| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000010 | 03/01/2011 | 1542.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 180.00 | 00085342351472 | ERIVONALDO DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CARREGAMENTO DO CAMINHÃO COM SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADAO, PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000007 | 03/01/2011 | 1235.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962, NQG 2307 E MNM1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000008 | 03/01/2011 | 3493.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NP 6943, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000009 | 03/01/2011 | 357.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NP 6943, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 11500.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS NO EVENTO DE "REVEILLON 2011", REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000001 | 03/01/2011 | 279.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 E MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000002 | 03/01/2011 | 2368.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS JZV 7371 E MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000003 | 03/01/2011 | 4552.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2673, MNZ 1185, NPT 0260, MOL 2183 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 0.80 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3751 DE 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 2475.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JAQUETAS E CALÇAS (TOTAL DE 55 UNIDADES) DESTINADAS AO FARDAMENTO DO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000017 | 03/01/2011 | 1234.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000015 | 03/01/2011 | 7465.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255 E MÁQUINA PÁ MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000004 | 03/01/2011 | 700.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 2665.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS E CAMISAS (TOTAL DE 65 UNIDADES) DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 5040.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 CALÇAS E 70 CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 105.26 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA, PARA O PACIENTE CARENTE JOSÉ PEREIRA DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTÍTICA, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSÉ PEREIRA DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 15580.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILLON REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 1776.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 30.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2011 | 3519.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, ENCALHAMENTO, PINTURA E CONSERTO DE 02 JANELAS, NO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2011 | 1000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4349-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2011 | 1060.00 | 00004765912442 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO TÉCNICO NO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2011 | 652.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2011 | 26958.93 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES OABPB 7810 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO EM COMPENSAÇÕES REALIZADAS DO MÊS DE MAIO/2010, PARCELAMENTO DE GFIPS PENDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000046 | 06/01/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2011 | 1450.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0465/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2011 | 500.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 6906, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2011 | 158.25 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2011 | 1000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (40 SC DE CIMENTO E 15 SC DE CAL, )DESTINADO A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 4995.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 325.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 1353.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 02/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 1137.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 100.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 176.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 480.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00048671983404 | ROSILDA MARIA ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, NA PACIENTE ROSILDA MARIA ARAÚJO SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 2792.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 6068.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000111 | 11/01/2011 | 2686.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255 E MÁQUINA PÁ MECÂNICA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000112 | 11/01/2011 | 1064.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 E MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000113 | 11/01/2011 | 1771.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2011 | 1419.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS DE MÚSICA E EQUIPE DE APOIO, NAS FESTA DE REVEILLON, REALIZADA NO DIA 31/12/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0000093 | 11/01/2011 | 394.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2011 | 251.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 6646.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000091 | 11/01/2011 | 637.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00003278971477 | JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 120 METROS DE GESSO CONFECÇIONANDO ESTANTES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000096 | 11/01/2011 | 758.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962, MMY 0287 E MNM1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA , CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNG 2675-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2011 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2011 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2011 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2011 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000110 | 11/01/2011 | 1004.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2011 | 245.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2011 | 224.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 FOTOS COM PLACA 30X40, 01 PLACA 50X75 E 16 DIPLOMA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, FREI HERCULANO, JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA, CORINA DE AZEVEDO E MAJOR JOSÉ B. MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2011 | 113.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2011 | 68.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2011 | 817.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2011 | 115.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2011 | 995.83 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2011 | 61.02 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2011 | 98.41 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2011 | 499.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2011 | 26.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR, SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR, SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2011 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA JORNALÍSTICA NA REVISTA TURISMO, DIVULGANDO O MUNICÍPIO, NA EDIÇÃO DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2011 | 84.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRASPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2011 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2011 | 3000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2011 | 6849.00 | 00052673898468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA RETIRADA DO ATERRO DA LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2011 | 510.00 | 09356616000174 | CASA DA ESPERANÇA I | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2011 | 355.00 | 00010237019442 | JANEISLAN ROSENDO BARBOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2011 | 500.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO JORNAL S/A O NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2011 | 60.00 | 00002505950440 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO MOTORISTA JOSE CARLOS DA S. OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2011 | 380.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 22 CARTUCHOS HP JATO DE TINTA (PRETO E COLORIDO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2011 | 640.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 08 TONNER COM TROCA DE CHIP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2011 | 72.60 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2011 | 130.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO A TESOURARIA E 02 (DOIS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0000186 | 14/01/2011 | 9600.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 120 HORAS/MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0000190 | 14/01/2011 | 15000.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 150 HORAS DE UMA PÁ CARREGADEIRA CAT. 924F, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2011 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE IBIAPINO FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2011 | 1700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2011 | 474.49 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2011 | 2414.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2011 | 355.00 | 00001234875446 | JOSICLAUDIO MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO SÃO PAULO-SP, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2011 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MARCELEIDE ALVES FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2011 | 425.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2011 | 2067.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2011 | 1304.35 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2011 | 1962.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2011 | 184.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2011 | 110.00 | 00051899361472 | DORACI DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E FANTASIAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000240 | 19/01/2011 | 338.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000241 | 19/01/2011 | 938.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2011 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS, DO VEÍCULO ÔNIBUS NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2011 | 1205.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2011 | 500.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A FESTA DE CONCLUINTES/2010 DA EMEF. JOÃO DIONÍSIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000238 | 19/01/2011 | 797.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2011 | 355.00 | 00008255729402 | ANA GRAZIELA ULISSES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000242 | 19/01/2011 | 416.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000239 | 19/01/2011 | 2576.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2011 | 126.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE CONTRASTE EM AMÉLIA MARIA DE ARAÚJO QUADROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000253 | 19/01/2011 | 730.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000251 | 19/01/2011 | 2526.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2673, MNZ 1185, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000252 | 19/01/2011 | 853.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371 E MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2011 | 400.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " VALMIR DOS TECLADOS ", NA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 08/12/2010, NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO DE ACORDO COM O CALENDÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2011 | 500.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO DIA 08/12/2010, NESTE MUNICÍPIO COMO FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO DE ACORDO COM CALENDÁRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2011 | 1705.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2011 | 263.16 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE JOSÉ PEDRO FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2011 | 55.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE NEDABIAS ALVES DE ARAÚJO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2011 | 55.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MÉDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MICHAEL SILVEIRA DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2011 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2011 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2011 | 37.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DO IGD C/C/ 13.565-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2011 | 215.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DO PROTETOR TÉRMICO DO AR CONDICIONADO (LG 14.000 BTU), PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2011 | 5600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL 585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2011 | 33.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2011 | 1690.00 | 00023729635468 | FRANCISCO SOBRAL FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2011 | 60.00 | 00002505950440 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA O MOTORISTA JOSÉ CARLOS DA SILVA OLIVEIRA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARNAMIRIM/RN, COM O OBJETIVO DE LEVAR PARA MANUTENÇÃO O VEÍCULO ÔNIBUS NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2011 | 2500.00 | 00048658162400 | MESSIAS FRANCISCO BARBOSA | CORRESPOINDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2011 | 278.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL SÔNIA TERTULIANA DIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2011 | 650.00 | 00096448970487 | SEVERINO DE LEMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. LINDOUFO C. DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2011 | 180.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO E.M.E.F. JOÃO IZOLINO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SÍTIO SURRÃO DOS POÇOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2011 | 358.00 | 00002911880870 | JOSE MARCOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. ANASTÁCIO B. DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2011 | 327.00 | 00048660116453 | SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2011 | 715.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. PAULO JOSÉ CUSTÓDIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2011 | 500.00 | 00048660116453 | SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. JOSE I. DE FIGUEREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2011 | 595.00 | 00048660116453 | SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2011 | 150.00 | 00003323122402 | REINALDO SOARES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. MARIA DAS DORES F. DE PAULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2011 | 400.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. MANOEL SABINO, LOCALIZADA NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2011 | 7140.40 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2011 | 450.00 | 00087378809420 | CICERO ANSELMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. SEBASTIANA A. DE SOUZA, NO SÍTIO GENTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2011 | 1230.00 | 00098031473404 | JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE FERRO (2,20 X 0,94) E UM PORTÃO DE FERRO (2,10 X 1,10), DESTINADO A CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2011 | 447.00 | 00084015250478 | ALUIZIO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. OLÍVIA A. CATÃO, NO SÍTIO SURRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2011 | 155.00 | 00098031473404 | JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 GRADES DE FERRO (1,50 X 1,00), DESTINADO A EMEIF. MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2011 | 420.00 | 00002099552444 | WANDERLEY BARBOSA MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, NO SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2011 | 358.00 | 00057910596472 | SEVERINO LUIZ FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. ARNOUD ANDRÉ, NO SÍTIO SURRÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2011 | 596.00 | 00087391937487 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF. SEVERINA P. RAMOS, LOCALIZADA NO SÍTIO BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2011 | 1522.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA C/C 5.976-5 (PDDE), CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2011 | 250.00 | 00048658162400 | MESSIAS FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ (APNAI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2011 | 156.45 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SEDEX-CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2011 | 600.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2011 | 30.00 | 00073853011420 | ANTONIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE MATHEUS REGIS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2011 | 40.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL 111040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2011 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2011 | 1300.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PRO-JOVEM DO DISTRITO DE PONTINA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2011 | 551.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2011 | 526.32 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2011 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2011 | 49150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL 1431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2011 | 120.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA MM. JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE INGÁ, O REBOQUE DO VEÍCULO FORD/ESCORT DE PLACA KFD 7168 DE INGÁ PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2011 | 6248.26 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2011 | 5010.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORMNECIMENTO DE 04 MESAS EM L, 08 CADEIRAS GIR. SECRET CAVALETTI E 15 ESTANTES DESM. PANDIM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2011 | 21.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2011 | 150.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | CORRESPOONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2011 | 30.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGENS PARA JOÃO PESSOA BUSCAR PASTA DE MARCAÇÃO E MARCAR EXAMES E CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2011 | 90.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE DST/AIDS DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO HOTEL CAIÇARA-JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2011 | 850.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PORTA CPU BAIXO PANDIN E 01 MESA EM L, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2011 | 1116.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNICONÁRIA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2011 | 415.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 11 DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2011 | 163079.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2011 | 9854.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2011 | 74621.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2011 | 32263.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2011 | 8440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2011 | 16833.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2011 | 8858.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2011 | 4300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2011 | 4670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2011 | 1.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2011 | 1.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000364 | 28/01/2011 | 78000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 + PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2011 | 24692.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2011 | 22633.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2011 | 4756.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2011 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2011 | 9510.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2011 | 210.00 | 09101411000148 | SA O NORTE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO JORNAL S/A O NORTE, NO DIA 22 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2011 | 6885.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2011 | 31452.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2011 | 64900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2011 | 22148.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2011 | 16530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000401 | 28/01/2011 | 5689.36 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2011 | 80337.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2011 | 22970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2011 | 10770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2011 | 5630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2011 | 43052.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2011 | 199.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2011 | 16890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2011 | 3080.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2011 | 4020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2011 | 7290.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2011 | 1425.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 PLACAS SEM FIO, 03 ROTEADORES E 01 ANTENA UOMINI, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2011 | 670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2011 | 5400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2011 | 6140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2011 | 4440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2011 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2011 | 50058.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2011 | 3500.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO CANAL ABERTO QUE LIGA O BAIRRO DO EMBOCA, RUA NOVA E FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (UROLOGISTA), DESTINADO AO PACIENTE CARENTE SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2011 | 5140.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2011 | 3944.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2011 | 3221.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2011 | 54985.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2011 | 404.81 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2011 | 24117.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2011 | 42915.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2011 | 88.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2011 | 453.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2011 | 50.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2011 | 1350.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2011 | 114.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2011 | 100.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2011 | 1309.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2011 | 931.69 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005809332455 | JOSÉ TRANQUILINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CANAL ABERTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2011 | 90.00 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PISTOLA (PINTURA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2011 | 125.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2011 | 335.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2011 | 1000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2011,QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO TURÍSTICO E CULTURAL DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000414 | 01/02/2011 | 541.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2011 | 228.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2011 | 596.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2011 | 59.89 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2011 | 13360.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/02/2011 | 177.50 | 00003657373489 | ODETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PRA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2011 | 400.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE DE UMA URNA FUNERÁRIA POPULAR DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE FERNANDO DE SOUZA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2011 | 2520.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 21 TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA INGÁ, EM ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000455 | 02/02/2011 | 973.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000456 | 02/02/2011 | 3636.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, MNM 1436 E MOQ 2673, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/02/2011 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS EMANUEL BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/02/2011 | 52.63 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/02/2011 | 263.16 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA NO PACIENTE CARENTE ISABEL CRISTINA MARTINS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2011 | 7648.90 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342-0, NO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/02/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE CRED TED, DEBITADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, NO DIA 02/02/2011, PELA TRASFERÊNCIA EFETUADA PARA O BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000438 | 02/02/2011 | 1457.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000439 | 02/02/2011 | 1005.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/02/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/02/2011 | 508.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE 1º TORNEIO REGIONAL DE VÔLEI DE AREIA DA CIDADE DE INGÁ-PB, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO/2010 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O CARLÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000445 | 02/02/2011 | 1534.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000446 | 02/02/2011 | 663.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, MNG 1900 E NPR 6943 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2011 | 207.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2011 | 353.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2011 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2011 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2011 | 145.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O IBGE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2011 | 438.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2011 | 335.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2011 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2011 | 288.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2011 | 226.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2011 | 320.00 | 00010986962716 | VICENCIA JOAQUIM ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2011 | 640.72 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2011 | 239.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2011 | 298.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA PROGRAMA DO PETI E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2011 | 105.26 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE SEVERINO ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, (DEZEMBRO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2011 | 72.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 7.682-1 (PMI-TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2011 | 1949.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SAPO E 01 BOMBA SUBMERSSA, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2011 | 500.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 BOMBAS NAS COMUNIDADES DE GAMELEIRA E BATENTE DE PEDRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2011 | 150.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRÓ-LETRAMENTO 2010/2011, NO HOTEL LITORAL AV. CABO BRANCO, 2172-PRAIA DE CABO BRANCO/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 07 E 11 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2011 | 150.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO 2010/2011, REALIZADO NO HOTEL LITORAL, AV. CABO BRANCO, 2172 PRAIA CABO BRANCO, JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2011 | 500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 PLACAS DE REDE USB E 01 HD DE 500 GB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2011 | 475.10 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE INÍCIO DAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00002551021430 | MARINÊS LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332010 | 0000493 | 07/02/2011 | 15000.00 | 07541016000150 | SOTEX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 150 HORAS DE UMA PÁ CARREGADEIRA CAT. 924F, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2011 | 789.47 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2011 | 800.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000495 | 07/02/2011 | 551.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE CRED TED, DEBITADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, NO DIA 02/02/2011, PELA TRASFERÊNCIA EFETUADA PARA O BANCO DO BRASILS/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2011 | 2087.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO JOB, 01 MESA EM L, 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 02 MESAS ECON., 06 ESTRUTURAS FIXAS E 02 GAVATEIROS, DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2011 | 4.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, NO DIA 08/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2011 | 1620.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOS BAIRROS FUTEBOL, CENTRO E CONJ. ISABEL BURITY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2011 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS TRATORES E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2011 | 300.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E POLDAGEM DAS ÁRVORES DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2011 | 300.00 | 00001304859428 | JOSÉ ENILDO SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A SERVIÇO DA LIMPEZA DO AÇUDE ZABELÊ, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO PERÍODO DA PRASTAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2011 | 450.00 | 00095176314487 | MARICÉLIA PINTO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO AOS ATORES DO GRUPO DE TEATRO SAPENKANDO ARTE, DO PROJETO MENINA ABUSADA, PELA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2010, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2011 | 147.00 | 00001573646407 | RYSLENE GOMES DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, DESTINADO A DECORAÇÃO DURANTE EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000509 | 09/02/2011 | 1068.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000510 | 09/02/2011 | 574.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2011 | 192.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2011 | 996.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2011 | 312.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2011 | 2162.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2011 | 264.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000513 | 09/02/2011 | 486.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011-PARC.02/8, CONFORME NOTA FISCAL 111709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2011 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000517 | 09/02/2011 | 597.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000518 | 09/02/2011 | 2759.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 2183 MNZ 1185 MPF 6697 NPT 0260 MOQ 2675 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000515 | 09/02/2011 | 1181.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MMY-0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2011 | 180.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM FEITO NO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000519 | 09/02/2011 | 216.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE , REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO VENCESLAU GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000508 | 09/02/2011 | 391.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2011 | 177.50 | 00027330587893 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2011 | 560.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO COMPRESSOR DE GÁS DO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA E NO CONSERTO DA TROCA DO CONGELADOR E COLOCAÇÃO DE GÁS NO FRIGOBAR DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2011 | 909.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009, E SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2011 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2011 | 170.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REVISÃO DO AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 03/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2011 | 3799.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 1.220-5, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000544 | 11/02/2011 | 6759.77 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000545 | 11/02/2011 | 1497.09 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000546 | 11/02/2011 | 1521.57 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000547 | 11/02/2011 | 455.09 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2011 | 114.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000538 | 11/02/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2011 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000541 | 11/02/2011 | 1200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2011 | 21797.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2º PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATUALIZADO ATE 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2011 | 3897.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 11ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 12/2010), ATUALIZADO ATÉ 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2011 | 15589.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 11ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 12/2010), ATUALIZADO ATÉ 11/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2011 | 480.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIÃO MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PORTA LISA (JATOBA) MEDINDO 2.10 X 1,00, DESTINADO A POLICLINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2011 | 1950.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E 01 IMPRESSORA HP LASERJT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2011 | 174.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2011 | 5579.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2011 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2011 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000563 | 14/02/2011 | 353.91 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000564 | 14/02/2011 | 809.36 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2011 | 2376.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000562 | 14/02/2011 | 352.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000556 | 14/02/2011 | 1450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 2628/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2011 | 2100.00 | 00001475993420 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SÍTIO CAIÇARA PARA O SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOE 4102/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000558 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00006797386497 | RAFAEL ALVES DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MXH 9246/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000559 | 14/02/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000565 | 14/02/2011 | 282.54 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000566 | 14/02/2011 | 984.51 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000574 | 15/02/2011 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000575 | 15/02/2011 | 3500.00 | 00005509786400 | SIDNEY JOELSON ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUT 4466/PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242010 | 0000576 | 15/02/2011 | 3520.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CORREDOR, POÇO DOCE E DUAS PORTEIRAS, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KHL 4439, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2011 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2011 | 200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SET/OUT/NOV E DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2011 | 1634.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2011 | 8.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELÔ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2011 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTUTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2011 | 705.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2011 | 1636.93 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2011 | 40.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, NA PACIENTE ROSILDA VIEIRA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2011 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE RAYANE VIEIRA MOUZINHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2011 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE KETILY MAYARA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2011 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2011 | 2060.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2011 | 27.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEÍCULO DE PLACA MNS 6988/PB, DOS SÍTIOS CORREDOR E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2011 | 320.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2011 | 130.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O ARTIGO 2º B DA LEI 296/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2011 | 75.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2011 | 207.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONSELHO TURTELAR E PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2011 | 2000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS TIMES UNIÃO E FLUMINENSE DESTE MUNICÍPIO, NA COPA RURAL DE FUTSAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2011 | 800.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA FEITO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/02/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/02/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2011 | 1100.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2011 | 3000.00 | 00003127422407 | SUELANE GUIMARÃES SOUTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2011 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2011 | 3000.00 | 00003127422407 | SUELANE GUIMARÃES SOUTO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE VIATURA, MEDIANTE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2011 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2011 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DO EJA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2011 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022011 | 0000603 | 16/02/2011 | 20650.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2011 | 241.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM COMEMORAÇÃO AO INICIO DAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2011 | 530.98 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2011 | 530.98 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA DIRETA), NA PACIENTE GENILDA LOPES BEZERRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2011 | 68.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2011 | 128.65 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PVA DE DIVERSAS CORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2011 | 260.80 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2011 | 67.60 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE FIO DE RAFIA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE FESTEJOS CARNAVALESCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2011 | 296.70 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRIT RESIN 09mm E 05mm, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011, REALIZADO NESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2011 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2011 | 100.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO BONECA 100 VERGONHA, PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALESCO /2011, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2011 | 1000.00 | 02995376000109 | IGREJA CONGREGACIONAL MONTE DAS OLIVEIRAS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2011 | 1309.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO COM TROCA DE TECIDO EM 02 (DOIS) SOFÁS E CONSETOS DE 17 (DEZESSETE) CADEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2011 | 530.98 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2011 | 530.98 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2011 | 150.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 12/01, 20/01, 02/02, 03/02 E 10/02/2011, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CDI E CAM, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2011 | 110.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.515-9, RALIZADO NO DIA 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2011 | 798.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2011 | 1024.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 17.857-8 (PTA-AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Meio Ambiente | Desenvolver Ações Voltadas à Preservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2011 | 1550.00 | 00032343434468 | JOSÉ MARTINS OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400 ESTACAS DESTINADAS A REFORMA DAS CERCAS DO AÇUDE NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2011 | 350.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2011 | 500.00 | 00002547031434 | GILVAN GABRIEL DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR BOMBA PARA O SITIO QUIXELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMU 1187/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000670 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000671 | 21/02/2011 | 1642.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000672 | 21/02/2011 | 3097.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1900, MMY 0287, NPR 6943 E NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000673 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIL 4725/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000674 | 21/02/2011 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000675 | 21/02/2011 | 2300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA E PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000685 | 21/02/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000687 | 21/02/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000689 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II, PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA,NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000690 | 21/02/2011 | 3000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PINTADO, GAMELEIRA, GENTIL E TAMBOR, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000691 | 21/02/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000692 | 21/02/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000693 | 21/02/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000694 | 21/02/2011 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000695 | 21/02/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000696 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMS 0627/PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000697 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000681 | 21/02/2011 | 979.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2011 | 45.00 | 00032343191468 | JOSÉ BELARMINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE FOLHA DE PESSOAL NO AUDITÓRIO DO TCE, COM A EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO SISTEMA SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000680 | 21/02/2011 | 2666.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211 E MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2011 | 1200.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A SERVIÇO NO AÇUDE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2011 | 185.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS NO VEICULO DE PLACA KFJ 2218, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2011 | 270.00 | 09135211000106 | SEVERINO F MOTTA COUROS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 300 METROS DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000682 | 21/02/2011 | 668.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7314, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000683 | 21/02/2011 | 3519.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 2183, NPT0260, MNM 1436 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2011 | 500.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 6906, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000679 | 21/02/2011 | 540.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 21/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/02/2011 | 361.96 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2011 | 484.00 | 00081155972791 | JOEL MENDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNC-9291-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/02/2011 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2011 | 292.95 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2011 | 290.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 366 METROS DE TNT, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2011 | 300.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPORT, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2011 | 300.00 | 00096434473400 | JOSEFA DAMASIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO VOU SIM - QUERO SIM, DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/02/2011 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482009 | 0000706 | 22/02/2011 | 8000.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000712 | 22/02/2011 | 6440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2011 | 600.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/02/2011 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2011 | 258.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE /JANEIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2011 | 2500.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO (DIFERENCIAL, RODAS E FREIOS) DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2011 | 1994.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2011 | 1270.03 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2011 | 878.46 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2011 | 1663.66 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2011 | 1235.24 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000725 | 23/02/2011 | 6265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000726 | 23/02/2011 | 25466.40 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2011 | 1000.