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD | Importe referente a a quisição de materiais de canos pvc soldável 20mm cl15, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2011 | 18.00 | 41121344000136 | LIMA FERRAGENS - MYRTHES NEVES DE LIMA | Importe referente a aquisição de lâmpadas destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2011 | 73.94 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de tubos para esgotos destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2011 | 1390.94 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2011 | 2906.27 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 (três) 1/2 meias diárias em razaão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, sendo três viagens destinadas para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 27, 30 e 31/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2011 | 500.10 | 07293357000154 | LUCAS PAPELARIA - LUCIENE NASCIMENTO SOUZA | Importe referente aos serviços prestados na tiragem de 3.334 fotocópias de documentos da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2011 | 175.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita - Escritório em João Pessoa, referente ao Tel. 3222-4508, com vencimento 02/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2011 | 450.00 | 00011188791478 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2011 | 550.00 | 00023691158404 | MÉRCIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de fardamentos para os garis, da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2011 | 4000.00 | 00009766255474 | ROBSON DA SILVA ALBUQUERQUE | Importe referente aos serviços prestados na animação do Carnaval tradição de Itabaiana, no período de 05 à 08 de março de 2011 ao lado da Igreja Matriz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2011 | 4063.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | Importe referente a aquisição de baldes, conjuntos de 2 potes g. redondo, conjunto pote 3 peças e filtros c/ barro, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2011 | 310.00 | 00001954510403 | LINDOMAR ARAÚJO LOPES E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados em corte de cabelos nas 05 (cinco) creches municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2011 | 1000.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | Importe referente aos serviços prestados de instalação de 20(vinte) tomadas tripolar com balaciamento de rede elétrica, na sala de computação da UAB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2011 | 2430.72 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 3conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Aquisição de moveis, maq.e mat.perm.p/a Secretaria de Agricultura, Aba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2011 | 1390.00 | 09268517018501 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de um freezer503 L 2T Fricon, destinados a secretaria de Agricultura (central de alimentos PAA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/06/2011 | 2462.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2011 | 1933.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2011 | 220.00 | 00050439472415 | LUIZ CARLOS VIEIRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto e pintura do parachoque traseiro do vecículo Ônibus de placa MQG 5917 PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2011 | 13533.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2011 | 223.50 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2011 | 115.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2011 | 18.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária relativo ao fornecimento de cheque, conforme extrato bancário da conta 18.311-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2011 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2011 | 40.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de alimentos e material de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2011 | 1430.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na colocação de 80 (oitenta) metros de gesso, no prédio da escola José Luis Sobrinho I, neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2011 | 468.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1451, vencimento 01/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2011 | 119.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1409, vencimento 01/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2011 | 499.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Secretaria de Educação, referente aos Tel. 3281-1409, vencimento 01/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2011 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Secretaria de Educação deste Município, do mês de Maio de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2011 | 359.61 | 00001215686447 | JOSÉ COSMO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Creche do Brejinho, na limpeza da fossa séptica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2011 | 720.00 | 00002673040480 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na capinagem e na limpeza da fossa séptica da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/06/2011 | 2858.00 | 00002264262460 | VALTER LUIS DANTAS CASADO | Importe referente aos serviços prestados de locução da semana da culminância da Emacipação Politica realizada pela Secretaria Municipal de Educação desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/06/2011 | 2820.00 | 11505726000100 | ARMAZÉM DO LAR - J. B. DA SILVA CONSTRUÇÕES | Importe referente a aquisição de material de construção, material elétrico, destinados a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2011 | 789.00 | 00011188791478 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério pública desta cidade no período de 08 à 14/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2011 | 18870.10 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importe referente aos serviços prestados de locução de apresentação da culminância da Semana da Emacipação Politica desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2011 | 359.51 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS P. DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na realização de um show realizado para as comemorações do dia das mães na escola Normal neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2011 | 720.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na escola Sebastião Rodrigues de Melo (CAIC), na manutenção elétrica da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2011 | 891.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana vencimeneto 01/06/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 05/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de MAIOde 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/06/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/06/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2011 | 10000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2011 | 34781.14 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2011 | 5000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2011 | 2809.41 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2011 | 42141.28 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa parcela 37/0090, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2011 | 1630.78 | 00073819395415 | PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA | Importe referente a a ação ordinária de cobrança relativo ao depósito judicial do Processo Nº 038.2006.002371-0, conforme ofício Nº 684/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2011 | 1985.44 | 00033812772434 | RITA ANA DA SILVA | Importe referente a a ação ordinária de cobrança relativo ao depósito judicial do Processo Nº 038.2007.001753-8, conforme ofício Nº 283/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2011 | 12623.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2011 | 145.54 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2011 | 19303.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2011 | 32.31 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2011 | 192.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2011 | 135.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2011 | 35.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2011 | 12307.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2011 | 13046.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de MAIO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2011 | 753.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, do mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2011 | 224.00 | 00003104241430 | JOSÉ MARCOS FÉLIX DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na colocação de gesso, na sala do depósito municipal da Secretaria de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 25, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2011 | 1671.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação CAIC neste Município, do mês de MAIO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2011 | 595.23 | 00021816123404 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de cortinas para a creche Tia Marluce em Brejinho neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2011 | 23300.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2011 | 545.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, referente ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2011 | 1000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | Importe referente a aquisição de 50 (cinquenta) sacos de cimentos, destinados a recuperação do calçamento nas proximidades da linha do trêm, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2011 | 900.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério pública desta cidade no período de 15 à 20/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2011 | 595.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de impressora na recarga de toner para impressora da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2011 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2011 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2011 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicidade de matéria em homenagem ao aniversário da Cidade de Itabaiana, no AU de 05/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2011 | 953.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de fechaduras, materiais elétricos e de pintura, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2011 | 7980.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Importe relativo aos serviços prestados de Buffet referenete a coquetel para 300 pessoas durante as comerações do aniversário de emancipação política desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2011 | 5375.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2011 | 600.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2011 | 200.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a duas meias diárias para a cidade de João Pessoa nos dias 18 e 20 de junho de 2011, com finalidade de realizar pesquisas de preços para auxiliar na elaboração de Processo Licitatório de Material Didático, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil na elaboração de balancetes mensais desta Prefeitura, durante o mês de ABRIL de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 23, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2011 | 900.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério pública desta cidade no período de 21 à 27/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2011 | 560.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Importe referente a uma diária e meia com destino a cidade de Monteiro, nos dias 26 e 27 de maio, para participar de evento sobre elaboração de projetos para agricultura familiar e meia diária para a cidade de João Pessoa, com a finalidade de conduzir documentação dos agricultores para discutir a emissão dos contratos de aquisição de fornecimento de alimentos PAA - Programa de Aquisição de Alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2011 | 100.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de alimentos e material de limpeza, destinados a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2011 | 6300.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2011 | 7202.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2011 | 2430.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2011 | 5662.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2011 | 138.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no período de 01 à 30/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2011 | 57133.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2011 | 16834.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2011 | 1887.85 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de material de pintura, destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Junho de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2011 | 67749.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2011 | 185844.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2011 | 2999.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2011 | 16960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2011 | 43228.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2011 | 15461.88 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a parte do mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2011 | 1214.02 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe relativo a aquisição de alimentos, materiais de expediente, limpeza e higiene destinados para a Sede desta Prefeitura, conforeme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2011 | 11985.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2011 | 42866.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2011 | 168.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2011 | 11473.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2011 | 3870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2011 | 525.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Importe ferente a uma diária e meia, para resolver assuntos de interesse do município, nos dias 07 e 27 de julho de 2011, nas cidades de João Pessoa e Cajazeiras, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2011 | 18407.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2011 | 316.13 | 05970206000168 | CARLOS ALBERTO MALTA RIBEIRO | Importe referente aos serviços prestados na aquisição de uma passagem aérea, destinada ao Sr. José Daniel da Costa, com destinado ao Distrito Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2011 | 1810.15 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 6ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2011 | 958.91 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 06/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2011 | 27726.42 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 04/2011, parcela 15, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2011 | 7336.19 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2011 | 2751.13 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2011 | 41267.01 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2011 | 23233.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2011 | 9404.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2011 | 110.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (UMA CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A-4) DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2011 | 240.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor refeente aos serviços prestados de sanfoneiro durante as festividade juninas da Escola Municipal antonio Batista Santiago neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2011 | 595.23 | 00006448715479 | MARIA HELENA DE LIMA HONORATO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal José Celestino neste Município, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2011 | 476.17 | 00008756523440 | VECILEI CRUZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prrestados de sanfoneiro durante as festividades juninas na Escola Municipal José Celestino, em sítio Novo neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2011 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados comoprofessora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2011 | 720.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção dos computadores da Escola Municipal Marieta Medeiros neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002350461408 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na Pintura da Escola Municipal Luiz Antonio de Aguiar neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2011 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2011 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2011 | 238.08 | 00069192057420 | MARIA EUNICE DE M. BARRETO | Valor referente aos serviços prestados como merendeira substituta por uma semana na escola municipal Iva Lira neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2011 | 600.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de ornamentação nas escolas durante as festividades do dia das Mães, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2011 | 595.23 | 00005927945473 | LADY DIANA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como merendeira na escola municipal José Felipe da Fonseca neste munciípio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, relativo ao mês de maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2011 | 476.17 | 00001960467425 | TONY JOSÉ NUNES MACHADO | Valor referente aos serviços prestados de locação de uma Van para substituir o ônibus quanda estava no conserto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2011 | 119.04 | 00009968882410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza geral da escola municipal Débora Maroja neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2011 | 600.00 | 00009269072711 | GILDO GERÊNIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUTO DA ESCOLA CECÍLIA LOPES, EM LAGOA DO RANCHO NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao período de abril à maio de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo ao pereíodo de maio à junho, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 2ª parcela de 2011, conforme contrato 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 2ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2011 | 2475.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos sereviços prestado no fornecimento de refeições, para o professores e coordenadores, durante semana pedagógica realizada nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2011 | 911.20 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2011 | 545.00 | 00039525015491 | JOSÉ AMADEU DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como vigia substituto na escola municipal Santos Dumont neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 600.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de ornamentação nas escolas durante as festividades do dia das Mães, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 250.00 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um veículo ônibus para transporte estudantes para a Cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2011 | 510.00 | 00096439041487 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA E SILVA | Valor referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2011 | 30.00 | 09094145000173 | CASA DOS LUSTRES - HORLANDO MACHADO & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de um globo6X11 Transp. 15X28, destinadoa a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2011 | 1199.98 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação no conserto de 50 cadeiras das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2011 | 545.00 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços rpestados na Escola Nossa Senhora das Graças como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2011 | 545.00 | 00006528017492 | ROSICLEIDE CARNEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviçosp restados como merendeira substituta na escola municipal Iva Lira, relativo ao mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2011 | 24210.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/06 à 16/07/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/06 à 16/07/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/06 à 16/07/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2011 | 8639.98 | 02658544000170 | TRT 13ª Região | Valor referente a transferência entre contas para efetuar depósitos judiciais conforme mandado de bloqueio 79/2011 e 89/2011 expedidos pelo TRT de Itabaiana-PB, conforme3 ação 00339.2009.020.13.00-6 e 0012.2010.020.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/06 à 16/07/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/06 à 16/07/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2011 | 333.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS CRISTAL 150W PHILIPS, DESTINADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÍBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2011 | 590.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | Importe referente aos serviços prestados na confecção de parafusos e abertura no eixo dianteiro do trator ford, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2011 | 13595.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de JUNHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2011 | 480.00 | 00002614656437 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de solda elétrica e oxigênio/acentileno nos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/07/2011 | 500.00 | 00010921200412 | JOSÉ MARCONE SANTOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no assentamento de paralelepípedos - pavimentação da Praça Venâncio Neiva (acesso para a feira de frutas) nesta cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2011 | 1881.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2011 | 133.20 | 00007413650495 | WAGNER THIAGO LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 740 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2011 | 1180.00 | 00020648812472 | CARLOS ANTONIO COUTINHO DE MELO | Valor referente ao ressarcimento de despesas do Funeral da Sra. Carmelita Coutinho de Melo, falecida em 05 de janeiro de 2011, conforme processo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2011 | 100.00 | 00060955007704 | JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | Valor referente aos serviços prestados de imprressão de 110 convites em papel fotográfico frente e verso para as comemorações de aniversário de 120 anos de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2011 | 357.13 | 00020394152468 | JOSE BELO DE LIMA | Valor referente a prestaçaõ de serviços no conserto do veículo ônibus pertencente a Secretaria de Educação deste municipio,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2011 | 240.00 | 00021840350415 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem na Creche Municipal de Gurita neste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2011 | 1330.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA EPP | Valor referente a aquisição de material hidráulicos, rejunte e argamassa colaforte, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2011 | 991.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA CORRETIVO/GRAMPOS/CLIPS/PAPEL A4/ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 27, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2011 | 900.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Importe referente aos serviços prestados na limpeza do cemitério pública desta cidade no período de 28/06 à 04/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2011 | 500.00 | 00025046217449 | OSMAN CRUZ DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no assentamento de paralelepípedos - pavimentação da Praça Venâncio Neiva (acesso para a feira de frutas) nesta cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2011 | 240.00 | 00022617132404 | ANTONIO RAMOS MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados de jardinagem na manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/07/2011 | 1500.00 | 00098327526472 | GENIVALDO DA SILVA ALMEIDA | Valor referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/07/2011 | 510.00 | 00004998484460 | FERNANDA KELLY DE SOUZA PONTES | Valor referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/07/2011 | 510.00 | 00000744935407 | WANDERLEY CRISTIANO B. ROCHA | Valor referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/07/2011 | 510.00 | 00005791047452 | PHELIPHE OTÁVIO SOUSA DA SILVA | Valor referente as verbas rescisórias relativo a 1/3 de férias dos período de 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/07/2011 | 3330.85 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/04 à 22/05/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/07/2011 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2011 | 121.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2011 | 42.00 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de cópias de chaves para esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2011 | 52.37 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2011 | 80.00 | 00085324116491 | SUELENE CABRAL BARBOSA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de de quentinhas, para funcionários da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/07/2011 | 173.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, do Gabinete da Prefeita - Escritório em João Pessoa, referente ao Tel. 3222-4508, com vencimento 02/04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/07/2011 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/07/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/07/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/07/2011 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2011 | 5010.92 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2011 | 72.10 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2011 | 1351.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2011 | 14529.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2011 | 916.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2011 | 4412.63 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2011 | 66189.59 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2011 | 1985.89 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de JUNHO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/07/2011 | 7475.66 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/07/2011 | 32585.05 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2011 | 315.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2011 | 837.