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOI DE CARNAVAL, URSOS E MORTO VIVO, DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCO DURANTE DESFILE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO CARNAVAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2011 | 358.00 | 00022588876404 | ORLANDO FRANCELINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000748 | 24/02/2011 | 900.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2011 | 750.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE /TUTOR PARA FRATURA DE UMERO P, MARCA DILEPÉ PARA A PACIENTE GENALVA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2011 | 138.75 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2011 | 60.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2011 | 100.00 | 00003681201471 | SILVANA LIBERATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2011 | 80.00 | 00009827394436 | ROSILANE BATISTA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2011 | 62.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2011 | 63.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2011 | 453.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2011 | 501.20 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2011 | 914.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2011 | 56.29 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2011 | 1011.67 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2011 | 104.89 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2011 | 116.58 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2011 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2011 | 350.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO MICRO PABX E INSTALAÇÃO DE FILTRO DE LINHA VELOX NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003135613461 | JOSIVALDO DE LIMA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTINADO AO BLOCO JACAREMA, PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALESCO /2011, COMO FORMA DE INCENTIVO E APOIO AS FESTAS CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 18361.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2011 | 189.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO SOM PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2011 | 42210.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2011 | 49588.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2011 | 50087.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2011 | 2648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 14.439-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2011 | 78661.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 13190.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2011 | 23158.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2011 | 64900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2011 | 14570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2011 | 21392.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2011 | 6885.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2011 | 31638.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2011 | 670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 5400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 6140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2011 | 4040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 6270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2011 | 3350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2011 | 4050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2011 | 260.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2011 | 1240.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA MECÂNICA) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2011 | 31935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2011 | 74482.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2011 | 159738.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 11475.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2011 | 40034.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2011 | 30770.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2011 | 10312.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2011 | 29986.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2011 | 48910.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2011 | 8151.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 4871.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2011 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2011 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2011 | 1.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2011 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2011 | 3973.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2011 | 5173.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2011 | 690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNICONÁRIA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2011 | 4756.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2011 | 19740.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 24985.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2011 | 530.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2011 | 4270.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2011 | 54922.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0000820 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA LASER GESTETNER MODELO DSM 715, LACADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0000822 | 01/03/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0000823 | 01/03/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000816 | 01/03/2011 | 713.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA FREEZER, TROCA DE TUBULAÇÃO E TROCA DE CONGELADOR DA GELADEIRA, PERTENCENTE A ESCOLA DASE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000809 | 01/03/2011 | 920.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000810 | 01/03/2011 | 1730.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000811 | 01/03/2011 | 1979.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, NQJ 8398 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000814 | 01/03/2011 | 433.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2011 | 110.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2011 | 1803.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000817 | 01/03/2011 | 1574.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2011 | 189.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2011 | 562.70 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 BOTAS DE BORRACHA, 01 CABO DE CULTIVADOR, 01 COMPRESSOR E 01 FACA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000812 | 01/03/2011 | 537.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000813 | 01/03/2011 | 2208.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 2183 MNZ 1185 NPF 6697 NPT 0260 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000815 | 01/03/2011 | 590.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOA 1482 E JZV 7314, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 300.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO MELADINHO DO BIG BAR, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 1372-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000828 | 02/03/2011 | 602.84 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000482009 | 0000830 | 02/03/2011 | 2700.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000482009 | 0000831 | 02/03/2011 | 5400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2011 | 1800.00 | 00007434478403 | JONATHAN OLIVEIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO DO SUS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2011 | 3800.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE PONTINA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NESTE MUNICÍPIO, SEMANALMENTE NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, NO DIA 02/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000835 | 02/03/2011 | 264.48 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000840 | 02/03/2011 | 337.43 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2011 | 74.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO CARENTE EDILSON PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000836 | 02/03/2011 | 530.23 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000837 | 02/03/2011 | 419.17 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000838 | 02/03/2011 | 385.54 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000839 | 02/03/2011 | 2151.38 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000841 | 02/03/2011 | 132.77 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000845 | 02/03/2011 | 123.56 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2011 | 241.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 69 (SESSENTA E NOVE) FOTOS, DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NOS DIAS 21 A 25/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2011 | 5.10 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAPACITOR DESTINADO AO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2011 | 150.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS SETORES: TESOURARIA, GABINETE DO PREFEITO, EMPENHOS, PESSOAL E CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2011 | 687.46 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2011 | 1064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL 2416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2011 | 240.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS AO SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2011 | 180.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADOS AO SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2011 | 719.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2011 | 598.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TROMPETE MICHAEL COM ESTOJO LAQUEADO BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2011 | 1830.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA LASER JET 1102W, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2011 | 640.72 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000851 | 03/03/2011 | 14265.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2011 | 324.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2011 | 790.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MICRO CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/03/2011 | 125.00 | 00015129551400 | GENÁRIO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 TAMPAS DE TUBITOS, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2011 | 1200.00 | 00034947116404 | MARIA APARECIDA CAMPOS RAMALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2011 | 14.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2011 | 70.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) TROFEUS, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS GANHODORES DO DESFILE DE BLOCOS CARNAVALESCO/2011, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2011 | 934.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTEÇÃO DO SOM PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2011 | 202.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SPUMINHA, TINTA, BUZINA, SERPENTINA E CONFETE DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2011 | 6000.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COOFFIE BREAK NO CAFÉ DA MANHÃ, SERVINDO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, APÓS EVENTO CARNAVALESCO/2011, REALIZADO NO PERÍODO DE 5 A 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2011 | 1000.00 | 08717712000138 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO POR PARTE DA MUNICIPALIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO INTITULADO RETIRO ESPIRITUAL, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2011 | 350.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MICRO PABX INTELBRÁS CONECTA E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS E LINHAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2011 | 508.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE E 1.167 (HUM MIL CENTO E SESSENTA E SETE) CÓPIAS EXCEDENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0000879 | 04/03/2011 | 6160.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 77 HORAS/MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2011 | 177.50 | 00005544805490 | VIVIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2011 | 300.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA M DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (TUMOGRAFIA), DESTINADO A PACIENTE CARENTE ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2011 | 177.50 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2011 | 739.35 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 5.787 (CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E SETE) CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0000874 | 04/03/2011 | 4000.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 18/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0000876 | 04/03/2011 | 67890.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVITE 0005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2011 | 727.20 | 09320250000264 | RÁDIO E TV CORREIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2011 | 291.87 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE ABRIL/2011-PARC.04/8, CONFORME NOTA FISCAL 113321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000854 | 04/03/2011 | 456.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000855 | 04/03/2011 | 528.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000878 | 04/03/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0000883 | 04/03/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000852 | 04/03/2011 | 264.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000877 | 04/03/2011 | 2800.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, DE 02 OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS E 02 MOTORISTAS DE CAÇAMBA, DURANTE O SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DO AÇUDE ZABELÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 04/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2011 | 250.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2011 | 3651.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2011 | 2635.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000900 | 10/03/2011 | 2889.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOL 2183, NPT 0260, NPS 6697 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000903 | 10/03/2011 | 899.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2011 | 485.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 (OITO) TROFÉUS, DESTINADO A PREMIAÇÕES DE BLOCOS QUE DESFILARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142011 | 0000911 | 10/03/2011 | 40720.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TOLDOS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022011 | 0000912 | 10/03/2011 | 52500.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTÍSTICO MUSICAIS, DURANTE EVENTO CARNAVALESCO/2011 REALIZADO NO PERÍODO DE 05 08 DE MARÇO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000907 | 10/03/2011 | 661.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2011 | 504.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2011 | 160.00 | 00001161489770 | JOAO SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000904 | 10/03/2011 | 731.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0000899 | 10/03/2011 | 3478.30 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000901 | 10/03/2011 | 2018.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR 6943, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000902 | 10/03/2011 | 1486.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000905 | 10/03/2011 | 910.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2011 | 1944.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0000906 | 10/03/2011 | 983.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2011 | 592.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000931 | 11/03/2011 | 187.05 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000932 | 11/03/2011 | 1621.89 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2011 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DA CORREÇÃO DE FLUXO, UMA PARCERIA ENTRE PREFEITURA E O INSTITUTO AIRTON SENNA/MEC - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000918 | 11/03/2011 | 4271.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2011 | 177.50 | 00003800608413 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2011 | 177.50 | 00008181348443 | LEIDEJANE RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2011 | 177.50 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000928 | 11/03/2011 | 500.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000919 | 11/03/2011 | 6189.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 11ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000929 | 11/03/2011 | 3989.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000930 | 11/03/2011 | 3740.51 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/03/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/03/2011 | 380.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CHAVE FIAT TRANSPONDER DO VEÍCULO DE PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/03/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2011 | 600.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO AR-CONDICIONADO E GELA ÁGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2011 | 464.00 | 00002289271454 | FRANCISCO QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE PEÇAS DO MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2011 | 300.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2011 | 300.00 | 00005115073480 | ELIZONE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DEVIDO AS CONSTRUÇÕES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/03/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/03/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2011 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000957 | 14/03/2011 | 7991.82 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/03/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/03/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/03/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2011 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2011 | 340.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A FUNCIONÁRIA Mª JANETE CUSTÓDIO DE VASCONCELOS, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COORDENADOR MUNICIPAL DA CORREÇÃO DE FLUXO, UMA PARCERIA ENTRE PREFEITURA E O INSTITUTO AIRTON SENNA/MEC - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2011 | 150.00 | 00025066846468 | EDLÊDE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2011 | 20.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, REALIZADO NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2011 | 210.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60 (SESSENTA) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 3,50, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/03/2011 | 300.00 | 00006512946499 | SVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOS FORROS E PORTAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000986 | 15/03/2011 | 4136.62 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000987 | 15/03/2011 | 2922.57 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000988 | 15/03/2011 | 893.70 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2011 | 294.59 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2011 | 150.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/03/2011 | 100.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2011 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SANDRA MARIA PEREIRA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/03/2011 | 1250.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE- PE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/03/2011 | 500.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000978 | 15/03/2011 | 5112.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0000979 | 15/03/2011 | 2630.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0000983 | 15/03/2011 | 1787.86 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0000984 | 15/03/2011 | 3302.33 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0001274 | 15/03/2011 | 4745.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO FOTOPOLEMERIZADOR - LUXCLER E DOIS POSICIONADOR DE FILMES INDUSBELLO, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/03/2011 | 500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NA ENTREGA DE MATERIAIS DEVERSOS NOS POSTOS DE PSF DE DIFÍCIL ACESSO, LOCALIZADO NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRA E PONTINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/03/2011 | 78.94 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2011 | 468.00 | 00084018356404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2011 | 50.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/03/2011 | 300.00 | 00048658588491 | IRENE DE LIMA BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2011 | 2500.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO, SONORIZAÇÃO, EVENTOS E BANDA, DURANTE AS FESTIIVDADES CARNAVALESCAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0000991 | 16/03/2011 | 3774.20 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2011 | 500.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ 6906, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/03/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/03/2011 | 1530.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, BAIRRO DO FUTEBOL E AS RUAS FLORIANO PEIXOTO E PRES. JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/03/2011 | 2341.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001002 | 16/03/2011 | 541.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/03/2011 | 160.00 | 00003516810432 | JOSE RONALDO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0000992 | 16/03/2011 | 1608.23 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2011 | 720.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) PIPAS D' ÁGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2011 | 38.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/03/2011 | 1616.04 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/03/2011 | 1614.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0001010 | 16/03/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/03/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PARAFUSOS DESTINADOS A GRADE DE CORTE DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/03/2011 | 124.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SCREPE DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/03/2011 | 516.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2011 | 350.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/03/2011 | 7.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/03/2011 | 11.80 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/03/2011 | 4.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/03/2011 | 91.32 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 17/03/2011 | 35.18 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/03/2011 | 214.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/03/2011 | 97.74 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 17/03/2011 | 15.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2011 | 40.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, NA PACIENTE ROSILDA VIEIRA CARDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/03/2011 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/03/2011 | 84.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/03/2011 | 33.50 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/03/2011 | 181.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/03/2011 | 59.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA DE Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/03/2011 | 26.96 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIANº (3394 1192), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001037 | 17/03/2011 | 3527.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO LONGARINA, VENTILADOR, BEBEDOURO, ARMÁRIO JOB, PORTA CPU, CADEIRAS GIRATÓRIAS, MESAS ECON., ESTRUTURAS FIXAS E GAVATEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/03/2011 | 239.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/03/2011 | 510.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/03/2011 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2011 | 510.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/03/2011 | 525.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/03/2011 | 41.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/03/2011 | 300.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS QUE INTERFERIAM NO TRÁFEGO DE VEÍCULOS DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICÍPIO AO SÍTIO CORREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 17/03/2011 | 54.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001039 | 17/03/2011 | 6922.60 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/03/2011 | 3900.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 ANDAIMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/03/2011 | 263.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/03/2011 | 360.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/03/2011 | 69.66 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001044 | 18/03/2011 | 7945.77 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392011 | 0001046 | 18/03/2011 | 7000.00 | 00089389603404 | JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2011 | 1100.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001048 | 18/03/2011 | 264.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001049 | 18/03/2011 | 852.37 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/03/2011 | 28.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001058 | 18/03/2011 | 486.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2011 | 50.00 | 00001519909489 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA MENOR ANA PAULA ALVES DE FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2011 | 100.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2011 | 178.05 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001056 | 18/03/2011 | 582.05 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001057 | 18/03/2011 | 948.80 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2011 | 620.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001050 | 18/03/2011 | 2400.48 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001053 | 18/03/2011 | 8739.68 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2011 | 540.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2011 | 868.90 | 07585281000130 | REPÚBLICA VIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2011 | 112.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2011 | 123.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CORTE E LIXAMENTO DE VIDROS DESTINADOS AS MESAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2011 | 450.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001069 | 21/03/2011 | 620.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001070 | 21/03/2011 | 1290.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001063 | 21/03/2011 | 3050.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, NQJ 8398, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001065 | 21/03/2011 | 1838.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2011 | 2900.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSÁRIO DA BANDA 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001083 | 21/03/2011 | 827.40 | 08021121000121 | L.SANTIAGO COM.E REP.DE MAT.DE HIGIENE E LIMP.COSM.E ALIM.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2011 | 512.29 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 21/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0001068 | 21/03/2011 | 750.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2011 | 150.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIO E ECONÔMICO (ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRAS DAMAS), REALIZADO NA CIADDE DE J. PESSOA -PB, NOS DIAS 29 A 31 DE MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001071 | 21/03/2011 | 1736.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001073 | 21/03/2011 | 522.50 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001074 | 21/03/2011 | 7331.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0001075 | 21/03/2011 | 2476.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001076 | 21/03/2011 | 1624.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001077 | 21/03/2011 | 1373.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001078 | 21/03/2011 | 841.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001079 | 21/03/2011 | 2708.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001080 | 21/03/2011 | 520.00 | 03386284000194 | MJ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001061 | 21/03/2011 | 1221.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1900, MOA 1482 E JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001081 | 21/03/2011 | 3249.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, MNM 1436, NPS 6697 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2011 | 1678.00 | 08808415000106 | JOCIANO RIBEIRO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DVDs, CDs E PILHAS DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2011 | 1149.75 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2011 | 116.00 | 00006640961407 | LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ITACOATIARA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2011 | 300.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2011 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001091 | 22/03/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001100 | 22/03/2011 | 482.41 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2011 | 300.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2011 | 300.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESATADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2011 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA NAS IMEDIAÇÕES EXTERNAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2011 | 232.00 | 00037106813400 | MANOEL TERTULIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO DEPÓSITO DE LIXO PROVISÓRIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICDÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2011 | 57.02 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2011 | 21.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2011 | 320.00 | 00008875194408 | JOSÉ ROBERTO MELO DE ALMEIDA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2011 | 60.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2011 | 600.00 | 00001244946419 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS DE INGÁ PARA CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA)TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DA PREFEITURA, QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2011 | 556.50 | 08827219000170 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) REFRIGERANTES, DESTINADO AOS LANCRES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PARA PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001090 | 22/03/2011 | 435.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMÁRIO JOB 2 PTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001099 | 22/03/2011 | 3230.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MESAS 0,90 X 0,74, SENDO 17 DESTINADO AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF. DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E 02 DESTINADA AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF. DIONÍSIO DE MENDOÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2011 | 52.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSÉ BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CORREIA E RET. DE POLIA), DESTINADAS AO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001092 | 22/03/2011 | 2754.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MESA ECON 1M E 01 MESA ECON DE 1,6M , 01 GAVETEIRO, 01 CONEXÃO ECON, 01 PORTA TECLADO, 02 ARMÁRIO JOB, 02 CADEIRAS GIR. SECRET CAVALETTI E 01 PORTA CPU PANDIM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001093 | 22/03/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2011 | 4325.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2011 | 100.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA, NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001122 | 23/03/2011 | 777.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/03/2011 | 125.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2011 | 60.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LENTE DO DVD DE MARCA SAMSUNG, PERTENCENTE AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2011 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/03/2011 | 210.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/03/2011 | 300.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MOTIVO DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001116 | 23/03/2011 | 2506.64 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/03/2011 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, APÓS OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/03/2011 | 300.00 | 00005115074451 | CLAUDEMIR DE LIMA INÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS REALIZADA DURANTE O EVENTO CARNAVALESCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/03/2011 | 65.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 13 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2011 | 400.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM E PALCO, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/03/2011 | 960.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA " 40 GRAUS ", NA FESTA REALIZADA NO DIA 07/03/2011, NA PRAÇA PÚBLICA DURANTE APRESENTAÇÕES DE BLOCOS CARNAVALESCO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2011 | 600.00 | 00001425813488 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ARMAÇÃO DE TOLDOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2011 | 15.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2011 | 735.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA JZV 7371/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2011 | 115.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO FIAT MNM 1436, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2011 | 1800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2011 | 735.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DAS RODAS E CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2011 | 980.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2011 | 23.27 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2011 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2011 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2011 | 680.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2011 | 640.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DAS RODAS E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2011 | 570.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO NOS PNEUS DOS TRATORES AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/03/2011 | 3420.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/03/2011 | 6000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2011 | 1061.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL 2906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/03/2011 | 60.00 | 03338823000110 | KÁTIA CRISTINA DE ARAÚJO NEVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2011 | 1180.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO TRATOR AGRALE 507500, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2011 | 800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO DO DIFERENCIAL DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/03/2011 | 5005.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 91 HORAS/MÁQUINA, NO TRATOR VALMET-86 TRANSPORTANDO CARNES DO MATADOURO PÚBLICO LOCAL ATÉ A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2011 | 61.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2011 | 72.22 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/03/2011 | 774.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/03/2011 | 55.96 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2011 | 28.37 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/03/2011 | 827.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2011 | 627.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2011 | 268.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001162 | 25/03/2011 | 5291.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 143 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/03/2011 | 52260.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2011 | 484.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001159 | 25/03/2011 | 703.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2011 | 189.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2011 | 122.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001163 | 25/03/2011 | 259.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2011 | 280.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO PSF I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2011 | 447.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CONJUNTO DE ASPIRADOR DESTINADO AO CARENTE MENOR THIAGO MENDES RODRIGUES, PORTADOR DE NESCESSIDADES MÉDICAS ESPECIAIS, RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA, Nº 169, BAIRRO DA ESTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001160 | 25/03/2011 | 629.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2011 | 339.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001161 | 25/03/2011 | 814.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2011 | 6948.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2011 | 130.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2011 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2011 | 9565.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001273 | 28/03/2011 | 5900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2011 | 4050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2011 | 135.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO, DE TUTORES DO LINUX , QUE SE REALIZARÁ NO HOTEL CAIÇARA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2011 | 90.00 | 00002443954463 | DENYMAGNA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO, DE TUTORES DO LINUX , QUE SE REALIZARÁ NO HOTEL CAIÇARA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2011 | 24745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2011 | 21306.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2011 | 8505.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2011 | 3859.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 30/03/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2011 | 212.99 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SEDEX-CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2011 | 1240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2011 | 180.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DO LETRAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001186 | 29/03/2011 | 8614.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) LIVROS DIÁRIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL, 200 (DUZENTOS) LIVROS DIÁRIO EJA E 300 (TREZENTOS) LIVROS DIÁRIO SUPLETIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2011 | 158750.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2011 | 135.00 | 00016074726434 | JOSILENE SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO E ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRAS-DAMAS, A REALIZAR-SE DURANTE 29 A 31 DE MARÇO/2011, NA ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2011 | 237.49 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2011 | 3525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2011 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2011 | 77.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001187 | 29/03/2011 | 20156.40 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001188 | 29/03/2011 | 12061.11 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001189 | 29/03/2011 | 4064.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 226 (DUZENTOS E VINTE E SEIS) BLOCOS DE RELATÓRIO (A2, A3, A4, SSA2, SSA4 E PROD. E MERCAD. DE AVALIAÇÃO), DESTINADOS AOS PSFs E POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001190 | 29/03/2011 | 2116.25 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001191 | 29/03/2011 | 14072.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2011 | 83325.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001184 | 29/03/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001201 | 30/03/2011 | 2178.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNZ 1185 E MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001207 | 30/03/2011 | 994.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MOA 1482 E JZV 7371, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2011 | 10355.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001199 | 30/03/2011 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001206 | 30/03/2011 | 1765.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211 E MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2011 | 6.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A ARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624.015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001200 | 30/03/2011 | 544.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001202 | 30/03/2011 | 3396.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, NPR 6943, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001203 | 30/03/2011 | 1170.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2011 | 75666.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2011 | 9813.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2011 | 74194.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2011 | 33588.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2011 | 9491.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2011 | 710.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001204 | 30/03/2011 | 1057.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001205 | 30/03/2011 | 792.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2011 | 5580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2011 | 4480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001226 | 31/03/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2011 | 8730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2011 | 1.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2011 | 4001.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2011 | 1985.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001225 | 31/03/2011 | 720.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001241 | 31/03/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2011, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2011 | 57834.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2011 | 5206.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2011 | 2030.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE DECORAÇÃO, BUFFET E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHA, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA BANDA 31 DE MARÇO, REALIZADO NO DIA 31/03/2011 NO GINÁSIO POLIESPORTIVO " O CARLÃO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2011 | 720.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 MARMITAS PARA 08 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001230 | 31/03/2011 | 2994.80 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001231 | 31/03/2011 | 583.32 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001232 | 31/03/2011 | 392.42 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001233 | 31/03/2011 | 173.36 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001234 | 31/03/2011 | 672.53 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001235 | 31/03/2011 | 137.89 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001239 | 31/03/2011 | 3820.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001240 | 31/03/2011 | 992.35 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2011 | 37083.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2011 | 53722.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001219 | 31/03/2011 | 468.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001221 | 31/03/2011 | 444.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001224 | 31/03/2011 | 624.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001236 | 31/03/2011 | 533.43 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001237 | 31/03/2011 | 355.89 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2011 | 4565.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO'/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2011 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2011 | 65300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2011 | 32080.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2011 | 14685.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001217 | 31/03/2011 | 551.70 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2011 | 324.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001238 | 31/03/2011 | 372.95 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001218 | 31/03/2011 | 3536.00 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001220 | 31/03/2011 | 8813.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2011 | 14893.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2011 | 23282.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2011 | 39160.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2011 | 49929.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2011 | 47659.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001228 | 31/03/2011 | 1551.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2011 | 18130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2011 | 350.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO, SENDO R$ 200,00 PARA 1º LUGAR, R$ 100,00 PARA 2º E R$ 50,00 PARA 3º LUGAR, DO DESFILE CARNAVALESCO, NOS DIAS 06 E 08 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2011 | 300.00 | 00005934458485 | IONADJA DE L. ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DA PREMIAÇÃO DO BLOCO VIRGENS DE INGÁ, SENDO R$ 100,00 PARA 1º LUGAR CATEGORIA MULHER VESTIDA DE HOMEM, R$ 100,00 PARA 1º LUGAR CATEGORIA HOMEM VESTIDO DE MULHER E R$ 100,00 PARA 1º LUGAR CATEGORIA TRANSFORMISTA, DO DESFILE CARNAVALESCO, NO DIA 07 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2011 | 3650.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2011 | 22.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624016-4, NO DIA 13/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2011 | 300.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 APARELHO ORTOPÉDICO DENNIS-BROWN, DESTINADO A MENOR THAYNÁ SAMYRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2011 | 2150.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001287 | 01/04/2011 | 5580.88 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001288 | 01/04/2011 | 2665.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001289 | 01/04/2011 | 625.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLÍNICA E PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2011 | 126.32 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA , PARA O PACIENTE CARENTE JOÃO CARIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2011 | 350.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE - SAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NO MENOR CARENTE HELOAN GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2011 | 631.58 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | CORRESPONDENTE A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CIRURGIA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO PACIENTE CARENTE O MENOR WAMBERG ATAÍDE DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2011 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGISTA INFANTIL, PARA A MENOR RUTE DE LIMA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2011 | 160.