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2011 | 1620.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Valor referente aos serviços prestados em recargas de cartuchos e toner para impressoras da Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2011 | 44678.48 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/07/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2011 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de MAIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/07/2011 | 32905.73 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/07/2011 | 2768.18 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2011 | 1190.23 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/07/2011 | 1865.39 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/07/2011 | 1482.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2011 | 810.92 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura e hidráulico destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2011 | 12638.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2011 | 600.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aquisição de vassourões de 05 (cinco) dúzia de vassorões de piaçava, destinados a limpeza pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2011 | 2000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 50 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2011 | 1900.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2011 | 790.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2011 | 200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 05 (cinco) botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2011 | 1297.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2011 | 124.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, do Gabinete da Prefeita, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2011 | 2976.62 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2011 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2011 | 248.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Finanças, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/07/2011 | 867.88 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2011 | 163.74 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/07/2011 | 50.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na recarga de toner para impressora sansung 4200 da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2011 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2011 | 107.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/07/2011 | 80.00 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Importe referente os serviços prestados na confeccção de 04 (três) carimbos de madeira, destindos a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/07/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/07/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/07/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 28, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2011 | 240.00 | 35429968000112 | COJUMINAS - COJUDA MINERAÇÃO LTDA | Valor relativo a aquisição de 04 (quatro) metros de brita 19, destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, para manutenção da ponte que liga a rua Santa Cecília, rua das Flores, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2011 | 5780.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2011 | 100.00 | 00073911534434 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no preparo de refeições (café da manhã) destinados ao pessoal da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/07/2011 | 917.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinadas aos veículos lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/07/2011 | 720.00 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados na Escola Iva Lira neste município, como vigilante substituto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/07/2011 | 1250.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 50 unidades do Livro Chuva de poesia, autor Antonio Costa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2011 | 2200.00 | 00002373731304 | JOSE DE ARIMATEIA BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de 01 (uma) máquina CASE 580L à Secretaria de Infra-Estrutura, para retirada do acúmulo de lixo e entulhos em diveras ruas da cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/07/2011 | 600.00 | 00002673040480 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação da galeria que fica na rua Fernando Pessoa, no período de 01 à 14 de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/07/2011 | 1800.00 | 00002673040480 | JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na recuperação da galeria que fica na rua Fernando Pessoa e na rua Caburão, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2011 | 16249.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2011 | 24213.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2011 | 2559.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/07/2011 | 114.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/07/2011 | 2740.40 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 30 de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2011 | 63.84 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de vassouras bettenin novica, destinados a Secretaria de Industria e Comercio deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/07/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/07/2011 | 285.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa, da Universidade Aberta do Brasil - UAb, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2011 | 1845.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação CAIC neste Município, do mês de JUNHO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2011 | 600.00 | 00072746939487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestadosw como merendeira na Escola Municipal Dr. Antonio Batista Santiago, no mês de Maio de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2011 | 330.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Importe referente aos serviços prestados de difusão de onze horas de propaganda realizado em 24 e 25 de maio de 2011, para eventos do aniversário de 120 anos de emancipação política de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2011 | 1424.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/07/2011 | 15824.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, da iluminção pública deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2011 | 2045.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2011 | 2565.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2011 | 480.00 | 00003121072420 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de bombeiro hidráulico na manutenção de encanamento do mercado público, incluindo revisão e desobstrução do esgo do sanitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2011 | 480.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das ruas de acesso ao Distrito de Guarita, copreendendo da retirada dos matos e transporte dos entulhos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no período de 01 à 30/04/2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no período de 01 à 30/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/07/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/07/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/07/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/07/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 29, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2011 | 6603.19 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2011 | 350.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2011 | 2197.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2011 | 3178.00 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/05 à 22/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/07/2011 | 2430.72 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 3conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2011 | 2051.52 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens para o secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse do município, em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2011 | 3100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/07/2011 | 2.98 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/07/2011 | 55.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2011 | 1088.36 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/07/2011 | 16325.49 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2011 | 425.00 | 00064596613400 | JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de de pneus e câmaras de ar dos veículos, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2011 | 600.00 | 00078870046400 | JOSEMAR VICENTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de canais pluviais e demolição de paredes de casas afetadas pelas fortes chuvas ocorridas em 16 e 17/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2011 | 152.28 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/07/2011 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 2.000 capas de processo para empenho destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/07/2011 | 170.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de impressora e recarga de toner para impressora da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/07/2011 | 2200.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Importe referente a aquisição de 02 pneus com câmara de ar e protetor, destinado ao veículo da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/07/2011 | 1039.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/07/2011 | 1345.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/07/2011 | 6239.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/07/2011 | 545.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, referente ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/07/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/07/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/07/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/07/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 30, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/07/2011 | 915.60 | 00005571822473 | ALINE MICHELLE DA SILVA | Valor referente aos resíduos salarias do Sr. GILVAN PEREIRA DA COSTA, conforme alvará de autorização, relativo ao Processo Nº 038.2011.000.614-5 de 21/07/2011, Comarca de Itabaiana. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/07/2011 | 18518.40 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/07/2011 | 540.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões de cobrança de fiera, notras fiscais, para Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/07/2011 | 11794.90 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/07/2011 | 240.00 | 00060267941404 | VILMA SEVERINA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no preparo de refeições para os desabrigados em consequencia das chuvas que cairam no município de Itabaiana no período de 14 `19 de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/07/2011 | 100.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/07/2011 | 990.00 | 41202755000156 | SERRALAHRIA SÃO FRANCISCO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) grades de ferro 3/4 e 03 (três) tampas de chapa de ferro 1/8 para bueiros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/07/2011 | 206.00 | 00088526500406 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor referente a diferença das verbas rescisórias pagas na folha do mês de abril de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/07/2011 | 7349.60 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/07/2011 | 3378.45 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados as Creches Municipais deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/07/2011 | 200.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a aquisição de um toner ML 1660 PR D104S SANSUNG, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/07/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/07/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mes julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/07/2011 | 77.30 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/07/2011 | 1159.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/07/2011 | 16448.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/07/2011 | 1096.56 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/07/2011 | 1395.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | Importe referente a aquisição de 03 armários em aço de destinados a Secretaria Municipal de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2011 | 700.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor referente a duas diárias para cobrir despesas com alimentação durante estadia em Brasília, nos dias 20 à 22 de Agosto de 2011, com finalidade de resolver assuntos de interesse do município de Itabaiana, nos Ministérios do Turismo, Integração Nacional e da Saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/07/2011 | 40932.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/07/2011 | 71.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/07/2011 | 13604.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/07/2011 | 3870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/07/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/07/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/07/2011 | 16060.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/07/2011 | 5139.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/07/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços de assessoria contábil na elaboração de balancetes mensais desta Prefeitura, durante o mês de MAIO de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2011 | 1.30 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2011 | 24.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2011 | 2903.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2011 | 43554.54 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2011 | 7388.28 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2011 | 36100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/07/2011 | 23233.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/07/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/07/2011 | 8454.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2011 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | Importe referente aos serviços prestados de emplacamento do veículo Microonibus Iveco de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação de Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2011 | 22050.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Julho de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2011 | 69.49 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importe referente a aquisição de materiais de pintura e hidráulico destinados a manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2011 | 615.85 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de vergalhões, arame recozido, destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/07/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2011 | 12578.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2011 | 67316.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2011 | 187524.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2011 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2011 | 16960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2011 | 43113.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/07/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/07/2011 | 55928.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/07/2011 | 18364.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/07/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/07/2011 | 3815.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/07/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/07/2011 | 6840.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/07/2011 | 2661.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/07/2011 | 6430.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/07/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/07/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 3ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 3ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 3ª parcela de 2011, conforme contrato 14/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 3ª parcela de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2011 | 368.84 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de kits de lãmpadas crystal vision H1 e H7, destinados ao veículo ônibus da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2011 | 5904.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2011 | 350.00 | 09079279000115 | TÚLIO HOSTILIO PLACAS EM METAL - TÚLIO H. M. BEZER | Importe refereente aos serviços prestados na confecção de uma melha Zé da Luz Banhada a Ouro para homenagea ARACÍLIO ARAÚJO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2011 | 2000.00 | 14008867000106 | ISAIAS BEZERRA DE LIMA | Valor refereente a contratação de serviços de apresentação musical da Banda Dois Corações, por ocasião do evento Forró na Praça, em homenagem a ARACÍLIO DE ARAÚJO, realizado em 28 de julho de 2011, na Praça Epitácio Pessoa, nesta cidade, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2011 | 957.00 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2011 | 4000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor refereente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura Municipal de Itabaiana no mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2011 | 281.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/07 à 16/08/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/08/2011 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2011 | 1829.78 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2011 | 3240.41 | 00021840130482 | SEVERINO TEOFILO DE OLIVEIRA | Importe referente a a ação ordinária de cobrança relativo ao depósito judicial do Processo Nº 038.2006.004.754-5, conforme ofício Nº 454/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/08/2011 | 696.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município (ESCOLAS) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/08/2011 | 1470.00 | 08112847000170 | SAFYRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor refeente a locação de 06 (seis) sanitários quimicos para eventos públicos nos dias 30 e 31 de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/07 à 16/08/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/07 à 16/08/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 31, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/07 à 16/08/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/07 à 16/08/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 03/08/2011 | 850.00 | 08042044000196 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA - ANDRÉ DOS RADIADORES | Valor referente aos serviços prestados no radiador com troca da colmeia, do trator Ford 7610 da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/08/2011 | 3000.00 | 10584747000198 | ARK PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ANTONIO DE A. PEREI | Valor referente a locação de som para as escolas Municipais Sebastião R. de Melo, Dr. antonio Batista Santiago e Prof. Iva Lira Correis neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/08/2011 | 33397.40 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2011 | 1360.80 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/08/2011 | 1810.15 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 6ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/08/2011 | 1010.42 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 06/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/08/2011 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de moveis, equip.e mat.permanentes p/os orgãos do Gabinete d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/08/2011 | 850.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Valor referente de uma Copiadora Multifucional Sansung SCX 4623, destinada ao Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2011 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a duas diárias e meias para cobrir despesas com alimentação e estadia, quando do deslocamento à cidade de Natal, para resolver assuntos junto a IVECO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2011 | 687.90 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente aos serviços prestados na manutenção de 03 (três) computadores e de 02 (duas) impressoras desta Prefeitura conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/08/2011 | 354.90 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente a aquisição de um HD externo 640 gb e um mouse para o computado da Secretaria de Administração deste Município, conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2011 | 50.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Valor referente a maia diária com destinado a cidade de João Pessoa, no dia 20 de Julho de 2011, para participar do Seminário Metropolitano sobre a aquisição de alimento para a alimentação escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/08/2011 | 50.00 | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Valor referente a maia diária com destinado a cidade de João Pessoa, no dia 20 de Julho de 2011, para participar do Seminário Metropolitano sobre a aquisição de alimento para a alimentação escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/08/2011 | 50.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Valor referente a maia diária com destinado a cidade de João Pessoa, no dia 20 de Julho de 2011, para participar do Seminário Metropolitano sobre a aquisição de alimento para a alimentação escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/08/2011 | 50.00 | 00003595903498 | KATARINA ELINEZ OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor referente a maia diária com destinado a cidade de João Pessoa, no dia 20 de Julho de 2011, para participar do Seminário Metropolitano sobre a aquisição de alimento para a alimentação escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2011 | 300.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Importe referente ao pagamento de uma diária com a finalidade de prticipar do encontro regional de Gestores Locais do Programa Brasil Alfabetizado emRecife-PE, nos dias 18 e 19 de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Realização de capacitação para profiss.do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA SA | Importe referente aos serviços prestados de de quatro diárias com alimentação e estadia para parcipar do Curso de capacitação no período de 08 à 11 de agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/08/2011 | 480.00 | 00001277182493 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como merendeira na escola munbicipal Débora Maroja Guedes, em Pernambuquinho nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/08/2011 | 1200.00 | 11749920000123 | JV DEDETIZAÇÃO - VALDECIR XAVIER ALVES | Valor referente aos serviços prestados de dedetização completa interna e externa da Escola Municipal Sebastião Rodrigues de Melo neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/08/2011 | 814.11 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições durante reunião da Prefeita com Professores, realizada na Asplan, conforme compreovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2011 | 300.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Valor referente a aquisição de luvas e botas destiadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, confgorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/08/2011 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor referente a aquisição de 02 cartuchos para impressora hp 60 cl e 60 ed, destinados a esta edilidade, conformem comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/08/2011 | 466.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana vencimeneto 01/08/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/08/2011 | 762.30 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços prestados de reprodução de 7.623 copias xerograficas, destinadas a secretaria de Administração,dsete municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/08/2011 | 1138.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/08/2011 | 450.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/08/2011 | 2903.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/08/2011 | 1846.58 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/08/2011 | 4920.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/08/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/08/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/08/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 32, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2011 | 12933.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/08/2011 | 2430.72 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 3conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2011 | 1599.98 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2011 | 160.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor referente ao pagamento de vistoria técnica com a finalidade de inspecionar vários terrenos onde se pretende construir um matadouro público, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2011 | 271.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município do mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00020297386468 | SEBASTIÃO AQUINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de restauração da ponte sobre o canal da rua 13 de Maiio que liga a rua Santa Cecília à rua das Flores nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2011 | 36030.58 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2011 | 865.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2011 | 1915.53 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2011 | 4500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2011 | 16390.88 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2011 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2011 | 4000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2011 | 35.40 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2011 | 28000.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 05/2011, parcela 16, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2011 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2011 | 19.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2011 | 916.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2011 | 6234.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2011 | 93514.83 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2011 | 1779.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2011 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de JULHO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2011 | 7085.42 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2011 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2011 | 165.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/06 e 24/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de JUlHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 06/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2011 | 320.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 08 9oito) botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2011 | 32624.58 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2011 | 23050.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2011 | 837.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2011 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio do Telecentro Municipal deste Cidade, do mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2011 | 3505.60 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | Valor referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2011 | 1000.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 50 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2011 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2011 | 312.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2011 | 54462.06 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2011 | 2902.45 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2011 | 1056.90 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município (ESCOLAS) conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2011 | 1587.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01 DO SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR IVECO, MODELO CITUCLASS, URBANO, PLACA NPR9593PB, PARA O PERÍODO DE 09/11/2010 A 09/11/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2011 | 595.23 | 00006448715479 | MARIA HELENA DE LIMA HONORATO | Valor referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal José Celestino neste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2011 | 1199.98 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação no conserto de 50 cadeiras das escolas municipais deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/08/2011 | 180.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | Importe referente aos serviços prestados de locução para chamada de volta as aulas das escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/08/2011 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/08/2011 | 480.00 | 00006575989411 | EDNALVA DA SILVA MARTINS | Valor referente aos serviços prestados na escola Santos Dumont, como merendeira susbstituta, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/08/2011 | 240.00 | 00087269058415 | MARIA ADEILDA FERREIRA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados na Creche Vovó abgail, como Monitora substituta, relativo a duas semanas do mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/08/2011 | 545.00 | 00007591437496 | LUCAS ANTONIO ASSIS DA SILVA | 3Valor referente aos serviços prestados pela Secretaria de Educação na Escola Iva Lira, como Vigia Substituto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/08/2011 | 240.00 | 00001360887407 | EDUARDO CABRAL LIMA | Valor referente aos serviços prestados na Escola José Felipe da Fonseca como vigia substituto, relativo a duas semanas do mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/08/2011 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/08/2011 | 240.00 | 00001159913447 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | Valor refeente aos serviços prestados na Creche Tia Hilda como Monitora Substituta, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2011 | 595.23 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços rpestados na Escola Nossa Senhora das Graças como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/08/2011 | 600.00 | 00072746939487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestadosw como merendeira na Escola Municipal Dr. Antonio Batista Santiago, no mês de Junho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/08/2011 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas do mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/08/2011 | 1266.66 | 00056798261434 | JOSELITO BESERRA MARQUES | Importe referente aos serviços Tec. em Edificações prestados na Secretaria Municipal de Educação, 3ª parcela, conforme contrato de prestação de serviços Nº 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/08/2011 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | Valor referente a 30 (trinta) inscrições no Curso de Culinária para Merendeiras, a ser realizado nos dias 18 e 19 de Agosto de 2011, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/08/2011 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/08/2011 | 2000.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a 04 (quatro) diárias, com a finalidade de deslocamento à cidade de Brasília, para resolver assuntos de interresse do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2011 | 15744.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de JULHO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/08/2011 | 339.94 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe referente a a ação ordinária de cobrança relativo ao depósito judicial do Processo Nº 038.2006.003.812-2, conforme ofício Nº 470/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | Valor referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas para o trabalho de edificações nas escolas municipais deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/08/2011 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/08/2011 | 300.00 | 00003484405457 | MARIA SANTANA CASTRO DE MACENA | Valor referente aos serviços prestados na Creche Ana Lira Cunha como merendeira substituta, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/08/2011 | 801.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição (farol iveco city classe), destinado ao Veículo ônibus Iveco, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/08/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/08/2011 | 2537.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/08/2011 | 1600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/08/2011 | 2520.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/08/2011 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/08/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/08/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração - Assessoria Jurídica, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/08/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Conselho tutelar, relativo ao mes de Julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/08/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/08/2011 | 2279.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/08/2011 | 15415.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública deste município, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/08/2011 | 13451.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/08/2011 | 2105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/08/2011 | 308.00 | 02508557000406 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor refente a aquisição de material de pintura destinados a manutenção do prédio da Sede da Prefeitura desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/08/2011 | 7989.60 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Importe referente a aquisição de passagem aérea de JPA/BSB/JPA, com os Secretaria de Saúde e Educação deste Município, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/08/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/08/2011 | 6944.55 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/08/2011 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/08/2011 | 11250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/08/2011 | 480.00 | 00013952870404 | ERIVELTON FERNANDES LIRA | Valor refereente aos serviços prestados na Escola Normal Prof. Marieta Medeiros como vigia substituto, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/08/2011 | 545.00 | 00007670038454 | SUIANNE DIAS CORREIA | Valor referente aos serviços prestados na Escola Nossa Senhora das Graças como Professora substituta, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/08/2011 | 1537.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação CAIC neste Município, do mês de JULHO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/08/2011 | 2408.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2011 | 1203.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLASSIFICADOR, LÁPIS, CLIPS, ENVELOPE, ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2011 | 5186.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/08/2011 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados comoprofessora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/08/2011 | 920.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados na locução em carro de som por três dias para a segunda chamada escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/08/2011 | 545.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na escolaTacreno Neves como Professora substituta, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/08/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/08/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no período de 01 à 31/05/2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/08/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/08/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/08/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/08/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 33, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/08/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, no período de 01 à 31/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/08/2011 | 1488.00 | 04846300000147 | PANIFICADORA SANTA MARIA | Valor referente ao fornecimento de pães destinados as escolas da rede municial de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/08/2011 | 200.00 | 00033915598453 | ANALITA ALVES DE OLIVEIRA CAMPOS | Valor referente a diárias com a finalidade de participar de uma capicitação da AABB Comunidade, na cidade de Patos-Pb, no período de 22 à 26 de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/08/2011 | 200.00 | 00092908659468 | IZALTINA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a diárias com a finalidade de participar de uma capicitação da AABB Comunidade, na cidade de Patos-Pb, no período de 22 à 26 de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/08/2011 | 200.00 | 00087260263415 | TELMA LUCENA QUEIROZ | Valor referente a diárias com a finalidade de participar de uma capicitação da AABB Comunidade, na cidade de Patos-Pb, no período de 22 à 26 de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/08/2011 | 200.00 | 00001893582469 | TACIANA MARIA JORDÃO DE LUNA FREIRE | Valor referente a diárias com a finalidade de participar de uma capicitação da AABB Comunidade, na cidade de Patos-Pb, no período de 22 à 26 de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 19/08/2011 | 200.00 | 00064597261400 | ALCIONE CRISTINA NUNES OLIVEIRA | Valor referente a diárias com a finalidade de participar de uma capicitação da AABB Comunidade, na cidade de Patos-Pb, no período de 22 à 26 de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 19/08/2011 | 400.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Valor referente a 04 (quatro diárias) com a finalidade de participar do 4º Forum Nacional Extraordinário da Undime, no período de 30 e 31 de agosto e 01 e 02 de setembro de 2011, no município de Mata de São João - estado da Bahia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/08/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/08/2011 | 0.97 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/08/2011 | 875.95 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/08/2011 | 13139.33 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/08/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/08/2011 | 193.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Valor referente de um ESTABILIZADOR 1020W TRIPOLAR, destinada ao Escritório da Prefeita em João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/08/2011 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/08/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/08/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, sendo três viagens destinadas para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 28, 29 e 30/06/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2011 | 60.00 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor refernte a uma diária para participar de treinamento na Junta de Serviço Militar am JOão Pessoa-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2011 | 60.00 | 00056882920400 | JOSIVÂNIA DA SILVA GABRIEL | Valor refernte a uma diária para participar de treinamento na Junta de Serviço Militar am JOão Pessoa-Pb, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/08/2011 | 146.29 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/08/2011 | 231.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de reprodução de 33 fotos 15X21, do I Festival de Cultura Nordestina na terra de Zá da Luz e do Mestre Sivuca, nesta Cidade, conforme comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/08/2011 | 1429.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor relativo a aquisição de um ar condicionado split LG de 12.000 BTUs para a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/08/2011 | 1800.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/08/2011 | 14093.53 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento de bloqueio judicial emitido pelo Juizo da 1ª Vara de Itabaiana-Pb, conforme ofícios 483/2011, 484/2011, 479/2011, 480/2011, 477/2011, 477/2011, 478/2011 e 476/2011, debitado na conta conta do FPM nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2011 | 7091.21 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2011 | 3129.96 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/06 à 22/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/08/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/08/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/08/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/08/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 34, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2011 | 545.00 | 00067462715449 | IVANILDO BELARMINO MONTEIRO | Importe referente aos serviços prestados no abate de bovinos no matadouro público, referente ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/08/2011 | 49.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/08/2011 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/08/2011 | 115.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/08/2011 | 650.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/08/2011 | 250.00 | 10755080000149 | ELETRÔNICA MARAJÁS - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | Importe referente aos serviços prestados de filmagem e produção DVD, da homenagem do cantor e compositor Aracílio Araújo no dia 30/07/2011, na Câmara Municipal de Itabaiana, conforfme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/08/2011 | 786.90 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição para o veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/08/2011 | 450.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/08/2011 | 1119.45 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição para o veículo Micro ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/08/2011 | 300.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no veículo Micro ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2011 | 357.13 | 00001960467425 | TONY JOSÉ NUNES MACHADO | Valor referente aos serviços prestados de locação de uma Van para transportar professores para capacitação em patos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/08/2011 | 5049.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, (transporte escolar)deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/08/2011 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/08/2011 | 5520.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor relativo a aquisição de peças de reposição 04 (quatro) pneus 100X20 com camara destinadas ao veículo trator 4610, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/08/2011 | 3500.00 | 00075994879487 | GENILSON MEDEIROS | Valor referente aos serviços de locação de um caminhão de placa HWB 5550, destinado a limpeza urbana desta cidade, no período de 01 à 31/07/2011 de 2011, conforme contrato.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/08/2011 | 530.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados nos veículo da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/08/2011 | 300.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 06 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa, sendo três viagens destinadas para fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 27, 28 e 29/07/2011 e três viagens para participar do Curso deFormação de Pregoeiro, promovido pela Famup nos dias 17, 18 e 19/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/08/2011 | 912.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana vencimeneto 01 e 02/07/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/08/2011 | 1200.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | Valor referente aos serviços prestados com hospedagens com funcionários da Secretaria de Educação quando para participar de cursos de Capacitação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2011 | 41.70 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, de recolhimento em de GPS por atraso conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Agosto de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2011 | 2100.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2011 | 0.53 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2011 | 10.12 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2011 | 28269.71 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 06/2011, parcela 17, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2011 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 7ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2011 | 960.94 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 06/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2011 | 6372.20 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2011 | 2770.13 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2011 | 41552.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Valor referente a regularização da GDE Nº 840 datado de 08/07/2011, referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2011 | 670.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de vigia substituto, na Escola Municipal Miguel Angelo, relativo ao mês de Agosoto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2011 | 675.00 | 00016097300468 | ELIANE ROSAS DE ANDRADE ARAÚJO | Valor referente a aquisição de verduras destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2011 | 350.70 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA EPP | Valor relativo a aquisição de materiais de pinturas destinados a manutenção do prédio do Telecentro de Informática deste Municíupio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2011 | 64311.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2011 | 187034.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2011 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2011 | 16960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2011 | 43258.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/08/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/08/2011 | 11911.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2011 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2011 | 34349.08 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2011 | 7440.91 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2011 | 2661.86 | 02658544000170 | TRT 13ª Região | Importe referente a mandado de bloqueio 136/2011, expedido pelo Tribunaldo de Justiça do Trabalho 13ª Região, relativo a Ação Trabalhista Nº 00102.2006.020.13.00.-2, conforme debito na conta conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2011 | 10182.46 | 02658544000170 | TRT 13ª Região | Importe referente a mandado de bloqueio 141/2011, expedido pelo Tribunaldo de Justiça do Trabalho 13ª Região, relativo a Ação Trabalhista Nº 00090.2011.020.13.00-3, conforme debito na conta conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2011 | 23233.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/08/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/08/2011 | 8454.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/08/2011 | 40221.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/08/2011 | 71.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/08/2011 | 13604.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/08/2011 | 3870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2011 | 1625.25 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/08/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2011 | 17360.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2011 | 6924.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/08/2011 | 56297.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2011 | 18364.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2011 | 26700.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2011 | 7020.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2011 | 2349.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2011 | 6730.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/09/2011 | 550.00 | 00088525252468 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Importe relativo aos serviços prestados de reforma da plaina (lâmina de nivelamento de solo) do trator FORD 7610 da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/09/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/09/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/09/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/09/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 35, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/09/2011 | 600.00 | 00003058063431 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 SACOS DE 50 KG DA CAL VIRGEM PARA PINTURA DE MEIOS FIOS E MUROS DE PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/09/2011 | 920.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 103 FOTOGRAFIAS TAMANHO MÉDIO ACOMPANHADAS DE 01 CD-ROM COM AS IMAGENS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00008932026491 | MARIA DO SOCORRO LIRA | IMPORTE RELATIVO 4,5 DIARIAS PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (REPRESENTAÇÃO DA PREFEITA) EM 19 E 20/08/2011, CAJAZEIRAS (REPRESENTANDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO) EM 25 E 26/08/2011, JOÃO PESSOA (REPRESENTANDO O MUNICÍPIO EM VÁRIOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS) EM 29 e 30/08/2011 e 01/09/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/09/2011 | 50.00 | 04075384000162 | NEOLINE SERVIÇOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados de internet banda larga, do Escritório da Prefeita na Cidade de João Pessoa, conforme comprovamtes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/09/2011 | 108.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/09/2011 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/09/2011 | 150.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/09/2011 | 991.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA COM ABA CORRETIVO/GRAMPOS/CLIPS/PAPEL A4/ETC) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/09/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2010 - REG. PREÇO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº23034.000194/2010-31 -MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/09/2011 | 2200.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | A emissão deste empenho é em substituição ao emp. 1726, referente a aquisição de 02 pneus com câmara de ar e protetor, destinado ao veículo da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2011 | 23102.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/09/2011 | 485.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | importe relativo aos serviços prestados de formação de programador de sistemas destinado para o servidor público do Município de Itabaiana/PB, Sr. Reinaldo Pereira Guerra, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/09/2011 | 50.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de generos alimentícios e material de limpeza, destinados ao gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/08 à 16/09/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/09/2011 | 93.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/09/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2011 | 2000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/09/2011 | 961.96 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/09/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/08 à 16/09/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/09/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/09/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/09/2011 | 661.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/09/2011 | 1000.00 | 00084016400406 | JOSENILDO COSMO DA SILVA | Importe referente ao fornecimento de galinha alternativas e ovos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/09/2011 | 540.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza da fossa da Sede da Prefeitura, e serviços de lavagem e polimento dos ônibus da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/09/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 36, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/08 à 16/09/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/09/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/08 à 16/09/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/09/2011 | 600.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aquisição de vassourões de 05 (cinco) dúzia de vassorões, destinados a limpeza pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/09/2011 | 650.00 | 08008794000141 | SHERON IND. COMERCIO E DIST. DE PROD. DE LIMPEZA L | Valor referente a aquisição de material de limpeza destinados ao mercado público desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/09/2011 | 54.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/09/2011 | 1320.