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 160.00 | 00010985600438 | EDIVAN DA FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001284 | 01/04/2011 | 592.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2011 | 634.35 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 0530, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001286 | 01/04/2011 | 368.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2011 | 420.00 | 00001280551461 | ADENILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DO RETELHAMENTO DO PRÉDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CÂNDIDA AMÉLIA, DENOMINADO "GRUPO VELHO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2011 | 60.00 | 00006458544413 | CLAUBERTA MEYER MENDES BARBOSA RÉGIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001291 | 01/04/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 14/02/2011 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2011 | 9.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2011 | 1070.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO DA CND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2011 | 877.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL 3139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2011 | 1008.26 | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA.(EXITOUR) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA GOL EM FAVOR DO SR. LUÍZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE, COM EMBARQUE EM 04/04/2011 E RETORNO DIA 07/04/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001299 | 04/04/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2011 | 500.00 | 10734248000130 | INSYSTEM - GRABRIELLE RABELO NOCETE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CÓPIAS E CONFECÇÃO DE ARQUIVO EM EXCEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2011 | 159.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001301 | 04/04/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2011 | 872.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 8.450 (OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2011 | 320.00 | 00010096247410 | ISMAEL BELO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2011 | 80.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPOONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2011 | 3800.00 | 00021841950491 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO ODONTÓLOGO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001305 | 04/04/2011 | 3516.82 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001306 | 04/04/2011 | 5903.24 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001307 | 04/04/2011 | 4314.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2011 | 130.00 | 05026453000100 | DAYANNA DEYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE URGÊNCIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332010 | 0001310 | 04/04/2011 | 2400.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 30 HORAS/MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0001303 | 04/04/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/04/2011 | 4680.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0001313 | 05/04/2011 | 1913.15 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001315 | 05/04/2011 | 417.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001316 | 05/04/2011 | 2992.86 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/04/2011 | 100.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE SANDRA REGINA OLIVEIRA BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2011 | 60.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/04/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001355 | 06/04/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0001319 | 06/04/2011 | 5754.62 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/04/2011 | 105.26 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM UM UROLOGISTA PARA O PACIENTE CARENTE ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/04/2011 | 897.25 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT UNO DE COR VERMELHA DE PLACA MOL 2183 ANO 2009, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/04/2011 | 1750.00 | 03626739000100 | FABIO JOSÉ LEAL GUERRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÚNCIO EM UMA PÁGINA DA REVISTA VAQUEIRAMA DA VAQUEJADA DO PARQUE BURITY-INGÁ/PB NA EDIÇÃO DE 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/04/2011 | 7800.00 | 00007482354425 | SARAJANE BRAGA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE SEGURANÇA CONTRATADA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001320 | 06/04/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001323 | 06/04/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001325 | 06/04/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001326 | 06/04/2011 | 1300.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001327 | 06/04/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, TORRE E HOTEL CRUZEIRO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001331 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001332 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001333 | 06/04/2011 | 1400.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001334 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO ATÉ O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001335 | 06/04/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001336 | 06/04/2011 | 1100.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001337 | 06/04/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 14/02/ A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001338 | 06/04/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001339 | 06/04/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001340 | 06/04/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001341 | 06/04/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001342 | 06/04/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001343 | 06/04/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001344 | 06/04/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001345 | 06/04/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001346 | 06/04/2011 | 2600.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO TARDE E NOITE E SÍTIO RASPADINHA E CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO NOITE , DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001347 | 06/04/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001348 | 06/04/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001349 | 06/04/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001350 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VIDE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001351 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001352 | 06/04/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001354 | 06/04/2011 | 2200.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 12/02 A 14/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/04/2011 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2011 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER AFICIO 2015D, DESTINADO A MÁQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001328 | 06/04/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0001329 | 06/04/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/04/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2011 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PEÇA (FRAGMENTADORA SECRETA 506X), DESTINADO A MÁQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2011 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL 3378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2011 | 193.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, NO DIA 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2011 | 1350.00 | 00095377492749 | JOSE CARLOS CABRAL DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS MARGENS E MEIO FIO DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA ESTADUAL AO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2011 | 6640.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001366 | 07/04/2011 | 3145.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2011 | 40.00 | 00001280618477 | JOSE CARLOS BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DA MENOR ANA PAULA ALVES FARIAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2011 | 30.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CARENTE GIRLANE PEREIRA DA SILVA PARA O HOSPITAL JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2011 | 15.47 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA Nº 624016-4, NO DIA 13/042011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2011 | 2791.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2011 | 100.00 | 00004870875420 | PEDRO VERISSIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2011 | 617.11 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, DURANTE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A BRASÍLIA DE 05 A 07 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/04/2011 | 60.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2011 | 5.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2011 | 650.00 | 01885215000108 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E REPROGRAMAÇÃO DO PABX-CONECTA , NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2011 | 250.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA ELÉTRICA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, EM TRABALHO RELAIZADO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 05/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2011 | 4804.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001396 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE LIDERANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE INGÁ E SERRA REDONDA, DURANTE O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO SGI(SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA), REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001398 | 11/04/2011 | 1637.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001405 | 11/04/2011 | 3468.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, NPR 6943, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001408 | 11/04/2011 | 1125.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001411 | 11/04/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2011 | 871.79 | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA.(EXITOUR) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA TAM EM FAVOR DA CARENTE ELIVANIA HENRIQUE DA SILVA, TRECHO JOÃO PESSOA - PB PARA NAVEGANTES - SC, COM A FINALIDADE DE VISITAR URGENTE UMA PESSOA DE SUA FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2011 | 40.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001401 | 11/04/2011 | 799.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001400 | 11/04/2011 | 1240.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001421 | 11/04/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001394 | 11/04/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001402 | 11/04/2011 | 3607.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, MOQ 2673, NPS 6697 E MNZ 1185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001404 | 11/04/2011 | 1152.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001425 | 11/04/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001390 | 11/04/2011 | 800.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001391 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE APOIO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, NAS FESTA CARNAVALESCA/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001392 | 11/04/2011 | 2752.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001395 | 11/04/2011 | 3200.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO, DE PALCO, SONORIZAÇÃO E EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001409 | 11/04/2011 | 270.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001426 | 11/04/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001403 | 11/04/2011 | 2369.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211 E MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001422 | 11/04/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001389 | 11/04/2011 | 8880.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, PARA FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2011 | 160.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2011 | 160.00 | 00011007950498 | ADEILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001418 | 11/04/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001399 | 11/04/2011 | 761.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001406 | 11/04/2011 | 585.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001407 | 11/04/2011 | 750.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001428 | 11/04/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/04/2011 | 220.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) VIOLÕES, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0001440 | 12/04/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 12ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/04/2011 | 387.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ZABUMBA, 01 VIOLÃO, 03 PANDEIROS, 01 AFOXÉ, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/04/2011 | 60.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS INSTRUMENTAIS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/04/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2011 | 110.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/04/2011 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DE CANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001439 | 12/04/2011 | 711.90 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001443 | 12/04/2011 | 567.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001444 | 12/04/2011 | 689.90 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001445 | 12/04/2011 | 335.80 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001446 | 12/04/2011 | 3351.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001450 | 12/04/2011 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001451 | 12/04/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2011 | 467.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2011 | 163.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001471 | 13/04/2011 | 296.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Médio | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001472 | 13/04/2011 | 285.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001473 | 13/04/2011 | 1701.89 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001474 | 13/04/2011 | 460.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2011 | 120.00 | 00059718897453 | MARCOS ANTONIO RIBEIRA RIBEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001478 | 13/04/2011 | 152.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001479 | 13/04/2011 | 321.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001480 | 13/04/2011 | 1204.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001481 | 13/04/2011 | 6617.69 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001484 | 13/04/2011 | 1191.81 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001485 | 13/04/2011 | 329.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001486 | 13/04/2011 | 342.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001487 | 13/04/2011 | 1154.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2011 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2011 | 56.00 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2011 | 1069.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2011 | 874.95 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2011 | 83.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2011 | 39.53 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2011 | 128.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001476 | 13/04/2011 | 227.97 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001477 | 13/04/2011 | 392.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2011 | 172.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2011 | 79.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2011 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2011 | 254.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2011 | 181.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2011 | 56.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2011 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2011 | 554.21 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2011 | 201.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001482 | 13/04/2011 | 129.53 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001483 | 13/04/2011 | 693.88 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001488 | 13/04/2011 | 389.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001489 | 13/04/2011 | 1504.64 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2011 | 265.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONSELHO TURTELAR E PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2011 | 292.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0001497 | 14/04/2011 | 3850.00 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE GARÇOM E GARÇONETE, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2011 | 469.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2011 | 1140.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 10 TONNER HP 12A E 09 TONNER HP 85A, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.690-7, NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2011 | 40.00 | 00001310820430 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2011 | 120.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME PANORAMICO DA COLUNA, REALIZADO NO MENOR THALLYS ARAÚJO RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2011 | 350.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO TRATOR AGRALE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2011 | 140.00 | 70103122000199 | J.A. RETÍFICA DE EMBREAGENS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO CILINDRO DO TRATOR AGRALE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2011 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2011 | 250.00 | 00009837400463 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA DA FONSECA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2011 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2011 | 100.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2011 | 120.00 | 00095328114434 | MARIA JOSÉ MENDES DE SANTANA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2011 | 433.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2011 | 2200.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS PONTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2011 | 4319.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 01/2011), ATUALIZADO ATÉ 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2011 | 3975.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 0,3% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 02/2011), ATUALIZADO ATÉ 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2011 | 24618.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3º PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO (COMPETÊNCIA 02/2011) ATUALIZADO ATE 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2011 | 17278.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 01/2011), ATUALIZADO ATÉ 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2011 | 15900.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA 13ª PARCELA DA LEI 11.960/2009 SOBRE 1,2% DA RCL 2009.(COMPETÊNCIA 02/2011), ATUALIZADO ATÉ 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001522 | 15/04/2011 | 2577.14 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2011 | 1839.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2011 | 2100.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS PONTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2011 | 1555.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2011 | 1100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE MENOR HELOAN GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0001521 | 15/04/2011 | 1705.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2011 | 1140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA BLACK & DECKER (PW2100 120BAR), DESTINADO GARAGEM MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2011 | 1988.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2011 | 500.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2011 | 510.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.022-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.025-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001534 | 18/04/2011 | 579.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001542 | 18/04/2011 | 815.33 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001543 | 18/04/2011 | 695.85 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.024-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001545 | 18/04/2011 | 641.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001548 | 18/04/2011 | 2212.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, MOL 21832, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001550 | 18/04/2011 | 254.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOL 2183, NPT 0260 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001551 | 18/04/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001552 | 18/04/2011 | 305.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001536 | 18/04/2011 | 1168.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA JOL 7211 E MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001538 | 18/04/2011 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001539 | 18/04/2011 | 2334.40 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001544 | 18/04/2011 | 241.88 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001553 | 18/04/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001554 | 18/04/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001555 | 18/04/2011 | 4200.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001533 | 18/04/2011 | 968.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001535 | 18/04/2011 | 2965.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9614, NQJ 8398, MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001537 | 18/04/2011 | 424.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001540 | 18/04/2011 | 1215.40 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.728-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/04/2011 | 104.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001541 | 18/04/2011 | 517.90 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.515-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001547 | 18/04/2011 | 1124.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001546 | 18/04/2011 | 2086.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2011 | 7900.00 | 09032856000113 | RE ALVES DOS SANTOS GRÁFICA RÁPIDA E CÓPIA DIGITAL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MAPAS DA ÁREA RURAL, RODOVIÁRIO E EDUCATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2011 | 239.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.344-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.304-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 18.305-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.079-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/04/2011 | 823.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/04/2011 | 1.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0001570 | 20/04/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/04/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/04/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITÁRIOS E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001572 | 20/04/2011 | 6600.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/04/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/04/2011 | 104.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS TÉRMICAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.865-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000332010 | 0001575 | 20/04/2011 | 13440.00 | 12263491000142 | MARIA LÚCIA BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 168 HORAS/MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA), REFERENTE AO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE ATERROS NAS ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001574 | 20/04/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/04/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.026-8, NO DIA 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.029-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.030-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.909-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/04/2011 | 180.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM DOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS: NPR 8398 E NPS 9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001585 | 25/04/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 14/03/2011 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/04/2011 | 120.00 | 00008754747481 | ANA LÚCIA ALEXANDRE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/04/2011 | 4401.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/04/2011 | 180.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CDI E CAM, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/04/2011 | 3320.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0001588 | 26/04/2011 | 5660.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO MASTERFRIO, 50 ESTRUTURA FIXA, 02 KIT MESA L, 01 MESA REUNIÃO RETANGULAR, 01 MESA ECON. E 01 GAVETEIRO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/04/2011 | 1200.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM EM TARNEIO QUE VAI SE REALIZAR NO DIA 01/05/2011, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR (TORNEIO INÍCIO DO CAMPEONATO INGAENSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2011 | 125.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2011 | 5400.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS QUÍMICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 PELO PERÍODO DE 30 DIAS (30/03 A 30/04/2011), A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS ABRIGADAS NO PRÉDIO DENOMINADO "VACA MECÂNICA" LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2011 | 55.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2011 | 600.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2011 | 75.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA AO SETOR INTERNO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2011 | 30.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA AO SETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2011 | 30.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0001611 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2011 | 1000.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM GABINETE DE VIDRO STRAUSS 100X56CM PGP/S PROFAX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001616 | 28/04/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2011 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DO MOTOR UTILIZADO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2011 | 2300.00 | 00007405333478 | HELOISY ALVES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF I, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2011 A 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2011 | 3000.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, PARA SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2011 | 216.00 | 08111641000125 | MONTAÇO FERRO E AÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ELETRODO GERDAU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2011 | 12660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2011 | 27051.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2011 | 79313.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0001671 | 29/04/2011 | 34385.31 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, COMPACTAÇÃO MECÂNICA E REGULARIZAÇAO, COMPACTAÇÃO MANUAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2011 | 65584.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2011 | 14900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2011 | 31452.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2011 | 6948.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001670 | 29/04/2011 | 280.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2011 | 6.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 624017-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2011 | 48081.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2011 | 9780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2011 | 39529.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2011 | 49909.72 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2011 | 18331.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2011 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2011 | 2980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2011 | 1530.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2011 | 4710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2011 | 9017.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2011 | 4680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2011 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2011 | 5242.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2011 | 1.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO), REALIZADO NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2011 | 4033.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2011 | 2934.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001629 | 29/04/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2011, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2011 | 1785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2011 | 23858.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2011 | 17736.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001675 | 29/04/2011 | 768.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2011 | 56954.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2011 | 315.26 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO NO FORMATO PDF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001676 | 29/04/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2011 | 7775.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2011 | 82185.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2011 | 75144.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2011 | 60985.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2011 | 10526.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2011 | 159104.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2011 | 33920.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001677 | 29/04/2011 | 744.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/04/2011 | 38538.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2011 | 55767.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2011 | 86.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DE PEDRA D' ÁGUA E DA CRECHE DO DITRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001694 | 02/05/2011 | 1235.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2011 | 300.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA A REDE ELETRICA REALIZADA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2011 | 205.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001705 | 02/05/2011 | 3406.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614, NQJ 8398 e NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001707 | 02/05/2011 | 1297.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2011 | 609.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2011 | 8000.00 | 00032326564472 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DURANTE O NATAL E REVEILLON/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2011 | 2900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0, NO DIA 02/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001708 | 02/05/2011 | 3165.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001702 | 02/05/2011 | 787.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001703 | 02/05/2011 | 1587.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 JZV 7173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001704 | 02/05/2011 | 3827.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, MOL 2183, NPT 0260 E NPS 6697, MNM 1436 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0001687 | 02/05/2011 | 6.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1273, EMPENHADO A MENOR NO DIA 28/03/2011, HORA REGULARIZDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2011 | 1850.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2011 | 66.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2011 | 2010.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2011 | 300.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DA RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2011 | 180.00 | 00009107324421 | ÁLVARES LOPES INÁCIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA REFORMA NO BANHEIRO FEMININO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001706 | 02/05/2011 | 1792.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2011 | 348.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADO E PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DOS PSFs NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2011 | 50.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) POTES QUADRADOS TRANSPARENTES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/05/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2011 | 153.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POTES PLÁSTICOS, DESTINADOS AO PROFOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2011 | 233.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) POTES QUADRADOS TRASPARENTES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2011 | 200.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO DO PLANEJAMENTO DOS TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2011 | 3859.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 30/04/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2011 | 489.45 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, E 789 (SETECENTOS E OITENTA E NOVE) CÓPIAS XEROGRAFICAS EXEDENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2011 | 1100.00 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2011 | 39.25 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SEDEX-CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/05/2011 | 20.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, NO DIA 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2011 | 80.00 | 00001797940430 | JANAINA JAQUELINE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2011 | 1398.20 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 18.964 (DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO) CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2011 | 56.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/05/2011 | 300.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATOS E CONJUNTOS DE POTES DE PLASTICO, DESTINADO AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/05/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/05/2011 | 389.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO MENINO JESUS, GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS E DO GRUPO ESCOLAR PEDRA D´ÁGUA, REF, AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇOE E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001729 | 04/05/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, NO PERÍODO DA TARDE , DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001730 | 04/05/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001731 | 04/05/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001732 | 04/05/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001733 | 04/05/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001734 | 04/05/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001736 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001737 | 04/05/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE OPERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001738 | 04/05/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001739 | 04/05/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001741 | 04/05/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001742 | 04/05/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA (TARDE) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001743 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001744 | 04/05/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001745 | 04/05/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNA DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001746 | 04/05/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001747 | 04/05/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001748 | 04/05/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001749 | 04/05/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001750 | 04/05/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001751 | 04/05/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001752 | 04/05/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001753 | 04/05/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001754 | 04/05/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2011 | 300.00 | 70120662003015 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GRILL/SANDUICHEIRA MALLORY, 04 FERROS SECO MONDIAL E 02 PRANCHAS MALLORY, DESTINADOS AO SORTEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2011 | 300.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GRILL/SANDUICHEIRA, 02 FERROS MALLORY E 09 PRANCHAS AMVOX, DESTINADOS AO SORTEIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2011 | 16.50 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2011 | 142.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS DE CASAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2011 | 1559.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR (BRANCO, 220V), DESTINADO AO PROGRAMA CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2011 | 130.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOZILDO GOMES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0001759 | 04/05/2011 | 1754.39 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2011 | 2585.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. E EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 BOTAS DE ELÁSTICO LATERAL, DESTINADOS AOS AGENTES DO PEVA E DO PACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0001770 | 05/05/2011 | 2260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM, REVISÃO, LANTERNAGEM, SUSPENSÃO E MANUTENÇÃO DE FREIOS, NO VEÍCULO FIAT UNO MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001778 | 05/05/2011 | 3187.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNM 1436/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001772 | 05/05/2011 | 11399.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001774 | 05/05/2011 | 4194.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0001768 | 05/05/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DE FAIXA ETÁRIA DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0001773 | 05/05/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2011 | 160.00 | 00057911169420 | MANOEL DE FRANÇA SIMÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2011 | 160.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL 4310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001763 | 05/05/2011 | 6247.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2011 | 380.93 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UM BALCÃO, NA SALA DE INFORMÁTICA DA EMEF. MANOEL CORREIA DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0001776 | 05/05/2011 | 4056.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS 9614/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2011 | 582.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2011 | 980.35 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA TAM EM FAVOR DO SR. LUÍZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, COM EMBARQUE EM 10/05/2011 E RETORNO DIA 12/05/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0001780 | 06/05/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0001784 | 06/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001779 | 06/05/2011 | 908.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/05/2011 | 650.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA ENTIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2011 | 2487.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA LASER JET 1102, DESTINADO AO PROGRAMA CAPS DESTE MINICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2011 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS) PARA O COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 06/05/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1,342-0, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001783 | 06/05/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001785 | 06/05/2011 | 2308.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2011 | 245.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001818 | 09/05/2011 | 788.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001819 | 09/05/2011 | 2556.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, MOL 2183, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0001795 | 09/05/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/05/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/05/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/05/2011 | 4000.00 | 09676831000152 | CRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA E CONSERTOS DO PRÉDIO ANEXO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001817 | 09/05/2011 | 736.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001821 | 09/05/2011 | 1189.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA A RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001825 | 09/05/2011 | 500.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001826 | 09/05/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2011 | 76.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001824 | 09/05/2011 | 432.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2011 | 350.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001820 | 09/05/2011 | 434.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001808 | 09/05/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/05/2011 | 2900.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0001811 | 09/05/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001815 | 09/05/2011 | 728.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001822 | 09/05/2011 | 913.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001798 | 09/05/2011 | 2484.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 1900 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001799 | 09/05/2011 | 903.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/05/2011 | 3310.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 70 (SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS DE AUDITÓRIO E PINTURA NAS CADEIRAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001804 | 09/05/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001805 | 09/05/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2011 | 1020.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2011 | 5225.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001841 | 10/05/2011 | 780.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001842 | 10/05/2011 | 690.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2011 | 56000.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA FRIA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADA AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001850 | 10/05/2011 | 2930.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001851 | 10/05/2011 | 560.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA), DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001855 | 10/05/2011 | 402.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E SALSISHA), DESTINADO A MERENDO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/05/2011 | 876.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2011 | 565.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2011 | 260.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2011 | 75.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DE SEVERINA CALIXTO DANTAS PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2011 | 100.00 | 00006884175400 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2011 | 70.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLCHÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001853 | 10/05/2011 | 8369.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0001839 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2011 | 396.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2011 | 540.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XIV MACHA A BRÁSILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, REALIZADA EM BRASÍLIA -DF, NOS DIAS 10,11 E 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 06/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2011 | 1691.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/05/2011 | 168.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0001828 | 10/05/2011 | 4128.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001836 | 10/05/2011 | 690.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E SALSICHA), DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2011 | 500.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA) ,DESTINADO AO PACIENTE CARENTE JOÃO CARIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0001845 | 10/05/2011 | 24420.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2011 | 1280.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2011 | 2887.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/05/2011 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2011 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2011 | 6114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2011 | 504.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001864 | 11/05/2011 | 1032.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE E SALSICHA), DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001867 | 11/05/2011 | 1032.00 | 00008368019460 | Orlando de Oliveira Beserra da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE E SALSISHA), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2011 | 585.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2011 | 117.99 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SEDEX-CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2011 | 477.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2011 | 1853.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2011 | 160.00 | 00009107961499 | MARIA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2011 | 80.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2011 | 160.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO/2011-PARC.05/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2011 | 547.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/05/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS), NOTA FISCAL 4599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/05/2011 | 320.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2011 | 160.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/05/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE VIRGÊNCIA PARA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/05/2011 | 152.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/05/2011 | 41.47 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/05/2011 | 265.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XIV MACHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/05/2011 | 83.50 | 09109567001902 | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INTERNAS DE HOTEL, DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PÚBLICAÇÃO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2011 | 6.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624015-6, NO DIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2011 | 6.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, NO DIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2011 | 16.06 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, NO DIA 12/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2011 | 74.67 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001890 | 13/05/2011 | 323.45 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2011 | 235.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001912 | 13/05/2011 | 323.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001910 | 13/05/2011 | 128.53 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001911 | 13/05/2011 | 125.03 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2011 | 57.62 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/05/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2011 | 125.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2011 | 56.70 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2011 | 761.53 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001913 | 13/05/2011 | 277.90 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2011 | 96.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2011 | 933.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2011 | 307.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2011 | 120.00 | 00003125828465 | JAMES ALVES GONÇALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2º PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO 2010/2011, REALIZADO NO TROPICAL HOTEL TAMBAÚ, AV. AUMIRANTE TAMADERÉ, TAMBAÚ 229, JOAO PESSOA-PB, REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2011 | 120.00 | 00087261162434 | VANIA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 2º PROGRAMA PRÓ LETRAMENTO 2010/2011, REALIZADO NO TROPICAL HOTEL TAMBAÚ, AV. AUMIRANTE TAMADERÉ, TAMBAÚ 229, JOAO PESSOA-PB, REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2011 | 169.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2011 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS, LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2011 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS, LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0001909 | 13/05/2011 | 9233.45 | 08181106000140 | PATRÍCIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0001918 | 13/05/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 14/04/2011 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/05/2011 | 5670.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, DESTINADO AOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2011 | 4.35 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2011 | 297.78 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2011 | 150.00 | 00080620450487 | ISRAEL GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL" ISRAEL", EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2011 | 800.00 | 00007285410411 | ETIALES BEZERRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AOS COMPONENTES DA TRADICIONAL QUADRILHA JUNINA "MORANGO NORDESTINO" PARA A COMPRA DE TECIDOS E ADEREÇOS PARA PRODUÇÃO DE TRAJES JUNINNOS EM APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO/2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA ALB 4248 - PB TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2011 | 10.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, REALIZADO NO DIA 16/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2011 | 1630.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE MICHERLANE LOPES INACIO LIMA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0001923 | 16/05/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2011 | 157.89 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE VANUSA ADELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2011 | 30.00 | 00045694559487 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 2011, NO AUDITÓRIO DA AGEVISA-JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122011 | 0001929 | 16/05/2011 | 1257.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B VENANCIO E 01 LIQUIDIFICADOR CAMARGO, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2011 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 2011, NO AUDITÓRIO DA AGEVISA-JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2011 | 30.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA REGAR AUTORIZAÇÃO NA AGENVISA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL CONTROLADO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2011 | 235.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 47 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2011 | 45.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE RESPONSABILIDADE FISCAL CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA, REALIZADO NA CIDADE DE J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2011 | 128.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/LACRE, DO VEÍCULO DE PLACA NQG 4235, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2011 | 2419.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0001942 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2011 | 282.00 | 00014194392434 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PESSOAS E SEUS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DAS ÁREAS DE RISCO DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2011 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.690-7, NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2011 | 2140.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO DA CND, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2011 | 1888.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2011 | 430.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA MARQUES DE MACÊDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2011 | 200.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO (DOIS MESES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2011 | 80.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2011 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2011 | 60.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2011 | 1421.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2011 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/05/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001965 | 18/05/2011 | 3687.80 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/05/2011 | 225.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MP4 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/05/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/05/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.690-7, NO DIA 18/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/05/2011 | 500.00 | 00001625150490 | FRANKLIN ROGÉRIO SOARES BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAL NO PREPARO DE SOPÃO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE CARENTE DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001972 | 19/05/2011 | 878.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001983 | 19/05/2011 | 387.00 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001985 | 19/05/2011 | 689.69 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001997 | 19/05/2011 | 1894.14 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001974 | 19/05/2011 | 3260.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001976 | 19/05/2011 | 579.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 19/05/2011 | 595.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF DE CIMENTO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO CS-2, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2011 | 1200.00 | 00001265537429 | IVANILDO DA SILVA GRACIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, REALIZADO NOS BUEIROS E EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DANIFICADOS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001978 | 19/05/2011 | 3002.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, MOL 2183, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/05/2011 | 11.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 19/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001977 | 19/05/2011 | 1380.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001984 | 19/05/2011 | 391.09 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/05/2011 | 1900.00 | 00021841950491 | HENRIQUE ERNESTO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTÓLOGO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/05/2011 | 876.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001975 | 19/05/2011 | 809.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 19/05/2011 | 775.12 | 00046120947434 | LENILDA TAVARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O CARENTE JAMES TAVARES GOMES, DEVIDO AO FALECIMENTO DE SEU PAI QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/05/2011 | 775.12 | 00006709363406 | JAMES TAVARES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O CARENTE JAMES TAVARES GOMES, DEVIDO AO FALECIMENTO DE SEU PAI QUE RESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001971 | 19/05/2011 | 3436.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0287, NPS 9614, NQJ 8398, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001982 | 19/05/2011 | 2146.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001986 | 19/05/2011 | 169.52 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001987 | 19/05/2011 | 751.81 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001988 | 19/05/2011 | 590.80 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001989 | 19/05/2011 | 3055.73 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001990 | 19/05/2011 | 641.08 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001992 | 19/05/2011 | 730.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001994 | 19/05/2011 | 1668.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001995 | 19/05/2011 | 2161.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001996 | 19/05/2011 | 473.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO.921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0001973 | 19/05/2011 | 2876.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 19/05/2011 | 1472.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONALEVE AGROLONA E LONALEVE LARANJA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002003 | 20/05/2011 | 28.75 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002004 | 20/05/2011 | 193.50 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002006 | 20/05/2011 | 33.75 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002019 | 20/05/2011 | 8201.45 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002020 | 20/05/2011 | 1651.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002203 | 20/05/2011 | 480.76 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/05/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/05/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2011 | 160.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2011 | 1100.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ATAÚDES E SERVIÇO FUNERAL, DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/05/2011 | 807.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/05/2011 | 125.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002008 | 20/05/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2011 | 900.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2011 | 900.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRG-4570, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTES E LIMPEZA DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2011 | 1600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE WEBMIKROTIK NO COMPUTADOR SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2011 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2011 | 60.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE MARCAR CONSULTAS E ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002202 | 20/05/2011 | 250.10 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2011 | 600.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 POR ÁBITRO, OCORRIDO NOS DIAS 14 E 15/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2011 | 600.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 POR ÁBITRO, OCORRIDO NOS DIAS 21 E 22/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002005 | 20/05/2011 | 450.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002007 | 20/05/2011 | 552.50 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002201 | 20/05/2011 | 71.78 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002204 | 20/05/2011 | 33.07 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/05/2011 | 178.55 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002038 | 23/05/2011 | 823.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/05/2011 | 160.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SAQUINHOS, LAÇOS E PORTA RETRATO DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/05/2011 | 129.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA TIRAGEM DE 37 (TRINTA E SETE) FOTOS, DURANTE O EVENTO DE CASAMENTO CIVIL PARA 30 CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA E TAMBÉM NO TERMÍNO DO CURSO DE GARSONS OFERECIDO POR ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/05/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/05/2011 | 600.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 POR ÁBITRO, OCORRIDO NOS DIAS 28 E 29/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/05/2011 | 1500.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. COM. DE PLÁSTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS COLORIDAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/05/2011 | 178.18 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/05/2011 | 300.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE VACINAS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/05/2011 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624015-6, NO DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/05/2011 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, NO DIA 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/05/2011 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA Nº 624017-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002039 | 23/05/2011 | 620.31 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/05/2011 | 1520.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA), REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/05/2011 | 566.22 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS LINHAS LIGADAS A PREFEITURA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/05/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002044 | 23/05/2011 | 991.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/05/2011 | 60.00 | 00073948942404 | MARIA JOSE DE ARAUJO HENRIQUES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 25 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/05/2011 | 90.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24 25 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/05/2011 | 5300.00 | 00064557936415 | JOSÉ MACIEL DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, TROCA DE CALHAS E BICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, NECESSÁRIO DECORRENTE AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/05/2011 | 220.00 | 00004121182464 | ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/05/2011 | 220.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PEÇAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/05/2011 | 49.38 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002056 | 24/05/2011 | 290.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002057 | 24/05/2011 | 1600.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002059 | 24/05/2011 | 170.70 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002061 | 24/05/2011 | 283.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002063 | 24/05/2011 | 306.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2011 | 332.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 95 (NOVENTA E CINCO) FOTOS, NOS DIAS 20 E 22/05/2011, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM A PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS NAS EMEF. JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E EMEF. DR. MANOEL CORREIA DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2011 | 4523.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002069 | 24/05/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002050 | 24/05/2011 | 1181.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002051 | 24/05/2011 | 386.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002053 | 24/05/2011 | 2933.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002055 | 24/05/2011 | 3687.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002060 | 24/05/2011 | 289.65 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002062 | 24/05/2011 | 2147.82 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002064 | 24/05/2011 | 394.00 | 09039574000148 | MF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2011 | 5400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2011 | 43.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002049 | 24/05/2011 | 569.55 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002054 | 24/05/2011 | 339.30 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002081 | 25/05/2011 | 1125.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002082 | 25/05/2011 | 975.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002083 | 25/05/2011 | 870.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/05/2011 | 77.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2011 | 760.00 | 00013943740463 | JOSÉ FRANCISCO BATISTA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 38 CARRADAS DE ATERRO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 TRANSPORTANDO DA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA FAZENDA VÁRZEA DO MEIO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002075 | 25/05/2011 | 562.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002073 | 25/05/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002084 | 25/05/2011 | 878.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2011 | 2250.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, PARA O GINASIO O CARLÃO DESTE MUNICIPIO E COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/05/2011 | 18000.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINÂMICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/05/2011 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002076 | 25/05/2011 | 262.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002077 | 25/05/2011 | 1372.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002078 | 25/05/2011 | 247.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002079 | 25/05/2011 | 52.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002080 | 25/05/2011 | 330.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/05/2011 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DAS PARTICIPANTES SHARON SILVEIRA M. DA SILVA E DENNYMAGNA SILVA, NO CURSO FORMAÇÃO DOS TUTORES LINUX EM JOÃO PESSOA - PB, NO HOTEL CAIÇARA NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002098 | 26/05/2011 | 105.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002099 | 26/05/2011 | 360.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002100 | 26/05/2011 | 187.50 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002101 | 26/05/2011 | 345.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002102 | 26/05/2011 | 120.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002103 | 26/05/2011 | 180.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002104 | 26/05/2011 | 1455.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002106 | 26/05/2011 | 1425.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2011 | 345.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PINCÉIS E TINTAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2011 | 1160.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE TODA A REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002111 | 26/05/2011 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002112 | 26/05/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2011 | 2700.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA DURANTE O PERIODO DE 01 A 15.13.2011, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/05/2011 | 312.50 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FUNERAL DA SENHORA AURISTELA ALVES DE MELO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002086 | 26/05/2011 | 1390.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/05/2011 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE CREUSA DE ARAUJO SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/05/2011 | 30.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO, PARA ACOMPANHAR PACIENTES E MARCAR CIRURGIA E CONSULTA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002091 | 26/05/2011 | 1494.10 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0002092 | 26/05/2011 | 1621.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002093 | 26/05/2011 | 1535.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002094 | 26/05/2011 | 5896.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002095 | 26/05/2011 | 2100.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/05/2011 | 30.00 | 00005468718448 | EDILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA DE CATARATA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002097 | 26/05/2011 | 282.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002105 | 26/05/2011 | 645.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002110 | 26/05/2011 | 2594.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2011 | 2500.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002107 | 26/05/2011 | 1470.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2011 | 4420.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DO REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL PARA 21 CASAIS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002120 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002123 | 27/05/2011 | 836.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002121 | 27/05/2011 | 2037.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/05/2011 | 30.00 | 00060153806400 | MARIA RAQUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA REGAR AUTORIZAÇÃO NA AGENVISA PARA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL CONTROLADO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/05/2011 | 360.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS) PARA O COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/05/2011 | 28.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624019-9, NO DIA 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/05/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/05/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002124 | 27/05/2011 | 3344.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPS 9614, NQJ 8398, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002122 | 27/05/2011 | 1426.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2011 | 8542.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2011 | 4680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2011 | 3859.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 30/05/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002129 | 30/05/2011 | 2218.25 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2011 | 10346.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2011 | 76051.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2011 | 162348.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2011 | 7550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2011 | 34933.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2011 | 84249.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2011 | 58670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2011 | 2168.05 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO APOLINÁRIO JOAQUIM REF. AOS ANOS DE 2005,2006,2009 E 2010, CONFORME FATURAS E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2011 | 527.59 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO APOLINÁRIO JOAQUIM REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2011 | 56308.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2011 | 39035.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002180 | 30/05/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002126 | 30/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2011 | 18017.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2011 | 22355.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2011 | 1240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/05/2011 | 4576.36 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE SITIO CAIÇARA REF. AOS ANOS DE 2008,2009 E 2010, CONFORME FATURAS E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2011 | 1244.10 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE SITIO CAIÇARA REF. AOS MESES DE JANEIROA A ABRIL DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2011 | 58664.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002172 | 30/05/2011 | 9070.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0002127 | 30/05/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2011 | 6948.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2011 | 31917.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2011 | 77043.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2011 | 14490.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2011 | 40745.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2011 | 10565.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2011 | 48554.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2011 | 52984.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002178 | 30/05/2011 | 3511.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNZ 1185, MOL 2183, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2011 | 19558.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002128 | 30/05/2011 | 10184.80 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2011 | 81428.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/05/2011 | 29719.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2011 | 14847.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/05/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/05/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/05/2011 | 4860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/05/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2011 | 1466.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2011 | 3661.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/05/2011 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2011 | 1765.25 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS TIPOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2011 | 93.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2011 | 183.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2011 | 887.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS (TINTA DE TERCIDO, PINCEL, VERNIZ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2011 | 887.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PINCÉIS E LÁPIS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2011 | 1348.60 | 05084873000224 | J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VÁRIOS TIPOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2011 | 420.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 PARES DE SAPATILHAS MASCULINAS E 20 FEMININAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2011 | 6214.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2011 | 80.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA MENOR YASMIN VICTORIA CANDIDO DA SILVA ARRUDA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2011 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DOPLLER VASCULARDE MEMBROS REALIZADO NA PACIENTE IRENE PEREIRA DA COSTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2011 | 60.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2011 | 180.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2011 | 100.00 | 00077220692749 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2011 | 2665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2011 | 4001.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2011 | 5274.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2011 | 4061.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2011 | 2488.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002200 | 31/05/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002184 | 31/05/2011 | 2310.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2011 | 913.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 9.260 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2011 | 157.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2011 | 300.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELÉTRICISTA, NA REFORMA DE TODA A REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ÓRGÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002216 | 01/06/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2011 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TONER TIPO 1130 D, DESTINADO A MÁQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2011 | 509.65 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 1.193 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2011 | 600.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2011 | 113.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2011 | 30.00 | 00001769298436 | CRISTIANO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2011 | 30.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE JUNHO/2011-PARC.06/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2011 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE IRENE PEREIRA DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2011 | 171.35 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO SÍTIO ARQUEOLÓGICO ITACOATIARA DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2011 | 286.50 | 08818536000120 | J. G. NÓBREGA E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE MANILHAMENTO E CAIXAS DE ESGOTO NESTE MUNICÍPIO, DECORRENTE AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2011 | 49.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TESOURA GRAMA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2011 | 73.70 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2011 | 4500.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS QUÍMICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 PELO PERÍODO DE 30 DIAS (30/04 A 30/05/2011), A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS ABRIGADAS NO PRÉDIO DENOMINADO "VACA MECÂNICA" LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2011 | 201.80 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CHAPÉUS DE PALHA E 20 PENEIRAS GRANDES DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/06/2011 | 96.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 CHAPÉUS DE PALHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/06/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/06/2011 | 84.40 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PEN DRIVE STEEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/06/2011 | 300.00 | 00004187626433 | LUCIANA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SÍTIO BRITO, DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 06/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 58042-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/06/2011 | 600.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 POR ÁRBITRO, OCORRIDO NOS DIAS 04 E 05/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2011 | 300.00 | 00017483177845 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DAS LONAS DOS TOLDOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2011 | 39.80 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CHAPÉUS DE PALHA DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002241 | 02/06/2011 | 1560.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002242 | 02/06/2011 | 2000.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002226 | 02/06/2011 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 INCLUINDO REFRIGERANTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2011 | 30.00 | 00001769742450 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/06/2011 | 300.00 | 00001260888452 | CLEONILDES DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO TELHADO DA RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2011 | 300.00 | 00014140851848 | GERCIONE DAMIÃO VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO TELHADO DA RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2011 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/06/2011 | 250.00 | 00000011755482 | ROBERTO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002227 | 02/06/2011 | 744.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 E REFRIGERANTE DE 2 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2011 | 300.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTEÇÃO DA PARTE ELÉTICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/06/2011 | 259.40 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002225 | 02/06/2011 | 696.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 E REFRIGERANTE DE 2 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002236 | 02/06/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002237 | 02/06/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/06/2011 | 190.55 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND.COM.LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FÓRMICAS DE PVC AREIA MARFIM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/06/2011 | 450.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002245 | 03/06/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/06/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/06/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002248 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/06/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002251 | 03/06/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0002253 | 03/06/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002255 | 03/06/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/06/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/06/2011 | 1079.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002254 | 03/06/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002256 | 03/06/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/06/2011 | 1550.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002260 | 06/06/2011 | 1787.50 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/06/2011 | 192.59 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002262 | 06/06/2011 | 9876.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002263 | 06/06/2011 | 884.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/06/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDA, GERADOR, TELÃO, PROJETOR E EQUIPE DE SEGURANÇA, NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃOJOÃO 2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/06/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162010 | 0002265 | 07/06/2011 | 627.80 | 00092900402468 | SEVERINO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA RONDONIA, COM O OBJETIVO DE BUSCAR SEUS SOBRINHOS QUE ESTAVAM COM O CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/06/2011 | 460.10 | 00010514152419 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE JÚNIOR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002267 | 07/06/2011 | 20308.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002269 | 07/06/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002270 | 07/06/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002271 | 07/06/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/06/2011 | 100.00 | 70103122000199 | J.A. RETÍFICA DE EMBREAGENS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO MECÂNICO NO VEÍCULO TRATOR AGRALE 5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002282 | 08/06/2011 | 6641.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2011 | 26.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PINO ADAPTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002274 | 08/06/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2011 | 3190.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATABAQUE CAPOEIRA, 02 PANDEIROS LUEN, 05 BERIMBAUS MÉDIO VIOLA, 02 AGO-GO DUPLO PINTADO, 02 RECO RECO PINTADO, 02 TROMBONES VARA TENOR E 01 CAIXA TAROL MARCATTO, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2011 | 2500.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO DE UM JIMGLE E PRODUÇÃO DE DOIS SPOT PARA RÁDIO E QUATRO CARROS DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE VERDADE, REALIZADO NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002280 | 08/06/2011 | 4957.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002281 | 08/06/2011 | 2524.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002284 | 08/06/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002275 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2011 | 549.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2011 | 549.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO DIA 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2011 | 549.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO DIA 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/06/2011 | 1500.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/06/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2011 | 300.00 | 00007793637445 | IRANICE JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARTENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/06/2011 | 217.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002295 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CACHOEIRINHA (TARDE) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/06/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/06/2011 | 280.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DOS PNEUS TRASEIROS E NA TAMPA DO MOTOR DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002293 | 09/06/2011 | 1748.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002294 | 09/06/2011 | 4124.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, MOQ 2673, NPS 6697, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2011 | 150.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM AUXÍLIO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/06/2011 | 701.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002298 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/06/2011 | 300.00 | 00076869997420 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALAVANCAS, PONTEIROS E TALHADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2011 | 300.00 | 00003522759443 | SEVERINO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINAGEM DA VEGETAÇÃO NAS CALÇADAS E MEIO FIOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2011 | 547.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002303 | 10/06/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0002313 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002324 | 10/06/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002326 | 10/06/2011 | 2182.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255, JOL 7211 E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2011 | 1550.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO SERRALHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002338 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2011 | 524.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002309 | 10/06/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002315 | 10/06/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002331 | 10/06/2011 | 759.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002336 | 10/06/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002300 | 10/06/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/06/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002337 | 10/06/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002340 | 10/06/2011 | 21523.50 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2011 | 2828.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002314 | 10/06/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0002328 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0002341 | 10/06/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2011 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002330 | 10/06/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002323 | 10/06/2011 | 2408.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002325 | 10/06/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2011 | 605.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002319 | 10/06/2011 | 3960.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPS 9614, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002321 | 10/06/2011 | 1653.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002329 | 10/06/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2011 | 5163.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2011 | 165.50 | 00027587916415 | IVAN JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/06/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DO TIPO MENOR, PARA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE INGÁ, RECURSO DO CONVÊNIO Nº 0306429-40 E PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2011 | 320.00 | 00007426805417 | EDICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (100%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2011 | 160.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2011 | 40.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002320 | 10/06/2011 | 1125.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/06/2011 | 225.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CDI E CAM, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2011 | 1973.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 07/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2011 | 200.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2011 | 3500.00 | 09543892000141 | JAP - COMÉRCIO DE FOTOGRAFIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) FOTOS AÉREAS DESTE MUNICÍPIO MEDINDO 100 X 150, COM CD DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002346 | 13/06/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO E RASPADINHA, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE OPERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002347 | 13/06/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002348 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002349 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002350 | 13/06/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/06/2011 | 600.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13/06 A 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/06/2011 | 67793.29 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO, PAVIMENTAÇÃO, RETIRADA LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA NO EMPENHO | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/06/2011 | 4940.00 | 04577288000112 | RN TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO TRATOR ESTEIRA PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXÃO SITUADO NESTE MUNICÍPIO,QUE ACOLHE AS CIDADES DE ITATUBA, INGÁ, SERRA REDONDA, RIACHÃO DO BACAMARTE E JUAREZ TÁVORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/06/2011 | 180.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO (GELÁGUA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/06/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/06/2011 | 220.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DO VENTILADOR) DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/06/2011 | 1814.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E DISCOS DE FREIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPS 9614, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2011 | 40.00 | 00003340984409 | EDINALVA BARBOSA PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2011 | 50.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/06/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/06/2011 | 140.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/06/2011 | 100.00 | 00000509305750 | ANA LUCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/06/2011 | 1078.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/06/2011 | 480.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DO TIPO MENOR, DA EMPRESA: F GOMES ENGENHARIA LTDA- R$ 202.130,91 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE INGÁ, RECURSO DO CONVÊNIO Nº 0306429-40 E PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/06/2011 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA EMPRESA: F GOMES ENGENHARIA LTDA- R$ 202.130,91 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE INGÁ, RECURSO DO CONVÊNIO Nº 0306429-40 E PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/06/2011 | 480.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2011, EM NOME DE JOSÉ DE ANCRIETA MARTINS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS, GERADOR, TELÃO E PROJETOR E EQUIPE DE SEGURANÇA NECESÁRIA A REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/06/2011 | 700.00 | 08744589000144 | REDEDOM - REDE BRAS. DE PUBLIC. DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002361 | 15/06/2011 | 174.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002362 | 15/06/2011 | 912.50 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002363 | 15/06/2011 | 237.50 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002366 | 15/06/2011 | 470.50 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222011 | 0002368 | 15/06/2011 | 91680.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVORS (MEU POVO MEU CHÃO), DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (2ºANO AO 9ºANO), DESTTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2011 | 390.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA GELADEIRA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/06/2011 | 113.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/06/2011 | 500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 01 CARTUCHO HP 22 E 08 TONNERs, HP 12 A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002372 | 15/06/2011 | 225.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002367 | 15/06/2011 | 573.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002369 | 15/06/2011 | 468.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2011 | 464.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 PARES DE SAPATILHAS MASCULINAS E 24 FEMININAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2011 | 240.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR E GÁS DO GELÁGUA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/06/2011 | 2389.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002378 | 16/06/2011 | 330.80 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002386 | 16/06/2011 | 287.90 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/06/2011 | 1101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2011 | 1481.30 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/2010 DESTE MUNICÍPIO E CARNAVAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 16/06/2011 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002380 | 16/06/2011 | 315.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002381 | 16/06/2011 | 1692.60 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002382 | 16/06/2011 | 309.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002388 | 16/06/2011 | 283.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002594 | 16/06/2011 | 169.70 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/06/2011 | 1725.66 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2011 | 2880.00 | 09320250000264 | RÁDIO E TV CORREIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO/2011, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2011 | 15340.