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados na capacitação e formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado, para 51 professores realizado em Setembro de 2011, conforme contrato Nº 01/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/09/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/09/2011 | 2895.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2011 | 12520.88 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/09/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/09/2011 | 120.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Importe relativo aos serviços de recarga de cartucho de toner para impressora SANSUNG 4600/4623, para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2011 | 6958.86 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/09/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/09/2011 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/09/2011 | 3529.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/09/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/09/2011 | 4150.02 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2011 | 62250.40 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/09/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/09/2011 | 2.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/09/2011 | 916.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2011 | 1779.93 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/09/2011 | 56830.16 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2011 | 13933.30 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/09/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/09/2011 | 2757.91 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2011 | 1639.01 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/09/2011 | 2244.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/09/2011 | 250.00 | 00006593318450 | VALDERI BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados de reposição de lâmpadas e manutenção dos braços de luz da rede de iluminação pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/09/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo GRande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2011 | 21436.47 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/09/2011 | 865.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/09/2011 | 1913.01 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/09/2011 | 13107.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, HISTÓRICO ESCOLAR, DIÁRIOS DE CLASSE, ETC), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/09/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/09/2011 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/09/2011 | 2329.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/09/2011 | 502.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/09/2011 | 18143.40 | 00001268561410 | AGNALDO GOMES DE ALMEIDA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/09/2011 | 13657.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/09/2011 | 545.00 | 00004856349457 | JOSEFA EMILIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRFESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA - VARRER E RECOLHER LIXO EM VIAS PÚBLICAS - DURANTE O MÊS 07/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/09/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/09/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/09/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/09/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 37, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/09/2011 | 2450.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/09/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/09/2011 | 1504.20 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/09/2011 | 276.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/09/2011 | 1367.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/09/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/09/2011 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/09/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/09/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração - Assessoria Jurídica, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Conselho tutelar, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/09/2011 | 4200.00 | 13890690000143 | ANTONIO BENTO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MESTRE DE OBRAS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES DE PARTICULARES E MEDIÇÕES DE TERRENOS PARA EMISSÃO DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E CARTA DE HABITE-SE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/09/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/09/2011 | 243.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importe referente a aquisição de materiais eletricos (lampadas e cabos flexíveis) destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2011 | 410.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/09/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/09/2011 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2011 | 4996.78 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/09/2011 | 4197.40 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/09/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 4ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2011 | 1628.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/09/2011 | 2669.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2011 | 12538.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2011 | 1956.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, mês de AGOSTO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2011 | 10475.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública deste município, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2011 | 1930.00 | 10949808000173 | CLOVIS FAUSTINO COSTA - ITAMBE DIESEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DELPHI - 04 CILINDROS - DO TRATOR FORD 7610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2011 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2011 | 1960.00 | 00005946344404 | TEREZA QUEIROGA | Valor referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias, uma para deslocamento a cidade de Patos para participar de eventos preliminares como realizar a consocial, duas a cidade Sata Cruz do Capibaribe, para conhecer os trabalhos desenvolvidos por coperativas de costureiras, e duas para cidade de João Pessoa participar de reunião na CGU, conforfme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2011 | 2219.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/09/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2011 | 889.72 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2011 | 13345.99 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/09/2011 | 7907.80 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2011 | 1973.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação CAIC neste Município, do mês de AGOSTO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2011 | 2609.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/09/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 4ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/09/2011 | 347.08 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no veículo Micro ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CT 08/2010, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/09/2011 | 200.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente aos serviços prestados no veículo Micro ônibus de placa NPR 9593, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/09/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/09/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/09/2011 | 25891.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (ETANOL/DIESEL/LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/09/2011 | 112.66 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importe referente a aquisição de peças de reposição para o veículo Micro ônibus de placa NQG 5917, lotado na Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/09/2011 | 4200.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENÓRIO | Importe referente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para o atendimento do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/09/2011 | 22604.74 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2011 | 145.31 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/09/2011 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2011 | 20570.35 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento dos mandados de sequestros emitido pelo Juiz da 1ª Vara de Itabaiana-Pb, rrelativo aos ofícios 583/2011, 566/2011, 579/2011, 586/2011, 571/2011, 565/2011, 585/2011 e 578/2011, conforme debitado efetuado na conta 18.311-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2011 | 525.50 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/09/2011 | 232.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Importe referente a aquisição de expedientes, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/09/2011 | 1080.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na coleta de resíduoas sólidos não perigosos, refernete ao período de 01 à 15 de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/09/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/09/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 38, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 39, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/09/2011 | 142.71 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA DESATINADOS PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/09/2011 | 50.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/09/2011 | 49.95 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/09/2011 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de registro de um TERMO DE COMPROMISSO deste Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/09/2011 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/09/2011 | 82.03 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/09/2011 | 41.00 | 00003447144467 | PAULO JOSÉ DE ALMEIDA MÉLO | Valor referente aos serviços prestados em autenticações e fotocópias, feitas em documentos da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/09/2011 | 30.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao ressarcimento de despesas com hospedagem no dia 29/08/2011, a serviços da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/09/2011 | 50.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de meia diária em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, Escreitório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2011 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2011 | 2.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 5/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 3/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 6/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 7/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 8/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/09/2011 | 509.79 | 00020634056468 | ELLEN ROSE AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanches) para 51 pessoas, parcela 4/8 para os participantes dacapacitação do Programa Brasil Alfabetizado, contrato Nº 02/2011, PP nº 18/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/09/2011 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/09/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/09/2011 | 3000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COPNFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/09/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/09/2011 | 6918.70 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/09/2011 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/09/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 39, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/09/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 39, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/09/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 39, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/09/2011 | 700.00 | 00002937465404 | CLÁUDIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEDRAS TIPO RACHÃO PARA ALICERCE DESTINADAS PÁRA RECONSTRUÇÃO DE 30 METROS DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/09/2011 | 500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/09/2011 | 12184.34 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/09/2011 | 4190.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados de divulgação de matérias de interesse do município, no mês de Setembro de 2011, conforme contrato 047335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/09/2011 | 1250.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação transportando alunos do Programa Brasil Afabetizado deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/09/2011 | 1250.00 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação transportando alunos do Programa Brasil Afabetizado deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/09/2011 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/09/2011 | 545.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/09/2011 | 600.00 | 00072746939487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados de uma capacitação de higiene nos preparos dos alimentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/09/2011 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/09/2011 | 357.13 | 00007755255450 | VALTERLY INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE CELESTINO, MÊS 08/2011, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/09/2011 | 952.36 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de ornamentação para a missa celebra em homenagem ao dia dos pais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2011 | 595.23 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO, MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/09/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2011 | 2025.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a quatro diárias e meias, durante o mês de setembro com a finalidade de representar o muniípio em eventos realizados nas cidades de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira e Areiaconforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2011 | 2757.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS/VERGALHÕES/FERRO/MADEIRAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2011 | 89.10 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE GUARITA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2011 | 2000.00 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50Kg DESTINADOS PARA A RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, DESTRUIDO PELAS CENCHENTES DO RIO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no mês de JUNHO de 2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/09/2011 | 54536.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2011 | 18664.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2011 | 26155.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2011 | 280.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente a duas meias diárias, para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 22 e 29 de agosto, com finalidade de providenciar junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano o pagamento dos agricultores que fornecem alimentos ao município atravéis do PAA do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2011 | 601.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2011 | 6840.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2011 | 2349.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2011 | 6930.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2011 | 18060.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2011 | 39736.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2011 | 64.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2011 | 13604.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2011 | 3870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO3 de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2011 | 7498.97 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2011 | 15221.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2011 | 2848.08 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2011 | 42721.35 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2011 | 3.81 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2011 | 71.53 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2011 | 28543.92 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 06/2011, parcela 17, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2011 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 8ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2011 | 984.08 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 08/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2011 | 23233.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/09/2011 | 9204.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2011 | 238.08 | 00006575989411 | EDNALVA DA SILVA MARTINS | Valor referente aos serviços prestados na escola Santos Dumont, como merendeira susbstituta, relativo ao mês de julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2011 | 24365.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2011 | 780.00 | 03775588000224 | CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL PROF. STÊNIO LOPES | Valor referente aos serviços prestados de cursos de transporte escolar, emergência, coletivo de passageiros e mopp, para 02 participantes com carga horária de 50 horas no período de 24/10 à 07/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2011 | 280.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | Importe refeente aos serviços prestados de limpeza e lubrificação nos veículos de placa NPR 9593 e NQG 5917, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2011 | 64723.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2011 | 186572.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2011 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2011 | 42721.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2011 | 1315.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2011 | 12346.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2011 | 5040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/10/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/10/2011 | 1995.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/10/2011 | 4316.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/10/2011 | 300.00 | 41202755000156 | SERRALAHRIA SÃO FRANCISCO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) grades de ferro 150 X 100 para proteção de condicionadores de ar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/10/2011 | 400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 10 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/10/2011 | 1.14 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor referente a multas e juros por pagamento em atraso relativo ao nota de empenho de 2293 datada de 16/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2011 | 520.46 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material elétrico e hidráulico destinado para a manutenção dos prédios pertencentes ao município de Itabaiana - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/10/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/09 à 16/10/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/10/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/09 à 16/10/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/10/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para o fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 28, 29 e 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/10/2011 | 814.11 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Valor referente ao ressarcimento de despesas com refeições durante reunião da Prefeita com Professores, realizada na Asplan no dia 05/08/2011, conforme compreovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/10/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/09 à 16/10/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/10/2011 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento três meia diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, Escreitório de Contabilidade, para o fechamento do balancete mensal do FMDSH, e Prefeitura, dias 28, 29 e 30/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/10/2011 | 1027.98 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/10/2011 | 29340.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (3.000 CADERNOS ESPIRAL, COM 140 FOLHAS, TAMANHO 31X21cm), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/10/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/10/2011 | 13254.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 04/10/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/09 à 16/10/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/10/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/09 à 16/10/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/10/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/10/2011 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | Importe referente aos serviços prestados na confecção de testes cognitivos de matemática aluno/aplicador, leitura e escrita aluno/aplicador, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/10/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comp´rovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/10/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de JUNHO de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/10/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para o fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 29, 30 e 31/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/10/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/10/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/10/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/10/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/10/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/10/2011 | 6316.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na publicações no Diário Ofical - Seção 3, de retificação licitações desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/10/2011 | 260.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente a diária para cobrir despesas com alimentação e estadia, quando do deslocamento à cidade do Recife/PE, para resolver assuntos junto a IVECO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/10/2011 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/10/2011 | 837.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/10/2011 | 15600.00 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/10/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/10/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/10/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/10/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 40, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/10/2011 | 2500.00 | 00001050911466 | ALLAN TAVARES DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados de topografia do terreno onde será construído o Matadouro Público de Itabaiana, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/10/2011 | 600.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de 08/2011 e 09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/10/2011 | 84.10 | 00003815951453 | FRANCISCO FERNANDES DE ASSIS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REPRODUÇÃO DE MAPAS E CROQUIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/10/2011 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/10/2011 | 210.00 | 00002834714410 | RONALDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONFECLÇAO DE UMA PLACA MEDINDO 1,20m X 0,80m, DESTINADA PARA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2011 | 1270.60 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2011 | 12402.46 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2011 | 7410.62 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2011 | 15221.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2011 | 1042.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2011 | 35712.59 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2011 | 4041.46 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2011 | 4876.36 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2011 | 73145.51 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2011 | 1942.53 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2011 | 2893.48 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2011 | 7041.46 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2011 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2011 | 837.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2011 | 35170.05 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2011 | 1092.67 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 5ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 5ª parcela de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 5ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2011 | 1599.98 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2011 | 20979.89 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2011 | 865.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2011 | 1956.37 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2011 | 842.00 | 00013949543449 | JOSÉ ASSIS ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSAARCIMENTO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEINFRA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (TRATORES E CARROÇÃO), CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/10/2011 | 315.79 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/10/2011 | 199.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/10/2011 | 648.72 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/10/2011 | 778.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/10/2011 | 581.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2011 | 495.51 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de multas e juras relativo a emprestimo consignado em folha pago em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/10/2011 | 170.85 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/10/2011 | 210.00 | 11456554000114 | VIDROS CENTER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | Valor referente a aquisição de vidros floart para os basculantes da Junta de Serviço Militar de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/10/2011 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/10/2011 | 852.