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/06/2011 | 1437.87 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002399 | 17/06/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2011 | 150.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/06/2011 | 2395.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/06/2011 | 8868.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/06/2011 | 4864.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/06/2011 | 36462.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/06/2011 | 3647.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/06/2011 | 77598.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/06/2011 | 16908.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 17/06/2011 | 4103.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/06/2011 | 600.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70,00 POR ÁRBITRO, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2011 | 1060.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS MONTADA PARA REALIZAÇÕES DAS FESTIVIDADES DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/06/2011 | 16.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/06/2011 | 19302.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002406 | 17/06/2011 | 6.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2011 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/06/2011 | 37018.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002413 | 20/06/2011 | 346.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002414 | 20/06/2011 | 1227.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002415 | 20/06/2011 | 579.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002428 | 20/06/2011 | 312.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002429 | 20/06/2011 | 939.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002435 | 20/06/2011 | 4.80 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002436 | 20/06/2011 | 600.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002437 | 20/06/2011 | 750.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002438 | 20/06/2011 | 4437.50 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002423 | 20/06/2011 | 1383.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MNM 1436, MOL 2183, NPT 0260 E NPS 6697, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002424 | 20/06/2011 | 2347.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNM 1436 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002425 | 20/06/2011 | 596.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002426 | 20/06/2011 | 647.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002427 | 20/06/2011 | 392.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697 E MNM 1436 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002430 | 20/06/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002416 | 20/06/2011 | 484.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002417 | 20/06/2011 | 204.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002405 | 20/06/2011 | 1085.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, NQJ 8398, MNG 1900, NPR 6943 E MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002418 | 20/06/2011 | 2162.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NQJ 8398 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002420 | 20/06/2011 | 741.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002421 | 20/06/2011 | 525.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002422 | 20/06/2011 | 434.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NQJ 8398 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 A 14/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/06/2011 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002410 | 20/06/2011 | 615.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002411 | 20/06/2011 | 258.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2011 | 1790.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS, DURANTE O PERÍODO DE MAIO E DE 01/06 A 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2011 | 1070.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO DA CND, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/06/2011 | 8790.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/06/2011 | 1822.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/06/2011 | 243.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC.DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS), REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2011 | 124.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2011 | 1070.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO DA CND, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002441 | 21/06/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 14/05/2011 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2011 | 140.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLETE ORTOPÉDICO PARA REGIÃO LOMBAR, DESTINADO A CÍCERA CORDEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002443 | 21/06/2011 | 815.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002444 | 21/06/2011 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/06/2011 | 37.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002458 | 22/06/2011 | 955.75 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/06/2011 | 500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | COORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE MIKROTIK DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2011 | 780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NPT 0260, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002455 | 22/06/2011 | 2458.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPT 0260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2011 | 186.15 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS E TAÇAS DESTINADAS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/06/2011 | 295.34 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS, TAÇAS, PALITOS, PORTA LATA TÉRMICO, GUARDANAPOS E SACOS PARA LIXO DESTINADAS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/06/2011 | 191.52 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/06/2011 | 297.94 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/06/2011 | 290.35 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAMAROTE DA PREFEITURA, PARA RECEPCIONAR AUTORIDADES EM VISITA AO NOSSO MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002448 | 22/06/2011 | 2320.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0002449 | 22/06/2011 | 350.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002456 | 22/06/2011 | 7904.54 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0002457 | 22/06/2011 | 6867.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1315 PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/06/2011 | 50.00 | 00008845809463 | LUCIANO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/06/2011 | 420.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 07 TONNER´S HP 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2011 | 495.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 5 MM 8.25M 2, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/06/2011 | 36.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2011 | 18136.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2011 | 194.88 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGÁFO NA TIRAGEM DE 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/06/2011 | 325.00 | 00010043130470 | MAGNO BORGES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2011 | 101.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) FOTOS, DURANTE O ENCONTRO FINAL DO SGI, RALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/06/2011 | 77.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTOGÁFO NA TIRAGEM DE 22 (VINTE E DUAS) FOTOS, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2011 | 10205.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/06/2011 | 77921.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2011 | 8356.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/06/2011 | 2450.00 | 00001388220423 | JOSÉ ADAILTON MACARIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO", REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO REALIZADO NO DIA 23/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/06/2011 | 500.00 | 00006686098850 | JOSÉ AIRTON FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DOS CAMAROTES DURANTE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/06/2011 | 2300.00 | 00010543857425 | ANGELICA LEITE DE LIRA NETA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE "SÃO JOÃO" REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO NO DIA 24/06/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2011 | 2300.00 | 00070015718492 | ARYCLÉA SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO", REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052011 | 0002484 | 27/06/2011 | 105000.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWs ARTÍSTICOS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO/2011, REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO:FORROZÃO FLOR DA PELE (23/06), LUAN E FORRÓ ESTILIZADO (23/06), FORRÓ DA XETA COM FELIPE LEMOS (24/06), OS 3 DO NORDESTE (24/06), FORROZÃO KÁRKARÁ (25/06) E FORRÓ DA CANXA E NETINHO LINS (25/06) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/06/2011 | 2030.00 | 00003512459447 | EDRIANO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 35 VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 58,00, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNH 0272/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/06/2011 | 508.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002475 | 27/06/2011 | 1049.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/06/2011 | 38605.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002595 | 27/06/2011 | 8975.10 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/06/2011 | 3400.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO MANUAL DE 09 BANCOS DE FERRO, MADEIRA E OUTROS, DESTINADOS A PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2011 | 1350.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SANEAMENTO EM VÁRIOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/06/2011 | 2070.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 23 FOSSAS SÉPTICAS NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002472 | 27/06/2011 | 10069.82 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002473 | 27/06/2011 | 300.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/06/2011 | 36.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2011 | 7175.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2011 | 14935.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/06/2011 | 2000.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS SERVIÇO SOCIAL DESENVOLVIDO PELO PETI DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2011 | 6030.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 11 FOSSAS RESIDÊNCIAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2011 | 3500.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA, NO VEÍCULO DE PLACA LNN 3164/PB, PARA SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2011 | 79334.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002597 | 28/06/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002598 | 28/06/2011 | 771.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2011 | 7.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2011 | 18480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2011 | 240.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE 03 ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0002497 | 28/06/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0002498 | 28/06/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2011 | 160301.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2011 | 200.00 | 00026389576404 | ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002514 | 29/06/2011 | 909.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002508 | 29/06/2011 | 1520.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2011 | 21670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002507 | 29/06/2011 | 9690.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS BRIDGESTONE, 06 CÂMARAS DUNLOP E 06 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002513 | 29/06/2011 | 5610.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS BRIDGESTONE, 06 CÂMARAS DUNLOP E 06 PROTETORES ARO 20 ANDRADE, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2011 | 38503.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2011 | 7670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002509 | 29/06/2011 | 1400.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750 X 16 E 02 CÂMARAS 750 X 16, DESTINADOS AO TRATOR TRT001 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002515 | 29/06/2011 | 523.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2011 | 4680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002600 | 29/06/2011 | 1626.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0002602 | 29/06/2011 | 2400.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002505 | 29/06/2011 | 3086.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002506 | 29/06/2011 | 5200.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371 E MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EURIVALDO DE ARAÚJO, EM ENCONTRO PROMOVIDO EM BRASÍLIA PARA PLANEJAR AÇÕES DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE JUNTO AOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0002512 | 29/06/2011 | 1840.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM 1436 E NPS 6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2011 | 9555.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002516 | 29/06/2011 | 2280.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002601 | 29/06/2011 | 1124.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2011 | 4860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2011 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2011 | 3661.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2011 | 30930.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2011 | 14847.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2011 | 6201.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2011 | 80.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA (NEUROPEDIATRA), REALIZADA NO MENOR THIAGO MENDES RODRIGUES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2011 | 76293.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2011 | 32006.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2011 | 6.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2011 | 52128.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000262011 | 0002580 | 30/06/2011 | 105687.66 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS(ANCHIETA PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO/2011, REALIZADA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO: LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, LOCAÇÕES DE GRUPOS GERADORES, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL, LOCAÇÃO DE TELÃO PARA PROJEÇÃO, LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA, CONFORME CONVÊNIO MTUR Nº 755659/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2011 | 47759.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2011 | 120.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE VERDADE/2011 DE INGÁ, NA RÁDIO MOGEIRO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2011 | 80.00 | 02678317000107 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE SERRARREDONDENSE | CORRESPONDENTE AO CÓ-PATROCÍNIO INSTITUCIONAL DA PROGRAMAÇÃO DIÁRIA "HORA CERTA" DA RÁDIO COMUNITÁRIA SORRISO DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2011 | 3859.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 30/06/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002530 | 30/06/2011 | 425.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOS HP 21 E 05 HP 22, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002531 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2011 | 162.00 | 00003908716489 | ROSILENE GOMES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO ÚLTIMO ENCONTRO DO SGI, REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2011 | 84249.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2011 | 61922.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2011 | 39287.41 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2011 | 56963.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO), REALIZADO NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2011 | 0.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2011 | 299.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0002533 | 30/06/2011 | 141697.80 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1º E 2º PARCELAS DO CONTRATO 00065/2011 CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0 ENTRE AS PARTES MARIA DE ARAÚJO SANTOS E MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2011 | 58331.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2011 | 5313.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A 4.261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2011 | 4095.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002606 | 30/06/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2011 | 26.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TIRAGEM DE 02 CÓPIAS DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2011 | 47.20 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2011 | 43.43 | 00003938473495 | MÁRCIO DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2011 | 50.00 | 00067531229404 | PERERINHA E FILHOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2011 | 47.20 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2011 | 150.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES, PASTAS E GRAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2011 | 4620.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2011 | 1240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2011 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2011 | 1062.00 | 00005364242765 | VANESSA JOSUÉ VIANA DE MOURA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 3 PASSAGENS RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, PARA VANESSA JOSUÉ VIANA DE MOURA E SEUS DOIS FILHOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE JUNHO/2011-PARC.07/8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/07/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2011 | 2985.70 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DE TELEFONES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS E O AUXÍLIO "102 103", PENDENTE COM VENCIMENTO EM 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2011 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO TORRE E GAMELEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2011 | 1493.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002620 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002621 | 01/07/2011 | 375.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002622 | 01/07/2011 | 195.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002629 | 01/07/2011 | 120.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002637 | 01/07/2011 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000102010 | 0002625 | 01/07/2011 | 720.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA FRIA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADA AO EVENTO DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2011 | 514.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2011 | 1424.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 CAMISAS PÓLO, 12 CALÇAS JEANS E 55 BONÉS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2011 | 7926.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86 CAMISAS PÓLO, 43 CALÇAS JEANS E 55 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002628 | 01/07/2011 | 675.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002638 | 01/07/2011 | 615.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002639 | 01/07/2011 | 54.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2011 | 63.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002635 | 01/07/2011 | 2000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2011 | 235.00 | 00002789600490 | JOSE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE OPERADOR DO TRATOR ESTEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2011 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA "OPERAÇÃO TAPA BURACOS" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2011 | 300.00 | 00030274656434 | SEVERINO PEDRO CARATEÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2011 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2011 | 300.00 | 00005774857417 | DYELLSON MOTA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2011 | 300.00 | 00027587916415 | IVAN JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS TÍPICOS JUNINOS, DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA COMPOSTO PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002630 | 01/07/2011 | 1590.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2011 | 68.15 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CHAPÉUS DE PALHA E 5 BQ ROSA DE CETIM DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/07/2011 | 300.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002646 | 04/07/2011 | 3651.65 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005115074451 | CLAUDEMIR DE LIMA INÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARPINTEIRO NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005428038446 | ROSA MARIA JANUÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO BRITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/07/2011 | 2500.00 | 00009070826453 | ANTONIO BARBOSA G. FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE UM BUSTO EM BRONZE EM MEMÓRIA DE GETÚLIO VARGAS, FIXADA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/07/2011 | 2450.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NATAL/RN E RECIFE/PE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETELHAMENTO, REVISÃO E TROCA DAS CALHAS DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002651 | 04/07/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/07/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/07/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/07/2011 | 450.00 | 00026340402453 | MARLENE DE OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO SOM E PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002649 | 04/07/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0002658 | 04/07/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/07/2011 | 595.80 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E 2.916 CÓPIAS EXCEDENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2011 | 850.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (ROLAMENTO, PIÃO, TARUGOS RODAS TRASEIRAS E RETENTOR DE POLIA) DO TRATOR AGRALE 5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/07/2011 | 4907.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/07/2011 | 77.67 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO TÍTULO EM PROTESTO - DMI Nº 152634/19060062, SENDO R$ 75,21 REFERENTE AS CUSTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS E R$ 2,46 REFERENTE AS TAXAS DA FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0002648 | 04/07/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/07/2011 | 513.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/07/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2011 | 60.00 | 00009171735461 | LEONARDO ARAÚJO CIRINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2011 | 200.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002670 | 05/07/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA E CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE NO CURSO FORMAÇÃO LINUX EDUCACIONAL NO PERÍODO DE 05 A 05 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022011 | 0002672 | 05/07/2011 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2011 | 360.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES (PIABAS) PARA O COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2011 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGONOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/07/2011 | 300.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM MASTOLOGISTA (AGULHAMENTO NA MAMA DIREITA), PARA A PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2011 | 300.00 | 00001292491493 | MARCOS ANTONIO RÉGIS NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NAS RUAS DA CIDADE, SUJEIRA OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2011 | 300.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NAS RUAS DA CIDADE, SUJEIRA OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/07/2011 | 300.00 | 00005115073480 | ELIZONE SILVINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NAS RUAS DA CIDADE, SUJEIRA OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000212011 | 0002671 | 05/07/2011 | 600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 05 TONER´S HP/2A E 05 TONER´S HP 36A, DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/07/2011 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/07/2011 | 300.00 | 00001292452404 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARÁTER EMERGENCIAL NAS RUAS DA CIDADE, SUJEIRA OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 16 E 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/07/2011 | 2000.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCENTER | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CIRURGICOS, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE THALLYS ARAUJO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/07/2011 | 1600.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, REALIZADOS EM BRASÍLIA/DF- CENTRO DE CONVENCÕES ULYSSES GUIMARÃES DE 09 A 12 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0002686 | 06/07/2011 | 480.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/07/2011 | 10.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/07/2011 | 60.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DO JUAZEIRO NO CEARÁ, SENDO UMA VIAGEM REALIZADA DE BICILCETA, PARA PAGAR PROMESSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHJECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/07/2011 | 40.00 | 00001769116427 | JUCIANE MACHADO CARATEÚ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/07/2011 | 150.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPOONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/07/2011 | 4356.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2011 | 60.00 | 00001769116427 | JUCIANE MACHADO CARATEÚ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002699 | 07/07/2011 | 8839.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002698 | 07/07/2011 | 13343.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO PARA REFORMA DOS PSF´S DO DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2011 | 234.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/07/2011 | 2435.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2011 | 7298.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO RENAULT MASTER 2.5 ALTECHAMB ANO 2010 DE PLACA NQG 4235/PB, AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002716 | 08/07/2011 | 5788.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E TURSIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002726 | 08/07/2011 | 9280.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS, TOLDOS E EQUIPES DE APOIO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2011NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002727 | 08/07/2011 | 9280.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, BANHEIROS, TOLDOS E EQUIPES DE APOIO NO EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0002728 | 08/07/2011 | 8840.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E TOLDOS NO EVENTO SÃO JOÃO DOS BAIRROS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0002729 | 08/07/2011 | 11900.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTÍSTICO MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DOS DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADOS NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/07/2011 | 580.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002723 | 08/07/2011 | 1070.59 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2011 | 255.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 02 (DOIS) 4923 AO PREÇO UNIT. R$ 60,00, 01 (UM) 4912 AO PREÇO UNIT. DE R$ 35,00 E 04 (QUATRO) 4911 AO PREÇO UNIT. DE R$ 25,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2011 | 500.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2011 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 08/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/07/2011 | 1282.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/07/2011 | 749.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2011 | 1128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2011 | 3740.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0002725 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE GOTEIRAS, CALHAS, BICAS COM REVISÃO NO RETELHAMENTO, DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/07/2011 | 680.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002767 | 11/07/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002782 | 11/07/2011 | 608.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/07/2011 | 166.26 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/07/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KIN 6949/PB NO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/07/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002761 | 11/07/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2011 | 166.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002771 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002772 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002776 | 11/07/2011 | 2076.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 9962 E NQG 2307, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002778 | 11/07/2011 | 2812.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002788 | 11/07/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0002789 | 11/07/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002791 | 11/07/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002793 | 11/07/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002794 | 11/07/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002795 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002797 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002798 | 11/07/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002800 | 11/07/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002803 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002804 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002805 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002806 | 11/07/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002809 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002810 | 11/07/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002815 | 11/07/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002817 | 11/07/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2011 | 753.66 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/07/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/07/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/07/2011 | 781.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0002812 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2011 | 730.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/07/2011 | 133.38 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2011 | 838.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE /JUNHO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002751 | 11/07/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2011 | 341.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002765 | 11/07/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002777 | 11/07/2011 | 1122.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002783 | 11/07/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2011 | 95.16 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/07/2011 | 56.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0002763 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002792 | 11/07/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/07/2011 | 57.75 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/07/2011 | 131.72 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2011 | 144.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002768 | 11/07/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0002769 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002774 | 11/07/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002779 | 11/07/2011 | 2433.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002784 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0002796 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/07/2011 | 800.00 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DO EVENTO JUNINO 2011 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2011 | 540.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011 DENOMINADA "FORRÓ DOS BAIRROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2011 | 1200.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DOS FESTEJOS JUNINOS/2011, DENOMINADA FORRÓ DOS BAIRROS E DOS DISTRITOS", RALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2011 | 190.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CERCA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NO SÃO JOÃO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0002818 | 11/07/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/07/2011 | 5.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (F.M.S.), DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0002764 | 11/07/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002780 | 11/07/2011 | 1646.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002781 | 11/07/2011 | 4356.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002786 | 11/07/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0002787 | 11/07/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0002801 | 11/07/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002753 | 11/07/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002790 | 11/07/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2011 | 900.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM AUXÍLIO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO VEÍCULO DE PLACA MOJ 8672/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2011 | 72.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 DESTINADAS AO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2011 | 72.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 DESTINADAS AO PSF IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2011 | 120.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 6,00 DESTINADAS AO PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2011 | 270.00 | 00008438151400 | JOSÉ ANDRE PALHANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 FOGÕES INDUSTRIAIS PERTENCENTES AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2011 | 150.00 | 00039654214415 | MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE MENOR ALLICYA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0002868 | 12/07/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 16/08/2011, NO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2011 | 91.00 | 09211854000191 | EVERALDO TRANQUILINO DEA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 03 FARDOS DE PIPOCAS E 10 PIRULITOS CASEIROS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2011 | 396.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002825 | 12/07/2011 | 271.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002826 | 12/07/2011 | 566.29 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2011 | 380.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CHAVE FIAT UNO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002843 | 12/07/2011 | 200.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SÍTIO BRITO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2011 | 230.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, LIMPEZA E TROCA DO VENTILADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2011 | 70.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 20 (VINTE) FOTOS, DURANTE A 3º CONFERÊNCIA DE SAÚDE , REALIZADA NOS DIAS 14 E 15/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2011 | 750.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESDTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002857 | 12/07/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2011 | 3650.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/07/2011, NO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2011 | 800.00 | 00003886975479 | ELIVANIA HENRIQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMAROTE E CAMARIM, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2011, DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE VERDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2011 | 300.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM TRONCO DE ÁRVORE DEIXADO PELAS ÁGUAS DA ENCHENTE NO MÊS DE JULHO, NA PONTE DE VÁRZEA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2011 | 410.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA CUBA DO CONGELADOR E NA TROCA DO GÁS DO REFRIGERADOR PERTENCENTE A GARAGEM MUNICIPAL E NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR E TROCA DE GÁS DO REFRIGERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2011 | 2250.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2011 | 360.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL NAS RUAS DA CIDADE, OCASIONADA PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO) DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/07/2011 | 965.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO VEICULO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2011 | 425.00 | 00000940757788 | JOELSON PEDRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LQP 1495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2011 | 500.00 | 00002772407438 | ISMERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3419/PB, PARA ENTREGA DE LEITE, SAINDO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PASSANDO POR CUTIAS E PEDRA D'ÁGUA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002823 | 12/07/2011 | 281.30 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA DUPLA FACE, PASTA PLASTICA E LIVRO ATLAS), DESTINADOS AO DESENVOVILMENTO DAS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002827 | 12/07/2011 | 168.19 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR E MARCADOR), DESTINADOS AO DESENVOVILMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0002865 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2011 | 160.00 | 00006649484482 | EDINALDO DE DEUS FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2011 | 160.00 | 00004178081438 | LUIZA DA SILVA FELIPE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEIA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2011 | 130.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0 (CID), REALIZADO NO DIA 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0002840 | 12/07/2011 | 539.94 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0002848 | 12/07/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2011 | 48.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2011 | 162.00 | 00003908716489 | ROSILENE GOMES NASCIMENTO | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO ULTIMO ENCONTRO DO SGI NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2011 | 286.35 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERS, DURANTE O PERIODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002835 | 12/07/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0002837 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2011 | 390.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA, LANTERNAGEM E MANUTENÇÃO DO MOTOR DA GELADEIRA PERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2011 | 750.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PIPAS D' ÁGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA KUT 4466/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CAMPINA GRANDE E VICE VERSA DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS DESTA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0002860 | 12/07/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2011 | 660.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2011 | 160.00 | 00003882140402 | JOSE FRANÇA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2011 | 174.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 29 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0002878 | 12/07/2011 | 669.29 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0002874 | 12/07/2011 | 26160.00 | 00026927160434 | ANTONIO FRANCISCO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 436 HORAS/MÁQUINA, NO TRATOR VALMET-86 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: QUIXELÔ, QUIXABA, CAIÇARA, ALTO DOS SEIXOS, FAZENDA SALGARÃO, PEDRA D'ÁGUA, SERRA VERDE, RIACHÃO DO ARRUDA, TAMBOR, GOITI, PONTINA, SURRÃO, VÁRZEA DO MEIO, SÃO JOÃO, CUTIAS E LAGOA DE VELHO, NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0002875 | 12/07/2011 | 29580.00 | 00003944650409 | MARCONI PONTES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 493 HORAS/MÁQUINA, NO TRATOR 275 MASSEY FERGUNSON NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: QUIXABA, PEDRA LAVRADA, FAZENDA SALGARÃO, QUIXELÔ, FAZENDA CAMALEÃO, GAMELEIRA, RIACHÃO DO ARRUDA, TAMBOR, GOITI, PONTINA, CHÃ DE BAIXO, TAMBOR, VÁRZEA DO MEIO E GENTIL NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0002876 | 12/07/2011 | 18120.00 | 00054848210704 | JOSE TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 302 HORAS/MÁQUINA, NO TRATOR VALMET-985 4X4 NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: QUIXABA, CAIÇARA, ALTO DOS SEIXOS, TAMBOR, POÇO DOCE, HOTEL CRUZEIRO, SÃO JOÃO, SANTA ROSA, GENTIL E NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2011 | 459.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO ALTA PRESSÃO 4/B PROGAS PREA-400F, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002904 | 13/07/2011 | 240.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002894 | 13/07/2011 | 672.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002905 | 13/07/2011 | 672.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 328MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2011 | 390.00 | 00009740119409 | LIDIANE DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002895 | 13/07/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2011 | 1200.00 | 10364659000180 | JPB BALÕES- ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BALÕES DA PREFEITURA E 02 LOCAÇÕES DOS BALÕES (GOVERNO FEDERAL E MINISTÉRIO DO TURISMO), NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2011 | 600.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO MÉDICO DE AGULHAMENTO DA MAMA NA PACIENTE CARENTE DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002892 | 13/07/2011 | 504.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0002914 | 14/07/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002906 | 14/07/2011 | 330.80 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/07/2011 | 558.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2011 | 130.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2011 | 60.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002907 | 14/07/2011 | 156.60 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002911 | 14/07/2011 | 237.20 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002912 | 14/07/2011 | 248.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002913 | 14/07/2011 | 259.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002929 | 15/07/2011 | 3752.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962, NPS 9614 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002931 | 15/07/2011 | 1781.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 8398, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2011 | 2880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2011 | 950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002930 | 15/07/2011 | 593.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA MNM 1436, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2011 | 9.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0002928 | 15/07/2011 | 5343.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 1/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, MOL 2183, MNM 1436, JZV 7371 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002942 | 18/07/2011 | 137.98 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/07/2011 | 6.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624016-4, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002939 | 18/07/2011 | 284.73 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002943 | 18/07/2011 | 798.42 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002946 | 18/07/2011 | 1840.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 15 TONNERs HP, 03 TONNERs SAMSUNG, 02 TONNERs LEKMARK E 20 CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002940 | 18/07/2011 | 694.56 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002941 | 18/07/2011 | 442.27 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002945 | 18/07/2011 | 197.24 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002947 | 18/07/2011 | 475.35 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/07/2011 | 3199.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/07/2011 | 668.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/07/2011 | 9042.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002962 | 19/07/2011 | 13200.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, AS FAMÍLIAS CARENTES QUE SOFRERAM COM A ENCHENTE OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/07/2011 | 1470.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE MARINALVA DE MELO LOURENÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/07/2011 | 1288.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002976 | 20/07/2011 | 2350.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNM 1436, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002980 | 20/07/2011 | 749.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUN DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002983 | 20/07/2011 | 1148.04 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002978 | 20/07/2011 | 1907.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211 e RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002977 | 20/07/2011 | 747.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/07/2011 | 932.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/07/2011 | 0.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002981 | 20/07/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2011 | 130.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), NO DIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0002985 | 20/07/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0002979 | 20/07/2011 | 1388.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2011 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/07/2011 | 986.08 | 10437480000106 | ÊXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB / BRASÍLIA / JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), DESTINODO AO SR. PREFEITO LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0002992 | 21/07/2011 | 4869.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0002993 | 21/07/2011 | 1756.10 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0002994 | 21/07/2011 | 119.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/07/2011 | 736.85 | 00008100375488 | CREUZA MELO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE NAVEGANTES-SC, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM RELAÇÃO AO FALECIMENTO DO SEU FILHO ALISSON MELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/07/2011 | 736.85 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA COM DESTINO A CIDADE DE NAVEGANTES-SC, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM RELAÇÃO AO FALECIMENTO DO SEU PRIMO ALISSON MELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/07/2011 | 51.55 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003003 | 22/07/2011 | 470.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003014 | 25/07/2011 | 600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/07/2011 | 400.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A BRASÍLIA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/07/2011 | 1800.00 | 00006132573402 | GUSTAVO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/07/2011 | 3174.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/07/2011 | 75.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (PROGRAMA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003025 | 26/07/2011 | 2196.49 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003026 | 26/07/2011 | 630.64 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003028 | 26/07/2011 | 643.18 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003029 | 26/07/2011 | 926.59 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003027 | 26/07/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0003033 | 26/07/2011 | 49171.09 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003032 | 26/07/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003030 | 26/07/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003040 | 27/07/2011 | 712.54 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003042 | 27/07/2011 | 357.74 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRÓ-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003043 | 27/07/2011 | 298.72 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003039 | 27/07/2011 | 225.60 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2011 | 66.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2011 | 939.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2011 | 1053.28 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM AÉREA, DESTINO NAVEGANTES-SC/RECIFE-PE, DESTINADA A CREUZA MELO DA SILVA (MÃE) E INAJARA CORDEIRO RODRIGUES (PRIMA), QUE FORAM RESOLVER ASSUNTOS COM RELAÇÃO AO FALECIMENTO DE ALISSON MELO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/07/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003080 | 29/07/2011 | 293.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/07/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/07/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO), REALIZADO NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2011 | 0.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2011 | 5350.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/07/2011 | 4127.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/07/2011 | 554.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, VENCIMENTO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0003074 | 29/07/2011 | 500.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MOUSEs ÓPTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0003075 | 29/07/2011 | 510.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MOUSEs USB E 3 HD, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2011 | 17736.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2011 | 545.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNICONÁRIA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/07/2011 | 25065.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2011 | 59370.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2011 | 40.70 | 34028316368569 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003073 | 29/07/2011 | 1549.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003081 | 29/07/2011 | 1238.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2011 | 159932.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/07/2011 | 75817.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/07/2011 | 9928.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2011 | 58737.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2011 | 84366.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2011 | 35491.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2011 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2011 | 55914.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2011 | 39025.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/07/2011 | 3859.20 | 04196645000100 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA, RELATIVO AO SEGURO SAFRA EM CASO DA SECA E PERDA DE SAFRA.(VENCIMENTO 29/06/2011) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003079 | 29/07/2011 | 786.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2011 | 8737.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/07/2011 | 4680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2011 | 33145.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2011 | 7421.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/07/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/07/2011 | 83766.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/07/2011 | 15235.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003072 | 29/07/2011 | 3029.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MOQ 2673, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003077 | 29/07/2011 | 561.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, KAQ 5957 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003078 | 29/07/2011 | 392.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2011 | 40195.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/07/2011 | 48459.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2011 | 10045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2011 | 54520.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/07/2011 | 18847.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003076 | 29/07/2011 | 1123.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/07/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/07/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/07/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2011 | 4710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/07/2011 | 3525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/07/2011 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2011 | 6509.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003071 | 29/07/2011 | 6435.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255 E JOL 7211, PATROL e RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003082 | 29/07/2011 | 753.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2011 | 80698.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/07/2011 | 32661.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2011 | 15241.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003144 | 01/08/2011 | 1263.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE REQUERIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/08/2011 | 277.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0255, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003126 | 01/08/2011 | 1260.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003143 | 01/08/2011 | 4620.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDERS, TALÕES E PAPEL TIMBRADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003139 | 01/08/2011 | 504.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003142 | 01/08/2011 | 2236.25 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS), DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2011 | 300.00 | 00020451644468 | COSME DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOK 7164/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/08/2011 | 300.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM 2546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0003141 | 01/08/2011 | 9121.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS GRÁFICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/08/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, NO DIA 01/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003132 | 01/08/2011 | 953.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003140 | 01/08/2011 | 216.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2011 | 1200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ACESS POINT E MADEN DO LINK DEDICADO DE INTERNET DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003127 | 01/08/2011 | 2002.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003128 | 01/08/2011 | 494.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003129 | 01/08/2011 | 338.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003134 | 01/08/2011 | 1028.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOQ 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003138 | 01/08/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MMY 0287, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003147 | 01/08/2011 | 232.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003148 | 01/08/2011 | 122.72 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KIN 6949/PB NO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003149 | 01/08/2011 | 163.62 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2011 | 150.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO TARDE E NOITE, E SÍTIO RASPADINHA E CACHOEIRINHA PARAM O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO NOITE DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/08/2011 | 122.72 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003153 | 01/08/2011 | 300.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003154 | 01/08/2011 | 545.43 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003155 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003136 | 01/08/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003133 | 01/08/2011 | 562.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003135 | 01/08/2011 | 1138.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003137 | 01/08/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003160 | 02/08/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0003162 | 02/08/2011 | 1592.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 ESTANTES E 01 ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2011 | 720.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA (TROCA DE FIAÇÃO, DE TOMADAS E REPROGRAMAÇÃO), LOCALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003159 | 02/08/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0003163 | 02/08/2011 | 4602.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS, MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS, PORTA TECLADOS, ENCOSTO E ESTRUTURA FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003168 | 02/08/2011 | 354.54 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003169 | 02/08/2011 | 354.54 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 15/06A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003170 | 02/08/2011 | 381.41 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003554 | 02/08/2011 | 3241.08 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 14/06/2011 28/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342, NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003161 | 02/08/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 02/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2011 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 267, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/08/2011 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE CARENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA HONÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0003175 | 03/08/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONTINETAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0003176 | 03/08/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS CONTINETAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003553 | 03/08/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2011 | 300.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/08/2011 | 193.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 129 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0003173 | 03/08/2011 | 1264.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS FIRESTONE, DESTINADOS A KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0003177 | 04/08/2011 | 990.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECLADOS MULTIMÍDIA, MOUSE USB, HD 250 GB E ROTEADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0003179 | 04/08/2011 | 6580.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS, MESAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS, KIT SERET. COL., ARQUIVO EM AÇO, BEBEDOURO, ARMAÇÃO LOGARINA, PORTA TECLADOS, ENCOSTO E ESTRUTURA FIXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/08/2011 | 37.80 | 08610110000187 | CIRURGICA SHALON LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE SONDA ASPIRAÇÃO E EQUIPO NUTRIÇÃO FLEXIVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/08/2011 | 594.10 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO INFANTIL DESTINADO AS GESTANTES CARENTES CADASTRADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0003548 | 04/08/2011 | 1049.15 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003181 | 05/08/2011 | 30062.06 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/08/2011 | 10.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102011 | 0003188 | 05/08/2011 | 2998.76 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003182 | 05/08/2011 | 225.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003184 | 05/08/2011 | 136.35 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003185 | 05/08/2011 | 150.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003186 | 05/08/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0003187 | 05/08/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2011 | 226.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/08/2011 | 3000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 05 HDs DANIFICADOS PELA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003192 | 08/08/2011 | 1112.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA VÂNIA GOMES DE OLIVEIRA, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO DE 08 A 11 DE AGOSTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003196 | 08/08/2011 | 136.35 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2011 | 190.89 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003198 | 08/08/2011 | 122.72 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003190 | 08/08/2011 | 1188.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0003219 | 08/08/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0003191 | 08/08/2011 | 1015.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECLADOS MULTIMÍDIA, MOUSE USB, HD 250 GB E PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003193 | 08/08/2011 | 4425.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003189 | 08/08/2011 | 3994.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003210 | 09/08/2011 | 14150.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS DE UMA CAÇAMBA E 80 HORAS/MÁQUINA DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, PARA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/08/2011 | 205.20 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 ORGANIZ. MÉDIO ALTO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003511 | 09/08/2011 | 1275.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003199 | 09/08/2011 | 2028.30 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003202 | 09/08/2011 | 4215.72 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003208 | 09/08/2011 | 1275.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/08/2011 | 51.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE SANGUE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DESTINADA A MENOR ALLICIA MARCELINO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003218 | 09/08/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/08/2011 | 199.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/08/2011 | 2359.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/08/2011 | 60.00 | 00001272637484 | JUSSARA BACALHAU RODRIGUES DE OLIVEIRA FELIX | CORRESPNDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10/08/2011, NO ESPAÇO CULTURAL NA CIDADE DE J. PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/08/2011 | 160.00 | 00046766405449 | CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003204 | 09/08/2011 | 2775.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003205 | 09/08/2011 | 300.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003206 | 09/08/2011 | 750.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003207 | 09/08/2011 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003209 | 09/08/2011 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/08/2011 | 160.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE O ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2011 | 1676.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003220 | 09/08/2011 | 81.81 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/08/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 09/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/08/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003232 | 10/08/2011 | 634.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/08/2011 | 35.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/08/2011 | 75.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, AO PREÇO UNIT. DE R$ 25,00, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003502 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0003222 | 10/08/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2011 | 1790.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ELABORAÇÃO DA GFIP E ACOMPANHAMENTO NA LIBERAÇÃO DA CND, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2011 | 559.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/08/2011 | 180.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA REALIZADA EM PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/08/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO SETOR PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/08/2011 | 50.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO A TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2011 | 270.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2011 | 117.40 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0003272 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2011 | 706.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2011 | 1633.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003227 | 10/08/2011 | 2915.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003228 | 10/08/2011 | 2076.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003246 | 10/08/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/07/2011 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0003248 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0003249 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00005974617401 | DAMIAO TERTO LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO RETELHAMENTO, CONSERTOS DE CALHAS E MADEIRAS, DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI HERCULANO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2011 | 3159.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003230 | 10/08/2011 | 751.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003500 | 10/08/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003503 | 10/08/2011 | 204.55 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2011 | 177.27 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003541 | 10/08/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003512 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003513 | 10/08/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003514 | 10/08/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003515 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003516 | 10/08/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003517 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003518 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003519 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003521 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003522 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003523 | 10/08/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003524 | 10/08/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003525 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003526 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003527 | 10/08/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003530 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003531 | 10/08/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003532 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003229 | 10/08/2011 | 1199.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MOQ 2673 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2011 | 480.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PALESTRANTE NA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0003244 | 10/08/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003263 | 10/08/2011 | 3926.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MOQ 2673, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2011 | 1650.00 | 00001196052441 | ELISANDRA MARIA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE ESTAVA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE POSTO DE SAÚDE PSF VI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003255 | 10/08/2011 | 3300.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS DE MÚSICA E EQUIPE DE APOIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003256 | 10/08/2011 | 3206.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE APOIO, SONORIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003257 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2011, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003258 | 10/08/2011 | 2284.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA AS BANDAS DE MÚSICA E EQUIPE DE APOIO, DURANTE O "SÃO JOÃO DOS BAIRROS/2011", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2011 | 700.00 | 00001131479459 | JOSE OSMAR JANUARIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA CAVALO ARDENTE, DIA 23/06/2011 NO PÁTIO DO MERCADO PÚBLICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2011 | 2450.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) APRESENTAÇÕES ARTISTICA E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM TRIO DE FORRÓ "OS MAGNOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 DENOMINADA FORRÓ DOS BAIRROS REALIZADOS NO DIAS 07,08,14,16,17,20 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O TRIO UNIDOS DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), RALIZADOS NOS DIAS 14/06 BAIRRO DA SENZALA, 18/06 RUA VIRGOLINO DE S. CAMPOS E NO DIA 20/06 NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2011 | 700.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) APRESNTAÇÕES ARTISTICA COM O TRIO DE FORRÓ ITACOATIARA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 09/06 NO BAIRRO BELA VISTA E DIA 20/06 NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003501 | 10/08/2011 | 2822.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E INTEGRANTES DAS BANDAS DE MÚSICA, DURANTE AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS/2011, CORRESPONDENTE AOS DIAS 04 A 11/06/2011, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2011 | 700.00 | 00001131479459 | JOSE OSMAR JANUARIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA CAVALO ARDENTE, DIA 23/06/2011 NO PÁTIO DO MERCARDO PÚBLICO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 SHOW ARTÍSTICOS COM BANDA " FORRÓ RAÍZES NORDESTINAS '', DURANTE AS DESTIVIDADES JUNINAS/2011, DENOMINADA '' FORRÓ DOS BAIRROS '' REALIZADOS NOS DIAS 03/06 - SÍTIO QUIXABA, 07/06 - BAIRRO CAZUZINHA E 18/06/2011, SÍTIO QUIXELÔ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/08/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003240 | 10/08/2011 | 1379.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/08/2011 | 928.00 | 00003512459447 | EDRIANO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 58,00, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNH 0272/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003259 | 10/08/2011 | 3933.35 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs, PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003261 | 10/08/2011 | 2946.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003262 | 10/08/2011 | 2859.82 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2011 | 500.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DO POSTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003226 | 10/08/2011 | 683.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2011 | 2300.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS PONTOS DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/08/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0003507 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003231 | 10/08/2011 | 2514.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255, JOL 7211, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003238 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003239 | 10/08/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00009107324421 | ÁLVARES LOPES INÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE, APÓS A ENCHENTE NOS DIAS 16 E 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00013926179449 | IBIAPINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DA SENZALA NESTE MUNICÍPIO, APÓS A ENCHENTE DO DIA 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003247 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2011 | 780.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) HOSPEDAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E CAÇAMBEIROS ENVOLVIDOS NO DESVIO DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A RIACHÃO DO BACAMARTE, DURAUTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0003506 | 10/08/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/08/2011 | 350.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ RAÍZES NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/08/2011 | 600.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 75,00 POR ARBITRO OCORRIDOS DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/08/2011 | 700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ RAÍZES NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 20/06 NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE E 25/06 NA COMUNIDADE LAGOA DOS CARDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/08/2011 | 350.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ RAÍZES NORDESTINA, DURANTE CANFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZADA NO DIA 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/08/2011 | 1050.00 | 00014781298400 | WANDERLEAY PORFÍRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O TRIO FORRÓ RAMPA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 10/06 NO CONJ. NOVA VIDA, 15/06 NO BAIRRO DA ESTAÇÃO E 20/06 NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003283 | 11/08/2011 | 1321.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/08/2011 | 280.00 | 00001272625478 | ERIVALDO DE FRANÇA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/08/2011 | 320.00 | 00002854870433 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/08/2011 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO DE SAÚDE DO MENOR CARENTE FELIPE LUCAS LOURENÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO E LIMPEZA) NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/08/2011 | 928.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003290 | 12/08/2011 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/08/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003338 | 12/08/2011 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 05 TONNERs E 05 CARTUCHOS, DESTINADOS A SETOR DE TRIBUTOS E AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003291 | 12/08/2011 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/08/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/08/2011 | 350.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA FORRÓ QUENTÃO, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA/2011 DOS FUNCIÓNARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/08/2011 | 700.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ RAÍZES NORDESTINA, DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2011, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO E NO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO CAÍÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM A BANDA FORRÓ QUENTÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADOS NOS DIAS 13/06 BAIRRO DO MATADOURO, 16/06 CONJUNTO ISABEL BURITY E 20/06 NO ENCERRAMENTO NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/08/2011 | 1050.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONÇALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O TRIO DE FORRÓ (BIU CARNEIRO E TRIO), DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), RALIZADOS NOS DIAS 05/06 BAIRRO DO EMBOCA, 19/06 NO BAIRRO BOA ESPERANÇA E NO DIA 20/06 NA PRAÇA DE ZÉ GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003288 | 12/08/2011 | 435.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS (CONTROLADOS) DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2011 | 250.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/08/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.0119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/08/2011 | 600.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 75,00 POR ARBITRO OCORRIDOS DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/08/2011 | 2450.00 | 00054138159487 | JOSINALDO JANUÁRIO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA E LOCAÇÃO DE SOM COM TRIO DE FORRÓ "OS MAGNOS DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA/2011 (FORRÓ DOS BAIRROS), REALIZADAS NOS DIAS 07, 08, 14, 16, 17, 20 E 25/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/08/2011 | 8.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 15/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0003302 | 15/08/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/08/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003307 | 15/08/2011 | 300.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003308 | 15/08/2011 | 171.50 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2011 | 40.50 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2011 | 40.50 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2011 | 187.50 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/08/2011 | 69.90 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E CAJÁ, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2011 | 68.40 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E CAJÁ, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/08/2011 | 371.70 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E CAJÁ, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2011 | 67.50 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E CAJÁ, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/08/2011 | 33.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E CAJÁ, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2011 | 311.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2011 | 550.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DOS ÔNIBUS DE PLACAS MMY 0287 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003329 | 16/08/2011 | 400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 06 TONNERs E 02 CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/08/2011 | 255.72 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/08/2011 | 3313.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/08/2011 | 1503.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2011 | 500.00 | 00003578262480 | MANOEL BARBOSA DE JUSTINO | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE UMA BARRACA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO CASTELO BRANCO, QUE O MESMO SE COMPROMETE EM NÃO IMPLANTAR NOVO COMÉRCIO NESTE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0003325 | 16/08/2011 | 3144.70 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/08/2011 | 1090.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2.300 (DOIS MIL E TREZENTOS) SALGADINHOS DESTINADO AO CAMAROTE DO SR. PREFEITO PARA A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES CONVIDADAS, PARA PRESTIGIAR OS FESTEJOS JUNINOS/2011, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2011 | 310.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DA CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/08/2011 | 4125.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2011 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/08/2011 | 1288.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2011 | 600.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 75,00 POR ARBITRO OCORRIDOS DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/08/2011 | 114.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL E A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/08/2011 | 467.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO PETI E CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/08/2011 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/08/2011 | 80.00 | 00010430892411 | EDJAIARA GOMES FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003332 | 17/08/2011 | 660.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/08/2011 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE POÇOS ARTESIANOS E ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/08/2011 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/08/2011 | 210.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/08/2011 | 42.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/08/2011 | 46.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/08/2011 | 45.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/08/2011 | 31.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/08/2011 | 202.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO SR. ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 18/08/2011 | 3800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE GABINETES, TECLADOS, MOUSE, MONITOR LCD, IMPRESSORA E PROTETOR ELETRÔNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003358 | 19/08/2011 | 570.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/08/2011 | 10.86 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.015-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2011 | 750.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REALIZADO NO DIA 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0003355 | 19/08/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/08/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 19/08/2011 | 40.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003367 | 22/08/2011 | 1937.62 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003373 | 22/08/2011 | 1832.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/08/2011 | 222.85 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KORINO CIPATEX 2780, 2799 E 2792 E KORIPLAS REC., DESTINADA A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/08/2011 | 263.57 | 67344069000103 | TATON COM. DE SUPR. E ASSIST. TEC. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FUNDO BRANCO E MANTA ANTIADERENTE 0,13mm - 40 X 50cm, DESTINADA A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/08/2011 | 125.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/08/2011 | 2850.10 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS NÚMEROS DE TELEFONES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS E O AUXÍLIO "102 103", PENDENTE COM VENCIMENTO EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003365 | 22/08/2011 | 4595.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNM 1436, MOQ 2673, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003366 | 22/08/2011 | 1139.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MOQ 2673 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/08/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0003371 | 22/08/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, NO DIA 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003375 | 22/08/2011 | 1084.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003372 | 22/08/2011 | 6650.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/08/2011 | 540.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUAIS NA LIMPEZA DE VIAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 18/07 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003385 | 23/08/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/08/2011 | 1000.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO (PINTURA E SOLDA), DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NO PRÓXIMO DIA 07/09/2011 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003381 | 23/08/2011 | 350.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOL 2183, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003382 | 23/08/2011 | 1240.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/08/2011 | 5400.00 | 00011374810487 | NELSON FERREIRA CAMPOS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003392 | 23/08/2011 | 3510.55 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/08/2011 | 680.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE C. GRANDE E J. PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/08/2011 | 400.00 | 00008616751424 | GIVANILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL POR MOTIVO DE TER SIDO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCORRIDA NO DIA 17/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/08/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/08/2011 | 130.00 | 00009034573427 | ROUZIMERE MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/08/2011 | 140.00 | 00001596960469 | MARIA DE LOURDES MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0003378 | 23/08/2011 | 11361.98 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0003379 | 23/08/2011 | 540.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ENGRENAGEM COMANDO, GUIA E SEDE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292010 | 0003380 | 23/08/2011 | 1050.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE BICO, ENCAMISAR BLOCO, EMBUCHAR BLOCO, PLANAR BLOCO, POLIR CAMBOTA, EMBUCHAR BIELA, RECARTILHAR CAMBOTA E PLANEAR CABEÇOTE, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/08/2011 | 98.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ATABAQUE MAD. 70X13, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003396 | 23/08/2011 | 3988.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPR 6943, NPS 9614 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2011 | 201.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/08/2011 | 300.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003383 | 23/08/2011 | 1271.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/08/2011 | 240.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ATABAQUE TIMBA BNB 70X14 ALUMINIO, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/08/2011 | 30.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/08/2011 | 300.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PELES BATEDEIRAS, BAQUETAS, PELE LEITOSA E MARCHING BAND, DESTINADA A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/08/2011 | 119.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VINIL AVERY VINHO A4 1,22 DESTIANDO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/08/2011 | 62.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO ALCANTARA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/08/2011 | 203.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 58 (CINQUENTA E OITO) FOTOS, DURANTE A IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/08/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/08/2011 | 300.00 | 00057913536420 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 25/08/2011 | 850.00 | 00045136840463 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003407 | 25/08/2011 | 650.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0003413 | 25/08/2011 | 2250.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AO TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/08/2011 | 396.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/08/2011 | 30324.92 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/08/2011 | 1800.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM PLACAS DE FERRO NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/08/2011 | 250.00 | 00076815994449 | ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS (SOLDA E PINTURA), REALIZADOS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL 31 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/08/2011 | 600.00 | 00080660983400 | MARIA DA GUIA DINIZ GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PÁTIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL FREI HERCULANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/08/2011 | 300.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MUSICIAIS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0003416 | 25/08/2011 | 440.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 25/08/2011 | 167.99 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 40MT DE MANG. TRANÇADA 3/4, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 25/08/2011 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 25/08/2011 | 800.00 | 00006132573402 | GUSTAVO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/08/2011 | 4985.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/08/2011 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2011 | 960.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00 POR ARBITRO OCORRIDOS DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003418 | 26/08/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/08/2011 | 13.26 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/08/2011 | 6.49 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, NO DIA 26/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/08/2011 | 300.00 | 00003069922481 | ANDERSON BRUNO DA SILVA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE NYLON DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2011 | 300.00 | 00004062073480 | ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2011 | 300.00 | 00008472605426 | JEFFERSON RAFAEL BARROS DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/08/2011 | 300.00 | 00046836179434 | GERSON ALVES DA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DO SERVIÇO DE REFORMA DOS TELHADOS DAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2011 | 300.00 | 00092888801434 | LENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/08/2011 | 300.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/08/2011 | 1110.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM 2546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/08/2011 | 993.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2011 | 1280.00 | 00005794485418 | SHARON SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME (4º FNEx), REALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO - BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2011 | 30.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO, UMA PARCERIA ENTRE PREFEITURA E O INSTITUTO AIRTON SENNA/MEC - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/08/2011 | 720.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA COMUNITÁRIA EUFRÁSIO PEREIRA, EM VIRTUDE DAS APRESENTAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO A REALIZAR-SE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003429 | 29/08/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO E LIMPEZA) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003436 | 29/08/2011 | 122.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2011 | 141.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SAPATO MOCASSIM COURO E 1 (UM) TENIS INDOR INTENSIVE, DESTINADO A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/08/2011 | 84401.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2011 | 56300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003509 | 30/08/2011 | 1143.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003510 | 30/08/2011 | 161.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003441 | 30/08/2011 | 2275.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003442 | 30/08/2011 | 1445.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003450 | 30/08/2011 | 158.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2011 | 9946.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2011 | 75800.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2011 | 160074.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2011 | 9185.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2011 | 34970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003439 | 30/08/2011 | 1095.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2011 | 8726.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2011 | 4680.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003440 | 30/08/2011 | 382.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2011 | 127.00 | 00003149678420 | MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2011 | 7730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, REALIZADO NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2011 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PROTETOR ELETRÔNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, VIGÊNCIA PARA 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO, VIGÊNCIA PARA 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2011 | 21111.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2011 | 23050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2011 | 545.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, NO DIA 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2011 | 6948.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2011 | 34619.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2011 | 15235.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2011 | 76536.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2011 | 19402.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003443 | 30/08/2011 | 565.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003444 | 30/08/2011 | 2926.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, NPS 6697, MNM 1436, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2011 | 40645.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2011 | 9745.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2011 | 48639.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003438 | 30/08/2011 | 3439.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0255, JOL 7211, E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2011 | 5781.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2011 | 79875.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2011 | 15185.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2011 | 31155.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003451 | 30/08/2011 | 308.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2011 | 5450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2011 | 4710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/08/2011 | 2400.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) COLCHÕES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2011 | 3525.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2011 | 4275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003528 | 30/08/2011 | 546.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.0119-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003529 | 31/08/2011 | 352.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2011 | 53295.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003538 | 31/08/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/08/2011 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 624.016-4, NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/08/2011 | 1215.