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/10/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/10/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/10/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração - Assessoria Jurídica, relativo ao mes de sETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/10/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Conselho tutelar, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/10/2011 | 69.21 | 03691604000110 | ATIVA - FLÁVIO LÚCIO LISBOA SILVA | Importe referente os serviços prestados na confeccção de 05 (cinco) carimbos de madeira, 03 encadernações Espiral e 176 cópias da Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/10/2011 | 2960.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/10/2011 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/10/2011 | 1064.00 | 14613635000179 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestadosde tiragem e revelações de 133 fotografias 15X21 do desfile cívico de 07 de Setembro de 2011, nesta cidade conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/10/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/10/2011 | 12682.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/10/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/10/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/10/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/10/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/10/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 42, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/10/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/10/2011 | 10800.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT ENGENHARIA LTDA | Quantia empenhada referente a elaboração de projeto ETE, Estação de Tratamento de Efluentes do Matadouro Público, Processo LP, LI e LO, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/10/2011 | 346.50 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Valor referente a aquisição de luvas e botas destiadas a Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, confgorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/10/2011 | 11443.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/10/2011 | 185.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR - EVA BETÂNIA & CIA LTDA | Valor referente a aquisição de tintas destinadsa a pintura do cemitério de Guarita e de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/10/2011 | 4296.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/10/2011 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de Consultoria e assessoria em Auditoria Pública e Social prestados no mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/10/2011 | 23.70 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/10/2011 | 444.45 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/10/2011 | 2500.29 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 30 de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/10/2011 | 6696.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/10/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/10/2011 | 6000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/10/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/10/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/10/2011 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/10/2011 | 600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/10/2011 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/10/2011 | 2377.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/10/2011 | 1150.00 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada por estimativa para pagamento dos servicos a serem prestados de postagens de documentações pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/10/2011 | 286.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de fechaduras, materiais elétricos e de pintura, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/10/2011 | 2219.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/10/2011 | 2137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação CAIC neste Município, do mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/10/2011 | 758.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | Valor referente a quisição de peças de reposição destinadas aos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/10/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no mês de JULHO de 2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/10/2011 | 449.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de tubos para esgotos e material elétrico destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/10/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/10/2011 | 14027.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de enérgia elétrica relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/10/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/10/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/10/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 43, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/10/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, mês de SETEMBRO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/10/2011 | 1883.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para as instalações da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/10/2011 | 1100.00 | 14208955000143 | JOSÉ MARCOS DEARAÚJO PESSOA - MPI | quantia empenhada referente aos serviços prestados de manutenção elétrica nos prédios pertencentes ao município, bem como substituição de lampandas nos postes da cidade nos meses de setembro e outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2011 | 280.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente a duas meias diárias, para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 29 e 30 de Setembro, com finalidade de providenciar junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano o pagamento dos agricultores que fornecem alimentos ao município atravéis do PAA do Governo Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA NOSSA TERRA | Apoio aos agricultores familiares, no cadastramento do Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2011 | 2430.72 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DEASENVOLVIMENTO AGRARIO | Importe referente ao pagamento do Segura Safra junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, 3conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2011 | 191.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica do prédio do Telecentro Municipal deste Cidade, do mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prtestados de tarifa bancária cabrada na conta do MDE, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/10/2011 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Valor referente aos serviços prtestados de tarifa bancária cabrada na conta do Salário Educação, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2011 | 428.53 | 00073819395415 | PATRÍCIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2011 | 1550.88 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2011 | 1167.35 | 00002262388490 | MARIA DA GUIA CHAVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2011 | 23263.43 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2011 | 1691.09 | 00028872592453 | ZANETE DE RAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2011 | 591.14 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/10/2011 | 1121.89 | 00079004520449 | LUZINETE MARIA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2011 | 1250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2011 | 143.26 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/10/2011 | 1580.00 | 09268517018501 | F.S. VASCOCELOS & CIA LTDA | Importe referente a aquisição de 02 microcomputadores portáteis (NBOOK E480 - POSITIVO) destinados para a Secretaria de Adminisatração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2011 | 675.00 | 00001186394471 | CAMILA ROBERTA ELEUTÉRIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E IMPRESSÃO DE SERIGRAFIA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2011 | 296.00 | 08373582000244 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA ME | Valor referente a aquisição de um armário multiuso demóbile, para Secretaria Municipal de Educação de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/10/2011 | 9355.55 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, parte patronal da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/10/2011 | 24602.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (ETANOL/DIESEL/LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/10/2011 | 1200.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTD. | Importe referente aos serviços prestados na confecção de 2.000 capas de processos/empenhos, destinados a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/10/2011 | 67.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/10/2011 | 30.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1º OFICIO - REGINA COELI R DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de registro de um TERMO DE ADESÃO deste Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/10/2011 | 127.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/10/2011 | 2025.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a quatro diárias e meias, nos dias 13, 14, 20, 23 e 24 de outubro para deslocamento a cidade de Patos/PB, SantaCruz do Capibaribe/Pe, Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/10/2011 | 135.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVARIA PEDRO II-JOSÉ DE A.P.MARTINS | Valor referente a aquisição de materiais de expediente (pasta AZ e arquivo morto papelão, destinados a Secretaria de Finanças,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/10/2011 | 128.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente destinados a Secrewtaria Municipal de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/10/2011 | 7731.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/10/2011 | 20954.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento dos mandados de sequestros expedido pela Primeira Vara de Itabaiana, relativo aos ofícios 602/2011, 606/2011, 605/2011, 590/2011, 589/2011, 588/2011, 587/2011, 577/2011, 576/2011, 591/2011, 592/2011, 593/2011 e 601/2011, conforme debitado efetuado na conta 18.311-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/10/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/10/2011 | 630.00 | 69913879000169 | L. FÉLIX FILHO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 4610, RELATIVO A SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/10/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/10/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/10/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/10/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 44, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/10/2011 | 540.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das ruas de acesso ao Distrito de Guarita, copreendendo da retirada dos matos e transporte dos entulhos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/10/2011 | 930.00 | 00002389269400 | MAURÍCIO ARMANDO DIONISIO | Valor referente aos serviços prestados de levantamento da perca do Seguro Safra da zona rural do município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/10/2011 | 1252.10 | 08973752000140 | EMATER- EMPRESA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL PB | VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES AMOSTRAIS DOS PRODUTORES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, CONFORME CONTRATO Nº05061109/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA BOA | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2011 | 30000.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Valor referente a ultima parcela dos serviços prestados de perfuração de poços artesianos para implantação do Sistema de Abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança e parte do Sítio Cariatá, conforme convenio 2892/2005 FUNASA/PMI. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA BOA | Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2011 | 5459.00 | 04807162000197 | NETGEO - SG & R - FRANSICO DE ASSIS SOUZA | Valor referente a ultima parcela dos serviços prestados de perfuração de poços artesianos para implantação do Sistema de Abastecimento dágua do Alto da Boa Esperança e parte do Sítio Cariatá, conforme convenio 2892/2005 FUNASA/PMI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/10/2011 | 439.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical - Seção 3, de 04/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/10/2011 | 618.47 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Importe referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de tintas diversas destinadas para a muntenção das instalações de diversas Secretarias Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/10/2011 | 5451.26 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/08 à 22/09/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/10/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/10/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/10/2011 | 150.00 | 00037617583400 | VALDERI MUNIZ BARBOSA | Importe rerente aos serviços prestados de taxista à serviços da Secretaria de Planejamento, (Conselho tutelar) viagem para a Cidade de Guarabira em 17/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/10/2011 | 700.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 2010 de 22/08/2011, relativo a aquisição de um ar condicionado split LG de 12.000 BTUs para a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/10/2011 | 357.13 | 00001960467425 | TONY JOSÉ NUNES MACHADO | Valor referente aos serviços prestados de locação de uma Van para transportar professores para capacitação em patos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/10/2011 | 364.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/10/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 07/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/10/2011 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/10/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/10/2011 | 725.13 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/10/2011 | 10877.04 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/10/2011 | 12.94 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/10/2011 | 3215.61 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/10/2011 | 48234.31 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2011 | 1.15 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2011 | 21.61 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2011 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 9ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/10/2011 | 1004.41 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 09/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/10/2011 | 28849.33 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 08/2011, parcela 19, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2011 | 100.00 | 00071477136487 | ISABELE CRISTINA SILVA DE CARVALHO | Valor referente a duas maia diárias com destinado a cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10/08/2011, para participar do 1º encontro Estadual do Programa Formação pela escola no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2011 | 100.00 | 00075992906487 | GILVANEIDE MARIA NUNES | Valor referente a duas maia diárias com destinado a cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10/08/2011, para participar do 1º encontro Estadual do Programa Formação pela escola no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2011 | 100.00 | 00055286470459 | JACIRA ELEUTERIO DA SILVA | Valor referente a duas maia diárias com destinado a cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 10/08/2011, para participar do 1º encontro Estadual do Programa Formação pela escola no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2011 | 12346.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2011 | 4040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2011 | 64599.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2011 | 42544.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2011 | 185956.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2011 | 2643.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2011 | 7549.97 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2011 | 22146.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2011 | 9921.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2011 | 2960.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2011 | 21147.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2011 | 3800.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor referente aos serviços prestados de divulgação de matérias de interesse do município, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme contrato 048034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2011 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de Consultoria e assessoria em Auditoria Pública e Social prestados no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2011 | 40458.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2011 | 64.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2011 | 14204.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2011 | 1151.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2011 | 6840.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2011 | 5127.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2011 | 4339.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 45, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2011 | 20694.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2011 | 56647.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2011 | 18364.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2011 | 22340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2011 | 136.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mêses de Outubro e Novembro de 2009 dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comércio, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2011 | 5953.39 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2011 | 29081.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 2062 datado de 31/08/2011, referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2011 | 286.00 | 24292658000182 | AGROVERA | A emissão deste empenho é em substituição ao empenho 2425, referente de fechaduras, materiais elétricos e de pintura, destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2011 | 729.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | A emissão deste empenho é em substituição a parte do empenho 2010 de 22/08/2011, relativo a aquisição de um ar condicionado split LG de 12.000 BTUs para a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2011 | 23711.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (Etanol, óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2011 | 303.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/10 à 16/11/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 6ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 6ª parcela de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 6ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/10 à 16/11/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/11/2011 | 595.23 | 00019790848404 | ADJABI LUIZ CAVALCANTE | Importe referente aos serviços prestados na Escola Rachel Paes neste município, como vigilante, mês 08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/11/2011 | 306.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/11/2011 | 21905.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 9.000 CADERNOS BROCHURA PEQUENO COM 48 FOLHAS, 200 CADERNOS COM 200 FOLHAS PARA PLANEJAMENTO DE AULAS DO PROFESSOR, 50 BLOCOS COM 100 FOLHAS PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL, CARTA CONVITE Nº01/2011, CONFORME COMPROVANTE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/10 à 16/11/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2011 | 1980.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/10 à 16/11/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/10 à 16/11/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/11/2011 | 320.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Importe referente a aquisição de peças de reposição destinadas aos veículos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2011 | 931.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/11/2011 | 2436.00 | 10949808000173 | CLOVIS FAUSTINO COSTA - ITAMBE DIESEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS INJETORES DO TRATOR FORD 7610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/11/2011 | 1000.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na coleta de resíduoas sólidos não perigosos, refernete ao período de 16 A 30 de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2011 | 54.90 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/11/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2011 | 1500.00 | 00020311494404 | CEZAR AUGUSTO VERISSIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMPREEDENDO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA BAIXA E CERTIDÃO DO TERRENO A SER DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/11/2011 | 92.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2011 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2011 | 90.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção de um computador e de uma fonte ATX da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/11/2011 | 80.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Valor referente aos serviços prestados de recarga de toner HP 12 A e troca de cilindro da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/11/2011 | 154.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de alimentos e material de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/11/2011 | 1320.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veiculo Corsa Sedan Classic, completo, km livre de placa NPX 9253, no período de 05/10/2011 à 17/10/2011, a disposição da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2011 | 1350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2011 | 350.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2011 | 330.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/11/2011 | 600.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/11/2011 | 374.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de água, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/11/2011 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/11/2011 | 550.00 | 12593248000192 | CENTRAL XEROX - JOILSON DE AQUINO AMARAL | Importe referente aos serviços de reprodução de copias xerograficas, de documentos desta secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/11/2011 | 15900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente ao fornecimento de 600 lanches industriais, 1.500 refeições e 5.000 salgados, destinados para as festividades das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/11/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/11/2011 | 3475.14 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/11/2011 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/11/2011 | 1648.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/11/2011 | 992.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/11/2011 | 5892.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustível (óleo diesel), destinado aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/11/2011 | 1005.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/11/2011 | 730.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Valor referente aos serviços prestados de consero de pneus dos veículos e dos carros de mão e carroção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/11/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/11/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/11/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 46, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/11/2011 | 1111.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para as instalações da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, , conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/11/2011 | 2018.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para as instalações da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, , conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/11/2011 | 15061.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública deste município, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/11/2011 | 17048.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2011 | 610.70 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONMFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2011 | 400.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 10 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para o fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 26, 27 e 28/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2011 | 2431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, do prédio da Prefeitura Municipal deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/11/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de JULHO de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/11/2011 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/11/2011 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento três meia diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, Escreitório de Contabilidade, para o fechamento do balancete mensal do FMDSH, e Prefeitura, dias 26, 27 e 28/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/11/2011 | 6.93 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/11/2011 | 104.60 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2011 | 545.00 | 00006575989411 | EDNALVA DA SILVA MARTINS | Valor referente aos serviços prestados na escola Santos Dumont, como merendeira susbstituta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2011 | 476.17 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL, CONFOMRE COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2011 | 545.00 | 00008021425407 | LEVY BORBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como vigia na escola municipal Rachel Paes no Sítio Jureminha, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/11/2011 | 2098.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/11/2011 | 2142.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/11/2011 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/11/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/11/2011 | 545.00 | 00098327321404 | IRENICE MARIA ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados comoprofessora substituta na Escola Tacredo Neves neste Município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/11/2011 | 585.