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/08/2011 | 2257.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003498 | 31/08/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/08/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO), REALIZADO NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/08/2011 | 4160.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/08/2011 | 5387.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003539 | 31/08/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/08/2011 | 58984.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2011 | 328.50 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JERIMUM E MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2011 | 39053.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2011 | 55220.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003555 | 01/09/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003556 | 01/09/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0003558 | 01/09/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003559 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2011 | 180.00 | 00020297432400 | JOSÉ EVARISTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA (PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003561 | 01/09/2011 | 340.90 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003565 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003567 | 01/09/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003571 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2011 | 240.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM, BANHO DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003573 | 01/09/2011 | 300.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2011 | 122.72 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2011 | 136.36 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003576 | 01/09/2011 | 218.18 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2011 | 1620.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003583 | 01/09/2011 | 245.45 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2011 | 240.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E DE LANCHES PARA O CURSO DE SGI ( SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA) REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003586 | 01/09/2011 | 572.72 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003589 | 01/09/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2011 | 965.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0003562 | 01/09/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0003581 | 01/09/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003563 | 01/09/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2011 | 60.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE IRÁ SE SUBMETER A UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0003578 | 01/09/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003579 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242011 | 0003587 | 01/09/2011 | 772.63 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2011 | 9682.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PSFs LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PONTINA E NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2011 | 675.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE 193 FOTOS, DURANTE O DESFILE CÍVICO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003569 | 01/09/2011 | 3048.00 | 00008550720402 | SUDERLANE CABRAL DO REGO(ITAQUATY CENTER) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2011 | 2200.00 | 00004062073480 | ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DA SENZALA, APÓS A ENCRENTE OCORRIDA NO MÊS DE OUTUBRO/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222011 | 0003557 | 01/09/2011 | 360.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE 06 TONNERs DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003580 | 01/09/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2011 | 214.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003597 | 02/09/2011 | 768.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO CONSERTO DA ESTRADA DE VÁRZEA DO MEIO A RIACHÃO, NECESSÁRIO PARA DESVIO DE ACESSO A CIDADE DEVIDO A PONTE TER SIDO ENTERDITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2011 | 960.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL 2011, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00 POR ARBITRO OCORRIDOS DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003596 | 02/09/2011 | 456.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2011 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342, NO DIA 02/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003599 | 02/09/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0003610 | 02/09/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003600 | 02/09/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/09/2011 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DE JOSÉ JORDO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JUHNO, JULHO E AGOSTO/2011, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/09/2011 | 826.94 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE DE SUA AVÓ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003598 | 02/09/2011 | 360.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003593 | 02/09/2011 | 490.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003595 | 02/09/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/09/2011 | 311.10 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA E MACAXEIRA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/09/2011 | 51.96 | 10238042001948 | ESPLANADA BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/09/2011 | 21.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS HOLOGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/09/2011 | 35.80 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/09/2011 | 300.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/09/2011 | 120.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2011 (R$ 60,00) E PARA 30/12/2011 (R$ 60,00). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/09/2011 | 543.28 | 59938217000190 | BRISA CONSULTORIA LTDA | CORREPSONDENTE A TARIFA DE PA TÉCNICO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE IMPLAMTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/09/2011 | 3350.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇO FUNERAL, DESTINADOS A DOAÇÃO A FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/09/2011 | 790.00 | 01531024000130 | WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) TROFEUS E 02 (DUAS) PLACAS, DESTINADOS A PREMIÇÃO DOS PARTICIPANTES NO DISFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/09/2011 | 12.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/09/2011 | 228.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, DO SR. EDINALVA BARBOSA SARAFIM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2009, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO/2010, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/09/2011 | 241.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/09/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/09/2011 | 215.75 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003627 | 06/09/2011 | 713.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003630 | 08/09/2011 | 1143.51 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/09/2011 | 405.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/09/2011 | 470.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003632 | 08/09/2011 | 4776.81 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003633 | 08/09/2011 | 2780.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SACRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0003634 | 08/09/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/08/2011 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/09/2011 | 504.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE DISCO E PASTILHO DE FREIO), DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO DE PLACA NPS 9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0003641 | 08/09/2011 | 5850.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 195 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003645 | 08/09/2011 | 272.70 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/09/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 08/09/2011 | 448.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 08/09/2011 | 2500.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "SÃO JOÃO DE VERDADE" REALIZADO NO PÁTIO DO MERCADO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/09/2011 | 110.00 | 00002327607485 | DEOCLECIANO FERREIRA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DA BANDA 31 DE MARÇO, DA CIDADE DE ALAGOINHA PARA ESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LBT 6182, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/09/2011 | 79.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003631 | 08/09/2011 | 4696.37 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/09/2011 | 135.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0003642 | 08/09/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003629 | 08/09/2011 | 3283.24 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/09/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0003644 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003628 | 08/09/2011 | 1392.74 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 08/09/2011 | 1800.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICÍPIO ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 08/09/2011 | 412.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003658 | 09/09/2011 | 7960.03 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003665 | 09/09/2011 | 384.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003669 | 09/09/2011 | 3685.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003666 | 09/09/2011 | 877.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/09/2011 | 149.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2011 | 2562.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003673 | 09/09/2011 | 4845.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 0260, NPS 6697, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/09/2011 | 1685.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/09/2011 | 948.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/09/2011 | 9.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2011 | 24630.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0003655 | 09/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003657 | 09/09/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003659 | 09/09/2011 | 600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 10/38 NA C/C 4.261-7 (FPM), JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003671 | 09/09/2011 | 695.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2011 | 3817.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003667 | 09/09/2011 | 4743.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPS 9614, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003668 | 09/09/2011 | 2053.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003670 | 09/09/2011 | 306.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003672 | 09/09/2011 | 14862.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/09/2011 | 466.30 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 E 326 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/09/2011 | 469.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 E 381 CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/09/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003677 | 12/09/2011 | 6782.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0003678 | 12/09/2011 | 1390.36 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0003679 | 12/09/2011 | 4261.58 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0003680 | 12/09/2011 | 1724.17 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0003681 | 12/09/2011 | 587.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0003682 | 12/09/2011 | 1744.38 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0003683 | 12/09/2011 | 1223.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003687 | 12/09/2011 | 2345.73 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003688 | 13/09/2011 | 910.38 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/09/2011 | 149.80 | 08610110000187 | CIRURGICA SHALON LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/09/2011 | 3930.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/09/2011 | 100.00 | 00007755370470 | JOZIELA GOMES DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/09/2011 | 603.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/09/2011 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/09/2011 | 464.55 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/09/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0003696 | 14/09/2011 | 1434.29 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/09/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/09/2011 | 406.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/09/2011 | 210.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/09/2011 | 191.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/09/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/09/2011 | 92.31 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003698 | 14/09/2011 | 332.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/09/2011 | 61.26 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0003709 | 14/09/2011 | 36500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 22 DIÁRIAS DE UMA CAÇAMBA E 310 HORAS/MÁQUINA DE DUAS RETROESCAVADEIRAS, PARA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/09/2011 | 2352.22 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003726 | 15/09/2011 | 24424.98 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003717 | 15/09/2011 | 8228.24 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 15/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 15/09/2011 | 240.00 | 00020297432400 | JOSÉ EVARISTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABOBORA (PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 15/09/2011 | 140.00 | 00010589564420 | FELIPE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/09/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/09/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/09/2011 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/09/2011 | 100.00 | 00028176880400 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/09/2011 | 100.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/09/2011 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003738 | 16/09/2011 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/09/2011 | 2293.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/09/2011 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003733 | 16/09/2011 | 5533.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962, NPS 9614 E NPR 6943, NQJ 8396 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/09/2011 | 360.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2011, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQJ 8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/09/2011 | 4972.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003746 | 16/09/2011 | 2293.40 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/09/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0003740 | 16/09/2011 | 1200.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁRBITROS QUE ATUARAM NO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011, OCORRIDO NOS DIAS 10, 11, 17, E 18/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003729 | 16/09/2011 | 5343.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, MOL 2183, MNM 1436, JZV 7371 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/09/2011 | 1288.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003728 | 16/09/2011 | 390.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/09/2011 | 31.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UNIDADES DE CHAVES ESTRELA, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/09/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003727 | 16/09/2011 | 424.25 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0003731 | 16/09/2011 | 593.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003734 | 16/09/2011 | 433.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003756 | 20/09/2011 | 853.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/09/2011 | 37.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003755 | 20/09/2011 | 3998.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211 E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/09/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003753 | 20/09/2011 | 4845.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260, MNM 1436, NPS 6697, MOE 9962, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2011 | 5.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003754 | 20/09/2011 | 988.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003757 | 20/09/2011 | 2513.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003758 | 20/09/2011 | 3659.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPS 9614, NPR 6943 E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0003762 | 20/09/2011 | 2380.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE COMPLETO, MONITOR LCD, PROTETOR ELETRONICO E IMPRESSORA, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/09/2011 | 6.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/09/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2011 | 5030.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO NA C/C 18.462-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/09/2011 | 762.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042011 | 0003752 | 20/09/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/09/2011 | 311.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2011 | 564.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/09/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/09/2011 | 8.37 | 90400888242316 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER S/A DEBITADA NA C/C 13.001.201-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2011 | 975.71 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MDE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2011 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SR. ALBERTO FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2011 | 124.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003769 | 21/09/2011 | 2358.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003770 | 21/09/2011 | 630.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2011 | 2250.00 | 00001140669494 | RAMILHA CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A 100 (CEM) PROFESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO SOBRE O PROJETO PRIMEIRAS LETRAS DO JORNAL ESCOLAR, COM PARCERIA DO INSTITUTO ALPARGATAS E CAMARGO CORREIA, REALIZADO NO PRÉDIO DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003772 | 21/09/2011 | 421.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/09/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003775 | 21/09/2011 | 86.25 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003774 | 21/09/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003777 | 22/09/2011 | 1128.56 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003778 | 22/09/2011 | 12980.60 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003780 | 22/09/2011 | 16079.40 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003784 | 22/09/2011 | 75.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003787 | 22/09/2011 | 3000.00 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/09/2011 | 600.00 | 00071455647420 | SERGIVALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE JARDINEIRO NO GINÁSIO "O CARLÃO" , JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003779 | 22/09/2011 | 19338.69 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA E MANUAL, REGULARIZAÇÃO, RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003785 | 22/09/2011 | 337.50 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/09/2011 | 2040.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003788 | 22/09/2011 | 145.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/09/2011 | 800.00 | 00006132573402 | GUSTAVO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/09/2011 | 800.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE DESPESAS E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003786 | 22/09/2011 | 33.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 22/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/09/2011 | 3.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/09/2011 | 180.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SERVIÇO COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB, LEVANDO E TRAZENDO IDENTIDADES, CARTEIRAS DE TRABALHO, CDI E CAM, DAS PESSOAS QUE REQUEREM SEUS DOCUMENTOS NESTA PREFEITURA, E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - DIP-PB, DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/09/2011 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/09/2011 | 21.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003792 | 23/09/2011 | 188.50 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003793 | 23/09/2011 | 17.76 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003794 | 23/09/2011 | 252.56 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003797 | 23/09/2011 | 2297.48 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003798 | 23/09/2011 | 59.40 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003799 | 23/09/2011 | 575.08 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003800 | 23/09/2011 | 1305.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003801 | 23/09/2011 | 210.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003802 | 23/09/2011 | 375.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003808 | 23/09/2011 | 120.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003791 | 23/09/2011 | 240.30 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003796 | 23/09/2011 | 565.05 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003803 | 23/09/2011 | 1500.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003807 | 23/09/2011 | 800.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/09/2011 | 11439.34 | 08021035000119 | Biana Construções e Serviços Ltda. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA ANTONIO DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003790 | 23/09/2011 | 3230.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003795 | 23/09/2011 | 175.50 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003813 | 26/09/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003810 | 26/09/2011 | 2295.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/09/2011 | 1214.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/09/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/09/2011 | 440.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14/09/2011 E RECIFE/PE NOS DIAS 02 E 20/09/2011, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/09/2011 | 5061.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/09/2011 | 564.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003815 | 28/09/2011 | 1400.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003816 | 28/09/2011 | 6300.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003817 | 28/09/2011 | 560.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003819 | 28/09/2011 | 840.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003818 | 28/09/2011 | 1400.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0003820 | 28/09/2011 | 2174.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/09/2011 | 22.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/09/2011 | 15909.40 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/09/2011 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624015-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/09/2011 | 493.69 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/09/2011 | 47980.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2011 | 9695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2011 | 39750.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/09/2011 | 17840.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/09/2011 | 16645.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/09/2011 | 79898.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/09/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/09/2011 | 34825.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2011 | 7629.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2011 | 5995.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/09/2011 | 3365.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2011 | 4710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/09/2011 | 4275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/09/2011 | 4220.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/09/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2011 | 30235.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2011 | 16500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2011 | 78927.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/09/2011 | 84784.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/09/2011 | 57130.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2011 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2011 | 9928.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/09/2011 | 164221.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/09/2011 | 76932.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/09/2011 | 34906.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/09/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/09/2011 | 10430.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/09/2011 | 3184.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/09/2011 | 18883.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/09/2011 | 25470.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/09/2011 | 1595.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/09/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/09/2011 | 8780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/09/2011 | 1115.65 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA BEBÊS (ENXOVAL), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2011 | 6.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0003879 | 30/09/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2011 | 5429.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2011 | 4197.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2011 | 467.98 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2011 | 59688.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2011 | 300.00 | 00007793637445 | IRANICE JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2011 | 80.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO NO PERÍODO DE 03, 07, 10 E 11, TENDO COMO PARTICIPANTES ANDRESSA RAFAELA NÓBREGA, FUNCIONÁRIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2011 | 80.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE UM CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO NO PERÍODO DE 03, 07, 10 E 11, TENDO COMO PARTICIPANTES JEOVANIO ABREU DA SILVA, FUNCIONÁRIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2011 | 4715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2011 | 491.28 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003900 | 30/09/2011 | 550.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2011 | 56235.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003902 | 30/09/2011 | 573.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2011 | 39565.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003919 | 30/09/2011 | 550.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003920 | 30/09/2011 | 327.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2011 | 1716.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA MECÂNICA) DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2011 | 3284.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2011 | 6295.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003888 | 30/09/2011 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003890 | 30/09/2011 | 4782.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211 E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2011 | 400.00 | 00011005915407 | LERYSSON AYSLAN MARTINS DELGADO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO ESGOTAMENTO DE QUINTAIS ALAGADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2011 | 300.00 | 00004688537409 | JOSÉ ALBERTO MERELES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE EMERGÊNCIA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DECORRENTES DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2011 | 300.00 | 00030274656434 | SEVERINO PEDRO CARATEÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE EMERGÊNCIA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0003913 | 30/09/2011 | 120.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO DAS GALERIAS PLUVIAIS, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2011 | 120.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005115074451 | CLAUDEMIR DE LIMA INÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARPINTEIRO, REALIZADOS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2011 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA REFORMA DE RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2011 | 300.00 | 00025595245468 | GILVACI SERAFIM DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ELETRICISTA NA REFORMA DE TODA A REDE ELÉTRICA DAS RESIDÊNCIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0003918 | 30/09/2011 | 5400.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 BANHEIROS QUÍMICOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 60,00 PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A DISPOSIÇÃO DE PESSOAS ABRIGADAS NO PRÉDIO DENOMINADO "VACA MECÂNICA" LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003885 | 30/09/2011 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S, DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003889 | 30/09/2011 | 674.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2011 | 2160.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0003886 | 30/09/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2011 | 378.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2011 | 383.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 1185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2011 | 300.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2011 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DECORRENTES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003896 | 30/09/2011 | 1703.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863, KAQ 5957 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003897 | 30/09/2011 | 3577.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673, NPT 0260, NPS 6697, MNZ 1185 E MOL 2183, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2011 | 53194.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003932 | 30/09/2011 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs DAS IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003933 | 01/10/2011 | 367.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004322 | 01/10/2011 | 1510.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/10/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 03/10/2011 | 245.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO JORNAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/10/2011 | 126.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "GENTE QUE BRILHA" COM OS ALUNOS DA EMEF. MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003941 | 03/10/2011 | 2177.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003942 | 03/10/2011 | 3132.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NQJ 8398, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0003943 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003944 | 03/10/2011 | 3050.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003951 | 03/10/2011 | 129.50 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003952 | 03/10/2011 | 2078.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003956 | 03/10/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/09/2011 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2011 | 150.00 | 00007572471480 | ANDRESSA RAFAELA ARAÚJO NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE PREGOEIRO REALIZADO NO SEBRAE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DE 03 A 07/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003937 | 03/10/2011 | 793.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/10/2011 | 50.00 | 00000974450456 | MARILEIDE DA SILVA HENRIQUES | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE CASAMENTO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003950 | 03/10/2011 | 1185.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2011 | 150.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO SEBRAE , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2011 | 600.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA HELENA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003935 | 03/10/2011 | 405.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E KAQ 5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0003936 | 03/10/2011 | 390.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863, KAQ 5957 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003938 | 03/10/2011 | 769.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863, E JZV 7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003954 | 03/10/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003955 | 03/10/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003958 | 03/10/2011 | 520.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 10 TONNERs DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/10/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003949 | 03/10/2011 | 260.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0004361 | 03/10/2011 | 2656.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 166 UNIDADES DE CAMISAS MALHA FRIA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000102010 | 0004362 | 03/10/2011 | 4160.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS MALHA FRIA E SHORTs, DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19029-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003973 | 04/10/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003974 | 04/10/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003981 | 04/10/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003982 | 04/10/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/10/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0003991 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0003972 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/10/2011 | 360.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL-PNDTR, EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/10/2011 | 570.00 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL-PNDTR, EVENTO REALIZADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA -INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/10/2011 | 75.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004316 | 04/10/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/10/2011 | 48.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DAS FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003968 | 04/10/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0003969 | 04/10/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0003976 | 04/10/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/10/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003992 | 04/10/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003995 | 04/10/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003999 | 04/10/2011 | 2088.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0004018 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342, NO DIA 04.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004310 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, NO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0003989 | 04/10/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004002 | 04/10/2011 | 936.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/10/2011 | 1900.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0003977 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0003983 | 04/10/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0003984 | 04/10/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102010 | 0003985 | 04/10/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO (RETELHAMENTO E LIMPEZA) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (POLICLÍNICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004008 | 04/10/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/10/2011 | 507.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO PSF III, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/10/2011 | 146.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/10/2011 | 558.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/10/2011 | 30.00 | 00007957096417 | ARIBERTO ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO DO GAL, PARA CAPACITAR O DIGITADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004019 | 04/10/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004020 | 04/10/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004021 | 04/10/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0004023 | 04/10/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003988 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/10/2011 | 932.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004003 | 04/10/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/10/2011 | 148.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DAS FECHADURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/10/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003966 | 04/10/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003967 | 04/10/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003997 | 04/10/2011 | 504.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0003962 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0003963 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2011 | 1050.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3 QUADROS DE LOUSA PARA AS SALAS DA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00 POR METRO, NUM TOTAL DE 10,5 M DE LOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003970 | 04/10/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003971 | 04/10/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003975 | 04/10/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003978 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003979 | 04/10/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003986 | 04/10/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003987 | 04/10/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003996 | 04/10/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004001 | 04/10/2011 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004004 | 04/10/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/10/2011 | 600.00 | 00071458867404 | EXPEDITO DUARTE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DOS TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS: JOSÉ BARBOSA DA ROCHA E MANOEL SABINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/10/2011 | 240.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAL NA LIMPEZA GERAL REALIZADA NA EMEF. CORINA DE AZEVEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/10/2011 | 270.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/10/2011 | 450.00 | 00003908716489 | ROSILENE GOMES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFEEBREAK PARA A REUNIÃO COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS COM O OBJETIVO DE PLANEJAR O ENSINO DO 4º BIMESTRE DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17079-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003993 | 04/10/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003994 | 04/10/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003998 | 04/10/2011 | 408.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004312 | 05/10/2011 | 4084.60 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/10/2011 | 1043.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004354 | 05/10/2011 | 16204.22 | 12927604000167 | COMERCIAL PARAHYBA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/10/2011 | 5518.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE JANEIRO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/10/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE ADELSON MACIEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/10/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/10/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPODENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17080-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/10/2011 | 7500.00 | 11025235000154 | E. C. RODRIGUES PERES LIVROS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (LIVROS) KIT KIDS COM 40 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004027 | 06/10/2011 | 555.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/10/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/10/2011 | 3982.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004389 | 07/10/2011 | 3810.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/10/2011 | 425.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/10/2011 | 398.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004032 | 07/10/2011 | 1866.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/10/2011 | 189.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/10/2011 | 521.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/10/2011 | 2500.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA, EM CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004313 | 07/10/2011 | 6770.47 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/10/2011 | 1273.00 | 08932254000150 | IMPERIAL ESTATES HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER", COMPOSTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) IDOSOS JUNTO À EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO CRAS DESTE MUNÍCIPIO, COM A FINALIDADE DE UM DIA DE LASER E RECREAÇÃO NA PRAIA DE JACUMÃ, LOCALIZADA NA CIDADE DO CONDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19026-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004390 | 09/10/2011 | 1959.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004040 | 10/10/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004048 | 10/10/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2011 | 1145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004374 | 10/10/2011 | 417.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004375 | 10/10/2011 | 1523.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004044 | 10/10/2011 | 3751.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NQG 2307, NQJ 8398, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004047 | 10/10/2011 | 1887.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004050 | 10/10/2011 | 669.45 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOS E JOGOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2011 | 373.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEÍCULO DE PLACA NPS 9614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004045 | 10/10/2011 | 596.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0004049 | 10/10/2011 | 334.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2011 | 344.00 | 00008022435414 | ROSINEIDE GOMES ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMNPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2011 | 120.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0004339 | 10/10/2011 | 38500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS - TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETORESCAVADEIRA E CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004046 | 10/10/2011 | 3814.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211 E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/10/2011 | 2853.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004372 | 10/10/2011 | 3565.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 1185, NRT 0260, MOL 2183, NPS 6697, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2011 | 100.00 | 00079765343434 | ANTONIO CARLOS LINS ALVES | VALOR CORREPONDENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2011 | 500.00 | 00003806615438 | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2011 | 200.00 | 00054854105453 | FRANCISCO MARQUES DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 4º LUGAR DO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003053111403 | SEBASTIAO DINIZ GONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/10/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE A COBERTURA ESPORTIVA DO FINAL DO "IV CAMPEONATO INGAENSE" VEÍCULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003512544479 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2011 | 1582.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2011 | 101.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2011 | 2460.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE J. PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004073 | 11/10/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00005166351401 | IDELCLECIO DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE À PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO VI CAMPEONATO INGANSE DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/10/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004066 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004067 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/10/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/10/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004064 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 11/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/10/2011 | 136.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.305-0 (CID), REALIZADO NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/10/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/10/2011 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/10/2011 | 172.00 | 00008316221489 | DAMIÃO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/10/2011 | 140.00 | 00010400625474 | EDEILSON CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004078 | 13/10/2011 | 13200.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, AS FAMÍLIAS CARENTES QUE SOFRERAM COM A ENCHENTE OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004403 | 13/10/2011 | 1300.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FGTS E PROCESSO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004081 | 13/10/2011 | 5533.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962, NPS 9614 E NPR 6943, NQJ 8396 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/10/2011 | 720.00 | 00046853057449 | AMÉRICO JOSÉ CALDEIRA | VALOR CORRESPODENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CENTRAL TELEFÔNICA (TROCA DE FIAÇÃO E TOMADAS, CONSERTO DA CENTRAL E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES), NO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/10/2011 | 300.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REMOÇÃO (REBOQUE) DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2673 ANO 2002, DE INGÁ PARA JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/10/2011 | 100.00 | 00006884175400 | JOSÉ MARCELINO DA SILVA MOTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004083 | 13/10/2011 | 593.