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/11/2011 | 16974.64 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/11/2011 | 1200.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | Importe referente a aquisição de 30 botijões de gás GLP de 13 gk, destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/11/2011 | 555.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativoo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/11/2011 | 28096.29 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/11/2011 | 375.87 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/11/2011 | 552.22 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/11/2011 | 12.01 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/11/2011 | 225.32 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/11/2011 | 15198.99 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/11/2011 | 4305.66 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/11/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/11/2011 | 4815.80 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/11/2011 | 1041.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/11/2011 | 10000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/11/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/11/2011 | 570.59 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/11/2011 | 1233.89 | 00056881576404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4, PARCELA ÚNICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/11/2011 | 1159.35 | 00029948835468 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4, PARCELA ÚNICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/11/2011 | 1216.69 | 00056817940400 | DAMIANA ERNESTINA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4, PARCELA ÚNICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/11/2011 | 819.48 | 00002801682411 | MARIA JOSÉ MONTEIRO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4, PARCELA ÚNICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/11/2011 | 6957.46 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/11/2011 | 104362.16 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/11/2011 | 5703.13 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/11/2011 | 1097.90 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/11/2011 | 1041.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2011 | 52704.10 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2011 | 1228.04 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens para o secretaria de Administração, para tratar de assuntos de interesse do município, em Brasília-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/11/2011 | 984.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | Importe referente a aquisição de alimentos e material de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/11/2011 | 30894.14 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Administração, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/11/2011 | 2025.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a quatro diárias e meias, nos dias 20, 21, 24, 27 e 28/10/2011 e 03, 05, 06 e 07/11/2011, para deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/11/2011 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Importe referente a assinatura mensal do Jornal da Paraíba no período de 08/102011 até 09/04/2012, parcela 1/1, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/11/2011 | 579.99 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/11/2011 | 874.16 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/11/2011 | 396.69 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/11/2011 | 419.22 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/11/2011 | 365.03 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme débito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2011 | 700.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPR | Valor referente a 30 (trinta) inscrições no Curso de iniciação a apicultura a ser realizado nos dias 26 e 27 de Novembro de 2011, nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2011 | 368.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/11/2011 | 165.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos sereviços prestado no fornecimento de refeições, para os servidores da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/11/2011 | 28664.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/11/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/11/2011 | 600.00 | 00080644198400 | MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de merendeira na Escola Municipal Nossa senhora das Graças, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/11/2011 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/11/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/11/2011 | 110.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/11/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/11/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/11/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração - Assessoria Jurídica, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/11/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Conselho tutelar, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/11/2011 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/11/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/11/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/11/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/11/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/11/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/11/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 47, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/11/2011 | 1260.00 | 01655082000175 | MECÂNICA N. S. DA CONCEIÇÃO - JOÃO SOARES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção da bomba hidráulica do trator 4610 e da bomba injetora e bicos injetor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/11/2011 | 13351.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/11/2011 | 8232.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/11/2011 | 4084.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/11/2011 | 3340.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (álcool e óleo diesel), destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/11/2011 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PRAÍBA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de publicação 1/4 de páginas no noticiário do dia 06 de setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/11/2011 | 5659.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/11/2011 | 1284.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (etanol), destinados aos veículos desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/11/2011 | 2500.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PROMOÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/11/2011 | 3056.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 31 de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/11/2011 | 2319.44 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/11/2011 | 2390.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do mandado de bloqueio expedido pela Primeira 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, relativo aos ofícios 1241/2011, 1234/2011, 1230/2011, 1228/2011, 1225/2011, conforme debitado efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/11/2011 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor refereente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura Municipal de Itabaiana no mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/11/2011 | 545.00 | 00007036559497 | EDILEUZA JUDITE DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na escola municipal Antonio Batista Santiago, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/11/2011 | 595.23 | 00056880472400 | GILVANIRA MARIA NUNES | Importe referente aos serviços rpestados na Escola Nossa Senhora das Graças como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/11/2011 | 3185.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 17/11/2011 | 1261.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Finanças (arrecadação) deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/11/2011 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/11/2011 | 524.53 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de multas e juras relativo a emprestimo consignado em folha pago em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/11/2011 | 148.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Importe referente a aquisição de peças de reposição, destinados ao trator ford pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/11/2011 | 1132.69 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2011 | 16990.47 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/11/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/11/2011 | 990.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/11/2011 | 265.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/11/2011 | 6328.63 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/11/2011 | 6200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/11/2011 | 3719.10 | 00394437003253 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - SEC. DO TESOURO NACI | Valor referente a devolução de saldo relativo ao Convênio de Nº 2892/2055, junto a Fundação Nacional de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 20ll, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/11/2011 | 477.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Associção Solidária dos Produtores Rurais do Alto da Boa Esperança neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/11/2011 | 190.00 | 00028873114415 | SANTINO CORDEIRO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 04 (quatro) balaios grandes destinados para a limpeza urbana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/11/2011 | 7500.00 | 14636312000109 | MARTA HELENA DA SILVA | Valor referente a contração de um Caminhão Basculante Diesesl, Mercedes Bens de placa MMX 7094, para ser utilizado no transporte de lixo urbano e em outras atividades do município, ficando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, 15/10/2011 à 15/01/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/11/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/11/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/11/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/11/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 48, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/11/2011 | 12507.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/11/2011 | 110.20 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/11/2011 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2011 | 3492.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importe referente aos serviços prestados na bublicações no Diário Ofical - Seção 3, de 05, 06, 07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/11/2011 | 1254.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2011 | 60.00 | 00032479166449 | ELIEZER INÁCIO FERREIRA | Valor referente ao pagamento de duas meias diárias, com o abjetivo de participar de Audiência no Polícia Federal sobre o Lrocesso Licitatório no dia 16 de novembro e no dia 18 de novembro de 2011 para participar de uma reunião com o contador da prefeitura sobre cobrança de ISS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2011 | 60.00 | 00009568697420 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | Valor referente ao pagamento de duas meias diárias, com o abjetivo de participar de Audiência no Polícia Federal sobre o Lrocesso Licitatório no dia 16 de novembro e no dia 18 de novembro de 2011 para participar de uma reunião com o contador da prefeitura sobre cobrança de ISS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2011 | 100.00 | 00085453960400 | REINALDO PEREIRA GUERRA | Valor referente ao pagamento de meias diárias, com o abjetivo de de acopanhar os servidores Francisco G. da Silva e Eliezer Inácio Ferreira, com a finalidade de apresentá-lo à Audiência no Polícia Federal sobre o Lrocesso Licitatório no dia 16 de novembro de 2011 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2011 | 240.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente ao pagamento de quatro meias diárias para para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 08, 10, 16 e 17 de outubro de 2011, com a finalidade de realizar pesquisas de preços para auxiliar na programação dos processos licitatórios de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2011 | 291.80 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/11/2011 | 400.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a duas meias diárias, nos dias 21 e 22/11/2011, com o objetivo de deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB com o objetivo de resolver assuntos de interesse do município na FUNASA e SEPLAG do Governo do Estado, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/11/2011 | 155.43 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/11/2011 | 13253.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2011 | 2481.60 | 00060310871468 | ANTÔNIA DE ARAÚJO ALVES | Valor referente ao fornecimento de 517 garafões de 20 litras de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2011 | 540.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na coleta de resíduoas sólidos não perigosos, refernete ao mês 10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/11/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no mês de AGOSTO de 2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/11/2011 | 595.00 | 14333158000198 | BORRACHARIA BEIRA RIO - JOÃO FÉLIX BEZERRA | Importe referente aos serviços prestados no conserto de de pneus e câmaras de ar dos veículos, pertencente a Seinfra, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/11/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, mês de OUTUBRO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/11/2011 | 3086.00 | 03390883000181 | LL TECIDOS LTDA | Valor referente a aquisição de tecidos destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/11/2011 | 546.00 | 11201313000124 | LIMA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de material de expediente para o Programa Brasil Alfabetiza deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/11/2011 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/11/2011 | 1566.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/11/2011 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/11/2011 | 1238.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/11/2011 | 158.50 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/11/2011 | 400.00 | 00004594316417 | PATRICIA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS COMEMORAÇÕES CIVICAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/11/2011 | 300.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS | Valor referente a aquisição de LÂMPADAS MISTA 250W EMPALUX, para imluminação pública desta cidade, confgorme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2011 | 600.00 | 00003854653433 | LÚCIO FLÁVIO DE ALMEIDA BORBA | Importe referente a aquisição de vassourões de 05 (cinco) dúzias de vassorões, destinados a limpeza pública desta Cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/11/2011 | 720.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | Valor referente aos serviços prestados de recarga de toner Sansung 420 scx e 3200 da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/11/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/11/2011 | 1100.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/11/2011 | 2900.16 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Importe referente aos serviços prestados de telefonia móvel desta Edilidade, relativo ao período de USO 23/09 à 22/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/11/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2011 | 6140.11 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2011 | 450.00 | 00060365277487 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor referente a aquisição de flores naturais destinadas a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/11/2011 | 16.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços prestados de tarifa bancária conforme extrato bancário da conta do Salário Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/11/2011 | 560.00 | 14613635000179 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 70 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X21, DAS ENCHENTES, BUEIROS, PONTES, PONTILHÕES, PASSAGENS MOLHADAS, ESTRADAS, AÇUDES, CASAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/11/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 49, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2011 | 335.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor referente a aquisição de materiais elétricos (reatores, cabo flex, lampadas), destinados a ornamentação de natal da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2011 | 364.50 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/11/2011 | 56379.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/11/2011 | 19.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/11/2011 | 18364.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/11/2011 | 22340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/11/2011 | 6840.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2011 | 4234.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/11/2011 | 3984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2011 | 4441.64 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Valor referente a regularização das GDEs, 791,792,793 e 794, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2011 | 5241.64 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente a regularização das GDEs, 795,796,797 e 798, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2011 | 5041.64 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente a regularização das GDEs, 799,800,801 e 802, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2011 | 4441.64 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a regularização das GDEs, 803,804,805 e 806, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2011 | 5641.64 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização das GDEs, 807,808,809 e 810, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2011 | 5041.64 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor referente a regularização das GDEs, 811, 812, 813 e 814, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2011 | 8041.64 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente a regularização das GDEs, 815,816,817 e 818, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/11/2011 | 5041.64 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Valor referente a regularização das GDEs, 819, 820, 821 e 822, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/11/2011 | 5041.64 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor referente a regularização das GDEs, 823, 824, 825 e 826, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/11/2011 | 6841.64 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor referente a regularização das GDEs, 827, 828, 829 e 830, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/11/2011 | 5041.64 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor referente a regularização das GDEs, 831, 832, 833 e 834, datadas de 18/07/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/11/2011 | 6041.64 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Valor referente a regularização das GDEs, 837, 838, 839, datadas de 18/07/2011 e 929 datada de 01/08/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/11/2011 | 64383.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/11/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/11/2011 | 43185.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/11/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/11/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/11/2011 | 187000.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/11/2011 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/11/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2011 | 59000.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2011 | 650.00 | 00073821616415 | JOSÉ RONALDO DE ALBUQUERQUE | Importe referente aos serviços prestados de sonorização para festa das crianças na Escola Municipal José Celestino em Cariatá, neste Município conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/11/2011 | 6540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/11/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2011 | 12346.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2011 | 7597.71 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2011 | 29120.51 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 09/2011, parcela 20, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2011 | 12.94 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2011 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 10ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2011 | 1023.44 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 10/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2011 | 2857.05 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2011 | 42855.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2011 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2011 | 1.79 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/11/2011 | 22101.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/11/2011 | 8994.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/11/2011 | 9204.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/11/2011 | 900.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor referente a duas diárias para cobrir despesas com alimentação durante estadia em Brasília, nos dias 29 e 30 de Novembro de 2011, com o objetivo de representar a Prefeita de Itabaiana na Mobilização Municipalista em Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2011 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de Consultoria e assessoria em Auditoria Pública e Social prestados no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/11/2011 | 38100.23 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/11/2011 | 21.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2011 | 13604.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/11/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2011 | 635.00 | 00023656131449 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/11/2011 | 2861.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/11/2011 | 18100.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/11/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2011 | 217.28 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2011 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/12/2011 | 6892.00 | 10635861000108 | SÉCULO COMERCIO - SILVIO ARAÚJO SIMPLICIO | Importe relativo a aquisição de material de expediente, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2011 | 42224.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2011 | 501.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias do servidore Contratado - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/12/2011 | 16938.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 40%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | Valor refente a contratação dos serviços de Elaboração de Peças Técnicas de engenharia Civil (planilha, planta de locaçãao, localização, situação, cronograma fícico financeiro e relatório de vistoria) para o Projeto de Construção de uma Creche no município de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2011 | 1050.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | Valor referente a locação de tentas medindo 3X3, para a realização das comemorações do dia das crianças na escola Drº Antonio Batista Santiago neste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/12/2011 | 121.80 | 35434844000125 | RESTAURANTE MAGAI - LENEIDE FERNANDES MAIA | Valor referente aos serviços prestados no preparo de refeições para os professores durante reunião na Asplan, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00064503267434 | JAQUELINE LIMA AMANCIO DA SILVA | Importe relativo à locação de um imóvel destinado para as instalações da Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002860595414 | EUGENIA MARIA LEITE DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS SUBSTITUTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA TRINDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/12/2011 | 357.13 | 00007755255450 | VALTERLY INACIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como vigia, relativo ao mês de Setembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2011 | 1190.46 | 00042092590472 | MARIVALDO S. DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um veículo ônibus para transporte estudantes para a Cidade de João Pessoa-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2011 | 32.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação - MAGISTÉRIO, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/12/2011 | 28500.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe relativo aos serviços de locação de um caminhão basculante, Diesel, Mercedes Benz, com motorista destinado para a coleta de lixo e resíduos sólidos, conforme contrato nº 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2011 | 3300.00 | 00001222229463 | ADAILTON GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação da praça Epitácio Pessoa, por ocasião dos festejos natalinos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2011 | 8550.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo caçamba, 01 (um) caminhão e 01 (um) veículo completo a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/11 à 16/12/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/12/2011 | 1000.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo carro pipa capacidade 8.000 litros, a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste Município, durante o período de 16/11 à 16/12/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2011 | 770.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo corsa classic, km livre , placa npx 9253 a disposição da Secretaria de Finanças deste Município, durante o período de 04/11 à 11/11/2011, conforme comprovantes3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2011 | 5700.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/11 à 16/12/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2011 | 4400.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 03 (três) veículos a disposição da Secretaria de Educação deste Município, no período de 16/11 à 16/12/2011, conforme contrato Nº 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/12/2011 | 21052.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do mandado de bloqueio Juducual expedido pela Primeira 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, relativo aos ofícios 624/2011, 623/2011, 572/2011, 569/2011, 580/2011, 581/2011, 603/2011 604/2011, conforme debitado efetuado na contado FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2011 | 11706.83 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do mandado de bloqueio Juducual expedido pela Primeira 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, relativo aos ofícios 1242/2011, 1233/2011, 1231/2011, 1229/2011, 1227/2011, conforme debitado efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Importe referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2011 | 7800.00 | 13964914000114 | CARLOS EDUARDO DE A FERREIRA-ME - GF LOCAÇÕES E S | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO PASSEIO, MARCA VW GOL GV 4 PORTAS COMPLETO, PERÍODO DE 01/09/2011 A 30/11/2011, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2011 | 5950.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados de locação de 01 (um) veículo 1.0 completa, trava, direção e 01 (um) veículo SW4 a diesel a disposição do Gabinete da Prefeita, no período de 16/11 à 16/12/2011, conforme contrato 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2011 | 120.00 | 04730158000178 | ALFA SERVICE - HELDER SANTOS V. FIGUEIREDO - ME | Importe relativo aos serviços de recarga de cartucho de toner para impressora SANSUNG 4600/4623, para o Gabinete da Prefeita, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/12/2011 | 42.30 | 34028316000103 | ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importe referente aos servicos prestados de postagens de documentos pertencente a esta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/12/2011 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/12/2011 | 106.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/12/2011 | 82.12 | 00040355624400 | SORAYA SYONE C. CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Importe refernte a ressacimento de despesas com alimentação e viagem a João Pessoa, para tratar de assunto da Junta Militar desse Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2011 | 5000.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/12/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/12/2011 | 50.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento de meia diária em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, Escreitório de Contabilidade, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Finanças deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/12/2011 | 1990.00 | 00080639399487 | JOÃO JOSÉ DE ARAÚJO BENTO | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela, conforme contrato 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/12/2011 | 1500.00 | 00007048386487 | JOAQUIM PEREIRA DA CRUZ | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2011, conforme contrato 08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/12/2011 | 1000.00 | 00056881428472 | VALMIR FRANCISCO DE PAIVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, relativo a 7ª parcela de 2011, conforme contrato 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/12/2011 | 1000.00 | 00016245032415 | ROMUALDO FRANCISCO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme contrato 14/2011, PP 06/2011, PROCESSO 14/2011, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/12/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/12/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/12/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/12/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 50, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/12/2011 | 164.93 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de tubos para esgotos destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/12/2011 | 280.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente a duas meias diárias, para deslocamento à cidade de João Pessoa-PB, a serviços da Secretaria da Casa Civil deste Municipio, para tratar de assuntos ligados ao PAA - notas fiscais, cadastro de produtores, recebimento de vendas, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/12/2011 | 600.00 | 00020655665404 | EDLA FÁTIMA VASCONCELOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veículo astra sedan de placa MNU 3266, destinado ao transporte dos técnicos do PAA e Sebrae que ministraram o curso de avicultura para os agricultores deste município, no período de 14 à 18 de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/12/2011 | 5924.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/12/2011 | 300.00 | 00022617132404 | ANTONIO RAMOS MEIRELES | Valor referente aos serviços prestados de jardinagem na manutenção da Praça Epitácio Pessoa nesta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/12/2011 | 18108.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA -ME | Valor refente a aquisição de material de expediente destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/12/2011 | 151.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de escaneamento, plotagens, gravação cd, da Secretaria de Planejamento deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 06/12/2011 | 1599.00 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/12/2011 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente ao pagamento três meia diárias em razão do deslocamento para a cidade de João Pessoa/PB, Escreitório de Contabilidade, para o fechamento do balancete mensal do FMDSH, e Prefeitura, dias 28, 29 e 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/12/2011 | 1226.00 | 11974082000191 | NATIVOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente aos serviços prestados na aquisição de passagens e hopedagens durante estadia em Brasília, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2011, com o objetivo de representar o município junto ao Ministério do Turismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/12/2011 | 669.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importe relativo aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 06/12/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para o fechamento dos balancetes mensais da Prefeitura e FMAS, nos dias 28, 29 e 30/11/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/12/2011 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/12/2011 | 43.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/12/2011 | 173.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe referente aos serviços prestados de telefonia fixa da Prefeitura Municipal de Itabaiana, vencimento de 24/10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/12/2011 | 2413.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica da Sede desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/12/2011 | 810.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/12/2011 | 267.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do do ofício civel 768/2011 da 1ª vara mista da comarca de Itabaiana-pb, expedido em 24/11/2011, que ora solicita o sequestro, conforme debitado efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/12/2011 | 25000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao parcelamento da Prefeitura Municipal de Itabaiana com a Energisa, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMORIA DA CULTURA POPULAR | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 07/12/2011 | 5000.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | Valor referente a locação de 30 gabinete sanitários químicos no período de 28/11 à 09/12/2011, para as festividades da Prodroeira da cidade de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/12/2011 | 2147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, do mês de NOVEMBRO de 2011, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/12/2011 | 2510.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos da Secretaria de Educação deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/12/2011 | 10991.26 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, parte patronal - FUNDEB 60%, dos servidores da Secretaria de Educação do mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/12/2011 | 7000.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, parte patronal - FUNDEB 60%, dos servidores da Secretaria de Educação do mês de Outubro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/12/2011 | 15500.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente ao fornecimento de 500 lanches industriais, 1.500 refeições e 5.000 salgados, destinados a secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/12/2011 | 31.50 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente de tubos para esgotos destinadas a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/12/2011 | 17637.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública deste município, conforme débito efetuado na conta do ICMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/12/2011 | 2203.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios públicos deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/12/2011 | 129.62 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/12/2011 | 1944.77 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/12/2011 | 2407.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/12/2011 | 810.85 | 00056883129472 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/12/2011 | 21165.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Inativos desta Prefeitura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/12/2011 | 352.06 | 00003313541445 | RENATO DE ARAÚJO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/12/2011 | 8720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos pensionistas desta Prefeitura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/12/2011 | 1215.68 | 00033042772420 | SUELI OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/12/2011 | 1304.57 | 00045727511453 | FÁBIO JOSÉ TRIGUEIRO | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/12/2011 | 8960.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/12/2011 | 1185.84 | 00075993554487 | ADEILDE CORREIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E 13º SALARIO, CONFORME PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/12/2011 | 131.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUVENA DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME ACORDO JUDICIAL CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 038.2003.002.396-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/12/2011 | 1995.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/12/2011 | 33345.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2011 | 33345.15 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/12/2011 | 1800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2011 | 700.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/12/2011 | 11336.83 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/12/2011 | 170052.75 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/12/2011 | 770.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | Importe referente aos serviços prestados de locação de um veiculo Corsa Sedan Classic, completo, km livre, a disposição da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/12/2011 | 11461.90 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/12/2011 | 1020.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao Mês de Novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/12/2011 | 166266.25 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/12/2011 | 2513.79 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao pagamento de Multas e Juros junto ao INSS, conforme débito efetuado nesta data na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2011 | 333.00 | 04991176000103 | ABC - CARTUCHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INF. LTDA | Importe referente aos serviços prestados na manutenção de impressora e recarga de toner para impressora da Secretaria de Administração deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/12/2011 | 840.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | Valor referente a duas diárias para cobrir despesas com alimentação durante estadia em Brasília, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2011, com o objetivo de representar o município junto ao Ministério do Turismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/12/2011 | 38159.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/12/2011 | 13321.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/12/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 08/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/12/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/12/2011 | 2861.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao 13º salário dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/12/2011 | 15617.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao 13º salário dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/12/2011 | 4500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao 13º salário dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/12/2011 | 655.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importe referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipio - CNM, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme debito efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importe referente a contribuição mensal para esta Federação, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/12/2011 | 1575.00 | 00012273678487 | Euridice Moreira da Silva | Importte referente a 3,5 diárias, nos dias 12, 13, 19 e 20/12/2011, com o objetivo de deslocamento para as cidades do Recife-PE e Natal-RN, para tratar de assuntos jurídicos junto ao TRF 5ª REGIÃO, e desenvolvimento de trabalhos sociais respectivivamente, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/12/2011 | 63591.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/12/2011 | 41136.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/12/2011 | 175873.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/12/2011 | 3041.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/12/2011 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS, dos servidores da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/12/2011 | 4040.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/12/2011 | 1116.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/12/2011 | 12307.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/12/2011 | 51903.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/12/2011 | 17160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/12/2011 | 712.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/12/2011 | 6638.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/12/2011 | 4763.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2011 | 4296.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/12/2011 | 3990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de3 pagamento do 13º salário de 2011 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/12/2011 | 105.00 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - TUBOS PVC 100mm - DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2011 | 750.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Secretaria de Educação, no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe referente a prestação de serviços de Internet Banda Larga, da Universidade Aberta do Brasil - UAB, no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2011 | 6503.87 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2011 | 13253.97 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/12/2011 | 1190.46 | 00088526607472 | HERIOSVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na Secretaria Municipal de Educação transportando os alunos da localidade de Sítio Novo, mês 10/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2011 | 595.23 | 00001143712455 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ANGELO, MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2011 | 595.00 | 00064597830472 | MARIA JOSÉ ALVES DE CARVALHO | Importe referente aos serviços prestados na Creche Tia Marluce em Brejinho, como merendeira, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/12/2011 | 585.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2011 | 620.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/12/2011 | 859.90 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD | Valor referente aos serviços prestados de manutenção de software - restauração de sistemas Linux, WIN7, XP, remoção de vírus, formatação e troca de peças dos computadores da Secretaria de Administração deste Município, conformne comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2011 | 2000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | Valor referente aos serviços prestados de Consultoria e assessoria em Auditoria Pública e Social prestados no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/12/2011 | 1178.30 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Finanças (arrecadação) deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/12/2011 | 3600.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/12/2011 | 804.89 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/12/2011 | 4.99 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/12/2011 | 93.68 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/12/2011 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/12/2011 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/12/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/12/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/12/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/12/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/12/2011 | 220.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, dos mêses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/12/2011 | 220.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, dos mêses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/12/2011 | 7500.00 | 10762116000111 | J. D. DE S. FEITOSA ASSES. E CONSULT. ADMIN. - ME | VALOR RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO - CV 0934/2009-704671, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/12/2011 | 168.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | Valor referenteaos serviços prestados de 08 (oito) diárias destinadas para assessores do Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/12/2011 | 1300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Importe referente a aquisição de flores naturais destinadas ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/12/2011 | 1236.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | Importe referente a aquisição de mateiral de expediente, destinados a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão deste Município, conforme cmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/12/2011 | 420.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor referente a 01 (uma) diária e meia, para cobertura de despesas quando da participação da II REUNIÃO DE ANÁLISE E PREVISÃO CLIMÁTICA PARA O SETOR DA REGIÃO NODERSTE DO BRASIL, ano 2012, nos dias 15 e 16/12/2011, no auditório da Unidade Acadêmica de Ciências atmosféricas da UFCG, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/12/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/12/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/12/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/12/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 51, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/12/2011 | 7926.66 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Valor referente ao pagamento de vistoria técnica com a finalidade de inspecionar o terrenos onde se pretende construir um matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/12/2011 | 1300.00 | 00042463491434 | SEVERINO VIANA DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de locação de veículo de placa KHB 9547, para o transporte de animais na Cidade de Juripiranga para Itabaiana, mês de NOVEMBRO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/12/2011 | 1750.00 | 00092900852404 | ISRAEL DIAS DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados de locação de um caminhão com carroceria aberta Ford, F 4000 de Placa KIM 9672/PB, ANO/MOD 1998/99, destinado ao transporte de animais abatidos na Cidade de Juripiranga e transportando para o mercado público destacidade no mês de OUTUBRO de 2011, conforme contrato 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/12/2011 | 149.22 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/12/2011 | 4000.00 | 29979036000140 | INSS | Importe referente a apropriação de INSS patronal, da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/12/2011 | 17988.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do mandado de bloqueio Juducual expedido pela 1ª Vara da Comarca de Itabaiana, relativo aos ofícios 748/2011, 749/2011, 750/2011, 751/2011, 752/2011, 753/2011, 754/2011, 755/2011, 756/2011, 757/2011, 758/2011, conforme debitado efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/12/2011 | 3689.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do ofício cível 1410/2011 da 2ª vara da comarca de Itabaiana-PB, que ora solicita o sequestro, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/12/2011 | 1000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/12/2011 | 68.00 | 03127466000140 | MEGA FOTO - CYNTHIA ROSSI PALHANO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de reprodução de 34 fotografia, destinadas para prestação de contas do Ministério do Turismo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/12/2011 | 5350.00 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, relativo ao período de apuração de 01 á 30 de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/12/2011 | 1500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/12/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de publicação de portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 15/12/2011 | 330.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 15/12/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Junta Militar, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/12/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Administração - Assessoria Jurídica, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 15/12/2011 | 110.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, do Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de novembro de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/12/2011 | 132.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, dos prédios da Secretaria de Educação deste Município, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/12/2011 | 275.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Educação, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/12/2011 | 595.23 | 00006448715479 | MARIA HELENA DE LIMA HONORATO | Valor referente aos serviços prestados na Escola Municipal SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, como secretária substituta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00026539988400 | JOSEMAR COSME DE BRITO | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/12/2011 | 545.00 | 00098530631749 | JOSÉ REGINALDO FERREIRA | Importe referente aos serviços prestados na Escola Tacredo Neves como vigia substituto, referente ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/12/2011 | 300.00 | 00005364725480 | IVONE LIMA DE AGUIAR | Valor referente aos serviços prestados na Escola Luiz Antonio de Aguiar como merendeira substituta por duas semanas do mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/12/2011 | 595.23 | 00005365567412 | ELIONALDO HONORATO DA SILVA | Importe refereente aos serviços prestados na Escola José Celestino em Sítio Novo, como Vigilante, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/12/2011 | 720.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção dos computadores da Escola SEBASTIÃO RODRIGUES (CAIC) neste Município, no mês de Julho de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/12/2011 | 720.00 | 00040386759472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção dos computadores da Escola Municipál IVA LIRA neste Município, no mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00017652235472 | PEDRO MARQUES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 15/12/2011 | 1410.41 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/12/2011 | 1410.41 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 15/12/2011 | 1410.41 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/12/2011 | 1410.41 | 00004045852484 | MARCELO FELIX DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00003592861867 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00016504810478 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/12/2011 | 1260.41 | 00006600692456 | SUELANE ALBUQUERQUE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00076810593420 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/12/2011 | 1710.41 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/12/2011 | 1710.41 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/12/2011 | 1710.41 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/12/2011 | 1710.41 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/12/2011 | 2010.41 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/12/2011 | 2010.41 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/12/2011 | 2010.41 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/12/2011 | 2010.41 | 00064554813487 | FRANCISCO DE ASSIS LÚCIO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/12/2011 | 1310.41 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/12/2011 | 1310.41 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/12/2011 | 1310.41 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/12/2011 | 1510.41 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/12/2011 | 1310.41 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/12/2011 | 1510.41 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/12/2011 | 1510.41 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/12/2011 | 1510.41 | 00085325082434 | MÁRIO CÉSAR DA SILVA LUCENA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinados ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de AGOSTO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ATENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/12/2011 | 1110.41 | 00075989530404 | EDIVALDO MARQUES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Estadual de Ensino, relatico ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/12/2011 | 3641.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/12/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 15/12/2011 | 55.00 | 09348849000125 | ALTO WEB COMUNICAÇÕES LTDA | Importe referente a prestação de serviços de comunicação multimídia de até 150 kbps, da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/12/2011 | 14227.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestado no fornecimento de água dos prédios pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/12/2011 | 6900.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT ENGENHARIA LTDA | Quantia empenhada referente a elaboração de projeto de Tratamento de esgoto do Matadouro Público desta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/12/2011 | 4252.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 19/12/2011 | 10552.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (óleo diesel e lubrificantes), destinados aos veículos pertencentes a Secretaria municipal de Infra-Estrutura, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/12/2011 | 1100.00 | 24292658000182 | AGROVERA | Importe referente a aquisição de 50 sacos de cimento destinados à Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/12/2011 | 1200.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE FIBRA ALULEV DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/12/2011 | 45874.00 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO FONSECA SOUZA | Valor referente a aquisição de material des expediente destinados as escolas e Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/12/2011 | 1850.04 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe referente a aquisição de 1.541,7 metros de TNT 1,40 l, destinadeos a Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 19/12/2011 | 4032.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | Importe referente a aquisição de combustível (etanol3), destinado aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002186968410 | ALEXSANDRO ALVES COSTA E OUTROS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para regularização de pedencias contábeis, acompanhamento de processos de pagamentos diversos da tesouraria, nos dias 12, 14 e 15/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/12/2011 | 158.78 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/12/2011 | 150.00 | 00092898599468 | MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS | Importe referente a 03 meias diárias em razão do deslocamento para a Cidade de João Pessoa para regularização de pedencias contábeis, acompanhamento de processos de pagamentos diversos da tesouraria, nos dias 12, 14 e 15/12/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/12/2011 | 5000.00 | 00029948541472 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Valor refeente ao acordo judicial TRT da 13ª Região, relativo ao Processo de Nº 00204.2007.020.13.00-9, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/12/2011 | 3516.52 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/12/2011 | 52747.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2011 | 7640.56 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/12/2011 | 1200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/12/2011 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2011 | 37290.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2011 | 13000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/12/2011 | 4300.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços prestados com assessoria contábil a esta Prefeitura Municipal, durante o mês de AGOSTO de 2011, conforme cocontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/12/2011 | 1268.75 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00003789932400 | FABIANA MARIA FALCÃO ISMAEL DA COSTA | Importe referente aos serviços especializado de Advocacia para atender essa Edilidade, compreendendo a defesa e acopanhamento dos processos perante o TCE, CGU, CGE, Ministério Público Federal e Estadual, Tribunal de Justiça e TCU, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/12/2011 | 500.00 | 14667748000157 | VALDEREI ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS DIVERSOS E 400 DOCES DIVERSOS DESTINADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INDUSTRIA E COMERCIO, AGRICULTURA E CASA CIVIL, NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | Importe referente a contribuição mensal para UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/12/2011 | 560.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | Importe referente a contribuição mensal para UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS, conforme debito efetuado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/12/2011 | 250.00 | 00036712280400 | JOÃO ALVES DA SILVA NETO | Importe referente ao pagamento de quatro meias diárias para para deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 14, 16, 20 e 21 de dezembro de 2011, com a finalidade de realizar pesquisas de preços para auxiliar na programação dos processos licitatórios de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/12/2011 | 2500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER (PRETO/COLORIDO), MANUTENÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADORES E CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/12/2011 | 558.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores da Educação, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/12/2011 | 185.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados no motor de partida e alternador do veículo trator ford 4610 da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00000807146412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA FILHO | Importe referente a locação de um área situada no Distrito de Campo Grande, destinada ao recebimento dos resíduos sólidos (lixo urbano), coletado nesta Cidade, relativo ao Mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00066099978704 | GILVAN DE SOUZA SILVA | Importe relativo aos serviços de locação de um caminhão basculante, Diesel, Mercedes Benz, destinado para a coleta de lixo e resíduos sólidos, conforme contrato nº 25/2010, Pregão Presencial nº 04/2010, parcela nº 08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/12/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/12/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/12/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/12/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 52, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/12/2011 | 600.00 | 14208955000143 | JOSÉ MARCOS DEARAÚJO PESSOA - MPI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2011 | 1470.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Valor correspondente a aquisição de um microcomputador 2GB 160GB DVD-RW, um monitor LD AOC 18,5 E950SW, UM ESTABILIZADOR 300V SMS, e acessórios, destinado para o apoio do PAA - Central de Distribuição de Alimentos, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2011 | 2203.19 | 00055699022449 | DÉBORA MAROJA GUEDES NETA | Importe referente a cuprimento do ofício cível nº648/2011, 649/2011, 651/2011, 652/2011, 1391/2011, 1392/2011 da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, que ora solicita o sequestro, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2011 | 3.26 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2011 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/12/2011 | 210.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/12/2011 | 1020.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | Importe referente aos serviços de tarifa bancária dos servidores desta Prefeitura, relativo ao 13º SALÁRIO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/12/2011 | 32125.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do ofício cível Nº1430/2011 da 2ª Vara da Comarca de Itabaiana-PB, Processo nº038.2003.002394-9, que ora solicita o sequestro, conforme debito efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/12/2011 | 7.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NESTA DATA NA CONTA 18.311-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/12/2011 | 10028.39 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/12/2011 | 450.00 | 00006812497495 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 90Kg DE GALINHAS ABATIDAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/12/2011 | 2200.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | Importe referente a locação de um imóvel na Av. Prefeito Antonio Batista Santiago, 82, destinado as Instalações da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de JANEIRO de 20l2, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/12/2011 | 9656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de Publicação de Portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00011369108168 | SÉRGIO GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2010, ENGLOBANDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/12/2011 | 110.00 | 00060309202434 | MARIA EUNICE ALVES DE FARIAS | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/12/2011 | 110.00 | 00020451717449 | MARIA ERNESTO DO NASCIMENTO | Importe referente ao aluguel do prédio onde funciona o posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, mês de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/12/2011 | 100.00 | 00001200788486 | KAMILA ANDRADE GALDINO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Campo Grande, no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/12/2011 | 100.00 | 00003720834476 | JOSIELMA ALVES DE FARIAS | Importe referente aos serviços prestados no posto de serviços da Agência dos Correios Comunitário da Distrito de Guarita, no mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/12/2011 | 650.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de pregoeiro nesta Prefeitura, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/12/2011 | 800.00 | 00005153262405 | VIRGINIA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CLASSIC LIFE, ANO/MOD 2006/2006, PLACA MNI1236/PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARCELA 09/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2011 | 180.00 | 00000976900408 | CÉLIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de locação de um veiculo de placa KLD 1811PB, compreendendo 02 viagens para João Pessoa/PB, transportando funcionários da Secretaria de Finanças deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/12/2011 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica de Prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importe referente aos serviços prestados no fornecimento de aguá, de prédios desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/12/2011 | 520.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2011 | 495.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC DE PLANT. CANA DE AÇUCAR DA PARAIBA | Importe referente a locação de uma sala comercial, nº 806, situado a Rua Rodrigues de Aquino, 267-centro-João Pessoa, para funcionamento do Escritório da Prefeita, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE COMUNI | Manutenção das atividades da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/12/2011 | 350.00 | 14174814000157 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Importe referente aos serviços prestados de locução na divulgação de eventos e elaboração de notas de interesse do município, no mês de NOVEMBRO de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/12/2011 | 696.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 87 FOTOGRAFIAS DOS DESFILES CIVICOS DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/12/2011 | 92750.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Importe referente aos serviços prestados no curso de formação para gestores e educadores da Educação Inclusiva, em atendimento ao plano de ações articulados, referente aos anos de 2009 e 2010 do município de Itabaiana, conforme pregão presencial srp nº 27/2011, com duração de 80h/aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/12/2011 | 1200.00 | 09124280000114 | FÁBRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA Nº 03 E 02 DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA Nº 04 DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/12/2011 | 600.00 | 00001139457446 | JOSÉ ROBERTO ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das ruas de acesso ao Distrito de Guarita, copreendendo da retirada dos matos e transporte dos entulhos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/12/2011 | 300.00 | 00016040562404 | VALDEMIR BEZERRA DE SOUZA | Importe referente a locação de um imóvel localizado na Pça Manoel Joaquim de Araújo, 42, nesta Cidade, destinadas às instalações da Secretaria Municipal de Agricultura deste Município (depósito), relativo ao mês de OUTUBRO/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/12/2011 | 140.00 | 00097888435491 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 53, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/12/2011 | 140.00 | 00009484050409 | JUNIOR PEDRO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 53, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/12/2011 | 140.00 | 00009614851406 | LIDINALDO MARQUES DE ARAÚJO | Importe referente aos serviços prestados de abate de bovinos no matadouro público municipal, parcela 53, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/12/2011 | 120.00 | 00003633156402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados de limpeza do matadouro público municipal após o abate de bovinos, parcela 53, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/12/2011 | 15994.46 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados na Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Intantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/12/2011 | 1650.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor relativo a aquisição de 06 colchões ortobom D33 78X17 solteiro destinados a Secretaria de Educação deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/12/2011 | 1800.00 | 12406940000164 | LÚCIA DE FÁTIMA XAVIER RODRIGUES | Valor referente a aquisição de 02 pneus 215X75 R17.5, destinado ao veículo da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/12/2011 | 13556.66 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito efetuado na conta do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/12/2011 | 570.00 | 08302368000116 | RESTAURANTE PURO SABOR | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições (almoço) destinadas aos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2011 | 692.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importe referente aos serviços prestados de Publicação de Portarias e Licitação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/12/2011 | 681.66 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamento de multas e juras relativo a emprestimo consignado em folha pago em atrazo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/12/2011 | 7950.00 | 03728200000153 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor referente a aquisição de fogos de artificios, para o Show Pirotécnico durante a passagem do Ano Novo de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/12/2011 | 15605.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Importe referente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições, (salgados 3350, refeições industrial 250 e refeição 1.700) destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA PLENA | Manutenção das atividades do Telecentro Municipal de Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/12/2011 | 1200.00 | 08217280000104 | DANIELE FREIRE GOMES GUERRA DATA SYSTEM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECENTRO DE INFORMÁTICA FERNANDO CABRAL, REFERENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/12/2011 | 4500.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na restauração dos seguintes pontos 01 bust conversor de uhf para FI, 01 retransmissor linear canal 13 vhf e 01 unidade de potência 50wat de transmissão canal alto, para retransmissão do sinal da TV cabo branco "globo" no sistema de televisão desta cidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/12/2011 | 540.00 | 14208639000171 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na coleta de resíduoas sólidos não perigosos, refernete ao mês novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003164010486 | EDGLEY RIBEIRO DAS CHAGAS | Valor referente aos serviços prestados na coleta de resíduoas sólidos não perigosos, referente ao mês novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2011 | 734.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor relativo a aquisição de 02 (dois) pneus destinadas ao veículo trator 4610, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2011 | 750.00 | 14790345000109 | JOÃO FRANCISCO DE PAIVA NETO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de uma placa em aço, medindo4X2m, de localização da construção do matadouro público municipal deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/12/2011 | 770.00 | 00001413204430 | LUCIANO DE MELO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de gradeamento com trator do terreno para instalação do matadouro público municipal, totalizando 11 horas máquinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00046694730420 | GILEUDA GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Valor referente ao fornecimento de frutas, verduras e hortaliças, destinadas as escolas do município de Itabaiana, durante os meses de outubro e novembro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA ALIMENTAR PARA CRESCER | Aquisição de generos alimenticios e outros insumos p/ prod.de alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2011 | 2437.34 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importe referente a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/12/2011 | 0.33 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2011 | 6.23 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme débito na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2011 | 7644.38 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto ao PASEP, conforme débito efeutado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2011 | 12.94 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2011 | 3438.24 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção Junto ao Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2011 | 51573.73 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Trabalho | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2011 | 2.39 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção do Pasep, conforme débito efetuado nesta data na conta do ICMS DESONERAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2011 | 44.91 | 07615929000174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Importe referente a TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/12/2011 | 1603.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2011 | 2500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/12/2011 | 1324.60 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente ao parcelamento de dívidas junto a Receita Federal referente ao PASEP, relativo a 11ª parcela, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2011 | 1042.04 | 02494312000124 | PASEP | Importe referente a retenção de juros e multas, relativo ao parcelamento Junto ao Pasep, parcela 11/60, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Amortização com INSS e FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/12/2011 | 29376.77 | 29979036000140 | INSS | Importe referente ao parcelamento de contribuições previdenciárias de que trata-se da Lei Nº 11960/2009, competência 10/2011, parcela 21, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Transferencias Financeiras a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2011 | 3000.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA | Importe relativo a transferência de repasse para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/12/2011 | 370.00 | 12677571000144 | GRÁFICA BEIRA RIO - R.S. RAMOS | Importe referente aos serviços gráficos prestados na confecção de talões de cobrança de fiera, guia de recolhimento para Secretaria de Finanças, deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2011 | 5.20 | 00006865194420 | GERALDO ALMEIDA DE AGUIAR | Importe referente ao ressarcimento de despesas com confecção de uma chave destinados a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2011 | 21371.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento dos servidores Inativos desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2011 | 8785.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente a folha de pagamento de pensionista desta Prefeitura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/12/2011 | 9204.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Finanças, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Setenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2011 | 22526.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | Importe referente a cuprimento do mandado de bloqueio Juducual expedido pela 2ª Vara da Comarca de Itabaiana, relativo aos ofícios 1461/2011, 1462/2011, 1463/2011, 1464/2011, 1466/2011, 1467/2011, 1468/2011, 1469/2011, 1470/2011, 1471/2011, EXPEDIDO EM 08/11/2011, Processo 038.2003.002.394-9, Cumprimos conforme ofício 1430/2011 conforme debitado efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2011 | 37815.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2011 | 21.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2011 | 14665.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2011 | 3270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2011 | 1635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - EBCT, da Secretaria Secretaria de Administração, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/12/2011 | 2068.00 | 07856549000121 | J.A. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importe referente a aquisição de combustíveis (gasolina comum) destinados aos veículos lotados no Gabinete da Prefeita, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2011 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao Subsídio Como Prefeita Constitucional da Prefeutra Municipal de Itabaiana, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2011 | 2861.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2011 | 20093.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2011 | 4639.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados do Gabinete da Prefeita - Casa Civil, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2011 | 1000.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COPNFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2011 | 6720.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2011 | 64658.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2011 | 158.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos mes de dezembro e 13º salário de 2009/2010 e dos servidores Efetivos - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2011 | 42014.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Valor referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2011 | 278.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º salário de 2008/2009, dos servidores comissicionados da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2011 | 17440.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - MDE, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2011 | 187822.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2011 | 2347.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos - FUNDEB 60% FP2, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Cultura | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB-60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2011 | 15260.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados - FUNDEB 60%, da Secretaria Municipal de Educação deste Município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2011 | 1125.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ | Manutenção das atividades da Secretaria de Planejamento, Orçamento e G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2011 | 10593.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Matadouro Publico de Ita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2011 | 6000.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA - ME | Valor referente a aquisição de 300 estacas de concreto curvada, destinada ao isolamento do matadouro público municipal de Itabaiana, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2011 | 1125.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTEC | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2011 | 6840.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2011 | 4037.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos H | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECU | Manutenção das atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2011 | 47.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento do mês de Dezembro e 13º Salário de 2009 dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/12/2011 | 56218.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/12/2011 | 19391.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/12/2011 | 57.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente ao parcelamento dos vencimentos salarias dos servidores comissionados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de Dezembro e 13º Salário de 2008, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/12/2011 | 22340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Contratados da Secretaria Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2011 | 16948.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2011 | 13718.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2011 | 23725.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe referente ao pagamento de enérgia elétrica utilizada na iluminação pública apropriados com recursos oriundos da contribuição de iluminação pública deste município, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2011 | 4234.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Efetivos da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Industria, Comercio, Cienc | Indústria | Promoção Industrial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Manutenção das atividades da Secretaria de Industria e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2011 | 3984.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | Importe referente aos vencimentos salarias dos servidores Comissionados da Secretaria Secretaria de Industria e Comercio, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme comprovnates. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024