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/10/2011 | 300.00 | 00002366701403 | MARIA JOELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS, NO DISTRITO DE PONTINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/10/2011 | 300.00 | 00092888801434 | LENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/10/2011 | 300.00 | 00002789600490 | JOSE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E ROÇO DO DO MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO GENTIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8, NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004082 | 13/10/2011 | 5343.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, MOL 2183, MNM 1436, JZV 7371 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004388 | 14/10/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/10/2011 | 550.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0004331 | 14/10/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002 DE PLACA 13.180, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004396 | 14/10/2011 | 1124.92 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004349 | 14/10/2011 | 4202.30 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004358 | 14/10/2011 | 905.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/10/2011 | 150.00 | 09130170000165 | JOSÉ JOSINALDO PAULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO TACÓGRAFO E ALTERNADOR, DO VEICULO DE PLACA MWD 2863/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/10/2011 | 4459.74 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2011 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TASRIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 17855-1 PMI LEILÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/10/2011 | 241.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/10/2011 | 55.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/10/2011 | 2243.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/10/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/10/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA, REFERENTE A OBRA DE COSNTRUÇÃO DO DO PORTAL NO MUNICIPIO DE INGÁ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/10/2011 | 2544.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/10/2011 | 91.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004400 | 18/10/2011 | 614.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT 103 PRESID. ERGOPLAST PLAXMETAL W PORTA TECLADO MOVEL PANDIM, DESTINADOS AO PSF DE CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/10/2011 | 5406.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004345 | 18/10/2011 | 1440.44 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004386 | 18/10/2011 | 1100.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET MR., DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2011 | 100.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2011 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2011 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. (REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2011 | 100.00 | 00007755370470 | JOZIELA GOMES DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2011 | 6.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0004108 | 18/10/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004330 | 18/10/2011 | 334.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO EM ATRASO DO SEGURO TOTAL DOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000122011 | 0004391 | 18/10/2011 | 3793.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MESAS COM GAV. ECON, 01 PORTA TECLADO, 04 GAVETEIROS, 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 01 GAVETEIRO VOLANTE, 01 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, 01 COFRE MENNO, 08 CADEIRAS SEC. E 01 ARMÁRIO 2PTS, DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOSDA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2011 | 1800.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA VÂNIA GOMES DE OLIVEIRA, JAMES ALVES GONÇALVES, MARILIA DE SOUZA SALES E JOSEFA DA S. ALMEIDA, DURANTE O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, REALIZADOS NOS DIAS 17 A 19/10/2011, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004353 | 18/10/2011 | 2180.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2011 | 360.00 | 00096449705434 | RINALDO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO, NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/10/2011 | 105.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 30 FOTOS DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2011 | 615.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/10/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2011 | 610.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MDE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, NO DIA 19/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2011 | 60.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SR. IVANILDO MELO FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/10/2011 | 150.00 | 00000953601404 | JOSENILDO PEREIRA MATIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS INTEGRAIS (PERNOITE) + 01 DIÁRIA (DIA) PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004109 | 19/10/2011 | 2286.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2011 | 280.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2011 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE CARENTE VAMBERG GOMES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/10/2011 | 150.00 | 00072772840468 | GILBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADA NOS DIAS 18 A 20 DE OUTUBRO/2011 NA FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2011 | 400.00 | 00021838992472 | EURIVALDO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS (PERNOITE) E 01 MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 7º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2011 | 1000.00 | 08717712000138 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DO II CONGRESSO DA MOCIDADE DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/10/2011 | 300.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CALÇADAS E MEIO FIO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/10/2011 | 300.00 | 00007412577425 | JOZEILDON DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004141 | 20/10/2011 | 180.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SAÚDE (PRIMEIRO SOCORROS), DURANTE OS FESTEJOS REALIZADO NO DIA 03/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2011 | 750.00 | 00009218702483 | FABIANO GRACIANO MIGUEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM EM TORNEIO QUE VAI SE REALIZAR NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/10/2011 | 600.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS REALIZADO NO DIA 03/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO CAMARIM E PALCO DA FESTA DE 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2011 | 147.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 42 FOTOS DO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO INGAENSE NO DIA 09/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004343 | 20/10/2011 | 944.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 118 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E REUNIÕES COM FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004364 | 20/10/2011 | 457.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E KAQ 5957, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004365 | 20/10/2011 | 509.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNZ 1185, NPS 6697, MNM 1436, NPT 0260, MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004369 | 20/10/2011 | 1048.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004371 | 20/10/2011 | 1130.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD2813, JZV7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004373 | 20/10/2011 | 3742.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004377 | 20/10/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/10/2011 | 300.00 | 00001260888452 | CLEONILDES DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADA NO GINÁSIO "O CARLÃO", APÓS EVENTO REALIZADO PELOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DOS DESFILES CÍVICOS DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NO DIA 06 DE SETEMBRO E NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2011 | 800.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DA GRANDE FINAL CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NO DIA 09/10/2011, NO ESTÁDIO NATIVO RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2011 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2011 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE DA SILVA NUNES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004126 | 20/10/2011 | 417.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004127 | 20/10/2011 | 3763.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211 E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2011 | 2450.00 | 00008651362463 | TIAGO DA LUZ MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AO OPERADOR DE MÁQUINA CAÇAMBEIRO DURANTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SERRA VELHA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/10/2011 | 300.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, APÓS DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102009 | 0004399 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0004381 | 20/10/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2011 | 800.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DAS INAUGURAÇÕES DOS POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004360 | 20/10/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0004366 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0004368 | 20/10/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004379 | 20/10/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/10/2011 | 300.00 | 00008722828486 | GENOVEVA FRANCISCA NASCIMENTO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO E LIMPEZA NO EVENTO DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/10/2011 | 300.00 | 00001769084479 | JOANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E ROSSAGEM DE VEGETAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO GENTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/10/2011 | 300.00 | 00004011297488 | ADRIANO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO NA PERAÇÃO TAPA BURACOS NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004355 | 20/10/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022009 | 0004359 | 20/10/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2011 | 3360.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 112 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE 01/09 A 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0004383 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0004384 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004346 | 20/10/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2011 | 516.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 50% DE TRÊS PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO, DESTINADO A SRª AUDICELIA L. DE OLIVEIRA E SUAS DUAS FILHAS (BRENDA LOURENÇO MOREIRA E ANA BEATRIZ L. MOREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004317 | 20/10/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004385 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2011 | 2500.00 | 00078949599449 | GRAÇA DE LOURDES A C DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COSTURA DE 50 PEÇAS (BLUSAS E MACACÃO) DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004139 | 20/10/2011 | 664.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/10/2011 | 381.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004144 | 20/10/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2011 | 38.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.565-8, REALIZADO NO DIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/10/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2011 | 100.00 | 00028176880400 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2011 | 40.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2011 | 150.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/10/2011 | 1.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0004130 | 20/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/10/2011 | 600.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL APÓS A ENCHENTE OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2011 | 800.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/10/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO AO SETOR DE ITR/INCRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2011 | 290.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2011 | 95.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004378 | 20/10/2011 | 813.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0004324 | 20/10/2011 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004325 | 20/10/2011 | 976.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2011 | 500.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DA ENCHENTE QUE OCORREU NESTE MUNICÍPIO NO DIA 16/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004135 | 20/10/2011 | 3070.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MWD 2813, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004136 | 20/10/2011 | 662.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004137 | 20/10/2011 | 199.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004138 | 20/10/2011 | 802.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004154 | 20/10/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2011 | 240.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2011 | 408.48 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 15 DE OUTUBRO (DIA DO PROFESSOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2011 | 300.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/10/2011 | 830.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL NO DIFERENCIAL DO TRATOR FORD 4610 E REVISÃO GERAL NO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004357 | 20/10/2011 | 1184.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/10/2011 | 121.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/10/2011 | 167.35 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/10/2011 | 98.70 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/10/2011 | 330.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DA PORTA E PARA-BRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR MUNICIPAL DE PLACA MMY 0287/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 21/10/2011 | 122.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/10/2011 | 1947.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/10/2011 | 569.88 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/10/2011 | 91.48 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 21/10/2011 | 984.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PARCELA 1/60 DA LEI 10.522/2002 DO DEBCAD 37.327.428-9 E 51.005.054-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 21/10/2011 | 598.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/10/2011 | 169.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/10/2011 | 74.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/10/2011 | 50.09 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/10/2011 | 112.52 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 21/10/2011 | 55.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/10/2011 | 56.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE ALIANÇA, MANGUEIRA NOMALIZADORA, CORTA GALHOS E FACAS, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/10/2011 | 111.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/10/2011 | 57.54 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO'/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2011 | 99.98 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/10/2011 | 56.57 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/10/2011 | 72.06 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/10/2011 | 10698.58 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Construção de Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0004186 | 24/10/2011 | 9033.29 | 03300005000128 | QUARTZO CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICÍPIO. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/10/2011 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/10/2011 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2011 | 25.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2009 CÓDIGO 3703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/10/2011 | 5333.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004206 | 25/10/2011 | 1100.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2011 | 70.00 | 00033360766415 | LÚCIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE DOENÇA DE SEU NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004198 | 25/10/2011 | 7949.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/10/2011 | 96.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA PRESSÃO, MANGUEIRA, E REGISTRO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/10/2011 | 687.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004205 | 25/10/2011 | 9116.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004207 | 25/10/2011 | 1668.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/10/2011 | 282.23 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES (ORNAMENTAIS), DESTINADO A DECOREAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004208 | 25/10/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004351 | 25/10/2011 | 6269.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004200 | 25/10/2011 | 2008.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004201 | 25/10/2011 | 823.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/10/2011 | 1900.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 POSTES DE 150/11 E 04 CRUZETAS, PARA ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, NO DIA 26/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/10/2011 | 215.00 | 00005192152496 | JUCÉLIO FERREIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/10/2011 | 55710.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/10/2011 | 40171.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/10/2011 | 75396.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/10/2011 | 166395.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/10/2011 | 34616.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/10/2011 | 10917.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/10/2011 | 86610.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/10/2011 | 9728.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/10/2011 | 9049.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/10/2011 | 4715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/10/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/10/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/10/2011 | 10130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/10/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/10/2011 | 621.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/10/2011 | 8.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.078-7 (FEX). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/10/2011 | 61263.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/10/2011 | 24005.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/10/2011 | 20868.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/10/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/10/2011 | 544.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2011 | 16100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/10/2011 | 39643.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/10/2011 | 7184.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/10/2011 | 84515.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/10/2011 | 21441.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/10/2011 | 56222.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2011 | 9695.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2011 | 39874.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/10/2011 | 53538.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/10/2011 | 17970.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/10/2011 | 80545.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/10/2011 | 17633.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/10/2011 | 32353.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/10/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/10/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/10/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/10/2011 | 7630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/10/2011 | 4710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/10/2011 | 4090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/10/2011 | 4220.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/10/2011 | 4275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/10/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/10/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/10/2011 | 7685.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004277 | 28/10/2011 | 6000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/10/2011 | 1400.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, DESTINADOS AO PSF DE CHÃ DOS PEREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7, NO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/10/2011 | 3.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/10/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/10/2011 | 569.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (PASEP - REC. ORÇAMENTÁRIA) Nº DE REFERÊNCIA 10467/402.081/2010-35, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/10/2011 | 950.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MONO MULTI NF 1212, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004276 | 28/10/2011 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/10/2011 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/10/2011 | 69.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SR. ALBERTO FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512009 | 0004284 | 30/10/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004290 | 31/10/2011 | 7200.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 275/80R22,5 DUNLOP SP160 DIRECIONAL, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004293 | 31/10/2011 | 3211.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQJ8398, MMY0287, MNG1900 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004295 | 31/10/2011 | 1085.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG2307 E MOE9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2011 | 3045.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUXAMENTO DA MANGA DE EIXO, ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E ARQUEAMENTO FEIXE MOLA DIANTEIRODO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMY0287, PERTENCETE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2011 | 400.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DESEMPENO DE COLUNA, RELATIVOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE0962, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004306 | 31/10/2011 | 3230.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1000 X 20 DUNLOP SP350 DIRECIONAL E 2 CAMARAS DE AR 1000 X 20 DUNLOP E 2 PROTETORES ARO 20 VALADARES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004307 | 31/10/2011 | 1520.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 185/70 R14 MAXXIS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2011 | 52950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2011 | 661.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/10/2011 | 367.35 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 244,90 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004294 | 31/10/2011 | 2001.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2011 | 14.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.511-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004291 | 31/10/2011 | 821.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2011 | 5465.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2011 | 4229.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM), DEBITADA NO DIA 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2011 | 2808.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004288 | 31/10/2011 | 4681.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPS6697, NQL2183, MMZ1185, MPT0260, MOL2183, MOQ2673, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004289 | 31/10/2011 | 1347.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KAQ5957, MOA1482 E MWD2683, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2011 | 600.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO (DIANTEIRO E TRASEIRO), BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, DESEMPENO DE COLUNA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA( REMOVER E COLOCAR CAIXA DE MARCHA), DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX0530, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004303 | 31/10/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82H, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004304 | 31/10/2011 | 1300.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 225/70 R15 DUNLOP, DESTINADOS VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA , PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2011 | 700.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESENPENO DE COLUNA, CASTER, CAMBAGEM, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E ADIANTAMENTO DE RODA, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA JZV7371, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004292 | 31/10/2011 | 3865.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255 E JOL 7211, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2011 | 42.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2011 | 56.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624019-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004392 | 31/10/2011 | 983.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004296 | 31/10/2011 | 438.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0004298 | 31/10/2011 | 300.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004299 | 31/10/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82H, DESTINADO AO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004423 | 01/11/2011 | 240.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 04 TONNER'S, DESTINADOS AO SETOR DE BOLSA FAMÍLA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0004429 | 01/11/2011 | 124.19 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 BANHEIRAS DE BEBÊS, DESTINADAS A DOAÇÃO A MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2011 | 220.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0255, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0004416 | 01/11/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2011 | 460.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS: FIAT DE PLACA NPT-0260 E VAN DE PLACA MOA-1482, PERTENCENTES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2011 | 278.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2011 DO VEÍCULO DE PLACA KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2011 | 480.00 | 00000012787469 | JOSELIANE DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2011 | 282.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSAS FECHADURAS EM DIVERSOS PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2011 | 665.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 190 FOTOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 08 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MZC 1720, TRANSPORTANDO JOGADORES DOS TIMES DE FUTEBOL (PONTINENSE, VARZEA DE CANA E FLAMENGO), PARA PARTICIPAR DO VI CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004430 | 01/11/2011 | 450.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES, DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA COMISSÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0004415 | 01/11/2011 | 750.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004422 | 01/11/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2011 | 820.66 | 00009461917430 | EDSON LUIZ ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1342-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004826 | 01/11/2011 | 445.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 09 (NOVE) TONNERs E RTROCA 02 (DOIS) CHIPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004417 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0004427 | 01/11/2011 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2011 | 50.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO AO SETOR DE ITR/INCRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2011 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004421 | 01/11/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2011 | 320.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OFERECIDAS AOS REPRESENTANTES DA EMATER E DAS CIDADES (TERRISTÓRIO DO VALE DO PARAÍBA), NA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO SOBRE O PNAE, REALIZADO NO DIA 10/11/2011 NO PRÉDIO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2011 | 410.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD-4610, COM A TROCA DE JUNTA DE CABEÇOTE E ESPOLETA, SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO KARTI E SERVIÇOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2011 | 500.00 | 08977986000166 | DENILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS TRATORES AGRALE E FORD-4610, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2011 | 300.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS RODAS DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2011 | 370.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES: AGRALE 5075 E FORD 4610, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2011 | 1110.00 | 00008083212423 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPS-9614, NOJ-8398 E ÔNIBUS DE PLACA MMY-0287, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004419 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA E CUTIAS I II E III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004424 | 01/11/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004425 | 01/11/2011 | 263.06 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO (BRINQUEDOS E JOGOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/11/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/11/2011 | 129.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR NOKIA E CHIP CLARO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO EVENTO DENOMINADO "SOLETRANDO" REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/11/2011 | 444.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL/2011 DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004444 | 07/11/2011 | 150.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004445 | 07/11/2011 | 800.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 07/11/2011 | 1440.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 360 KG DE FEIJÃO CORDA MACASSAR (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004451 | 07/11/2011 | 50.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004454 | 07/11/2011 | 75.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004455 | 07/11/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004456 | 07/11/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004457 | 07/11/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004458 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004459 | 07/11/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/0 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004460 | 07/11/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 07/11/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004462 | 07/11/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004463 | 07/11/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004464 | 07/11/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004465 | 07/11/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004466 | 07/11/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004467 | 07/11/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0004468 | 07/11/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004469 | 07/11/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004470 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004472 | 07/11/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004473 | 07/11/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004474 | 07/11/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004478 | 07/11/2011 | 150.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0004439 | 07/11/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/11/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/11/2011 | 140000.00 | 00000759758409 | FABRÍCIO BELTRÃO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA ELABORAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA CONTRA O AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONTRA ESTA EDILIDADE VISANDO A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS, NO PERÍODO DE JANEIRO AO 13º SALÁRIO DE 2008, DE UMA BASE DE CALCULOS MAIS ABRANGENTE QUE A PREVISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 07/11/2011 | 282.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSAS FECHADURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/11/2011 | 1224.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TIRAGEM DE 153 FOTOGRAFIAS NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 07/11/2011 | 1412.00 | 01531024000130 | WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM 32 TROFEUS CONFECCIONADO EM MDF E 33 MEDALHAS CONFECCIONADA EM RESINA, DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 07/11/2011 | 90.00 | 00095591230504 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE SERVIÇO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 07/11/2011 | 120.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE SERVIÇO, SENDO 03 PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2011 E 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA AGEVISA NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 07/11/2011 | 90.00 | 00045694559487 | AGRIZÔNIO VALERIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA), REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0004493 | 07/11/2011 | 21667.14 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO MECÂNICA E MANUAL, REGULARIZAÇÃO, RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/11/2011 | 1170.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA DOS REFLETORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/11/2011 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004446 | 07/11/2011 | 360.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 06 TONNER'S, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004477 | 07/11/2011 | 850.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/11/2011 | 1200.00 | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE PESSOAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NO MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004495 | 08/11/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004480 | 08/11/2011 | 888.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004487 | 08/11/2011 | 471.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004479 | 08/11/2011 | 5299.04 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004488 | 08/11/2011 | 352.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004489 | 08/11/2011 | 2357.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO (BIO PLUS), LOCALIZADO NO CONSULTÓRIO DO PSF BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPS 6697, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2011 | 2975.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2011 | 160.00 | 00007652930480 | SILMARA CORDEIRO DA SILVA RAFAEL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, SE DESLOCANDO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE J. PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8548-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2011 | 263.28 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004481 | 08/11/2011 | 429.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004482 | 08/11/2011 | 2014.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004484 | 08/11/2011 | 97.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004485 | 08/11/2011 | 130.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004486 | 08/11/2011 | 255.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004497 | 08/11/2011 | 7949.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/11/2011 | 268.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/11/2011 | 892.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/11/2011 | 4450.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/11/2011 | 1811.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/11/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/11/2011 | 200.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA MARÍLIA LEANDRA DA SILVA MERENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/11/2011 | 5.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/11/2011 | 1511.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/11/2011 | 1451.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/11/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO 12/38 NA C/C 4.261-7 (FPM) JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/11/2011 | 216.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004503 | 09/11/2011 | 2475.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004534 | 10/11/2011 | 504.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004537 | 10/11/2011 | 8414.20 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0004530 | 10/11/2011 | 55465.55 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/11/2011 | 2673.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004528 | 10/11/2011 | 1392.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E MWD 2863, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004531 | 10/11/2011 | 4129.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2011 | 711.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0004536 | 10/11/2011 | 2000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/11/2011 | 3.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR), NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004523 | 10/11/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/11/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/11/2011 | 90.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA S. NASCIMENTO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2011, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/11/2011 | 140.00 | 00001985004402 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/11/2011 | 150.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004545 | 10/11/2011 | 1179.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004546 | 10/11/2011 | 3193.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004532 | 10/11/2011 | 2920.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQJ 8398, MMY 0287, MNG 1900 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004533 | 10/11/2011 | 1395.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/11/2011 | 120.00 | 00067520197468 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, SE DESLOCANDO DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, TRANSPORTANDO O ÔNIBUS DE PLACA NPS 9614, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004538 | 10/11/2011 | 3105.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7682-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2011 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004544 | 10/11/2011 | 1239.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004549 | 11/11/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/11/2011 | 1790.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NPS 9614/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/11/2011 | 3862.22 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (ÔNIBUS) DE PLACA NPS 9614/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7682-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/11/2011 | 861.78 | 02076127000110 | VAULITO PINHEIRO & CIA LTDA.(EXITOUR) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELA COMPANHIA GOL EM FAVOR DO SR. LUÍZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA, TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, COM EMBARQUE EM 22/11/2011 E RETORNO DIA 24/11/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/11/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/11/2011 | 564.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MDE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/11/2011 | 564.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS QUANDO DO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/11/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JUAREZ JORGE FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 11/11/2011 | 550.00 | 00010092678416 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004576 | 14/11/2011 | 1028.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 68 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004562 | 14/11/2011 | 5343.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOA 1482, MOL 2183, MNM 1436, JZV 7371 E KAQ 5957, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004565 | 14/11/2011 | 456.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/11/2011 | 242.83 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Desapropriações Por Interesse Público | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/11/2011 | 35000.00 | 00050703226487 | NEUZA MARIA JANUÁRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NO SÍTIO CAMALEÕES, MEDINDO UM TOTAL DE 5.000 M² DESTINADO A DOAÇÃO A CINEP-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), COMO FORMA DE PROMOVER A ECONOMIA, ATRAVÉS DA GERAÇÃO DE EMPREGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004561 | 14/11/2011 | 593.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/11/2011 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/11/2011 | 2250.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004564 | 14/11/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/11/2011 | 56.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004567 | 14/11/2011 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004560 | 14/11/2011 | 1417.05 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004563 | 14/11/2011 | 5533.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOE 9962, NPS 9614, NPR 6943 E NQJ 8396 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004568 | 14/11/2011 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004577 | 14/11/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004566 | 14/11/2011 | 360.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/11/2011 | 41.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/11/2011 | 435.00 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290,00 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004585 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004586 | 16/11/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004587 | 16/11/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 1277/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004589 | 16/11/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/11/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/11/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/11/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/11/2011 | 13.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA CRAS Nº (3394 1449), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/11/2011 | 61.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/11/2011 | 73.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004593 | 16/11/2011 | 900.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004599 | 17/11/2011 | 1980.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE J. PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0004606 | 17/11/2011 | 1950.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO EM GALERIAS E CAIXAS DE ESGOTO, LOCALIZADOS NO CONJUNTO ISABEL BURITY, BAIRRO DO FUTEBOL E CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0004608 | 17/11/2011 | 1800.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 20 FOSSAS RESIDÊNCIAIS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00 DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0004838 | 17/11/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/11/2011 | 421.20 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/11/2011 | 712.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 475 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0004602 | 17/11/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004604 | 17/11/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004837 | 17/11/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/11/2011 | 400.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/11/2011 | 150.00 | 00009117767458 | ROSANE MACHADO CARATEU | CORRESPOONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRI DESPESA COM ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/11/2011 | 802.77 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0004607 | 17/11/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/11/2011 | 700.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET MICROTIK, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Pregão Presencial | 000302011 | 0004613 | 17/11/2011 | 266.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/11/2011 | 970.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), NO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0004615 | 18/11/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/11/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/11/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/11/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004622 | 18/11/2011 | 878.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004621 | 18/11/2011 | 1191.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004619 | 18/11/2011 | 2162.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD2813, JZV7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004623 | 18/11/2011 | 4191.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0004640 | 21/11/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/11/2011 | 1900.00 | 00045160996400 | GENILDA BARBOSA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E APOIO NA REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DE INGÁ, REALIZADA NO DIA 25/09/2011 PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004633 | 21/11/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/11/2011 | 207.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/11/2011 | 79.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/11/2011 | 317.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/11/2011 | 1039.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM PSF, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0004639 | 21/11/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/11/2011 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/11/2011 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004634 | 21/11/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/11/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0004643 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004645 | 21/11/2011 | 678.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/11/2011 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/11/2011 | 4.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/11/2011 | 545.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS, TRATORES E CAÇAMBAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004644 | 21/11/2011 | 4383.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/11/2011 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 21/11/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004629 | 21/11/2011 | 1196.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004630 | 21/11/2011 | 3653.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2011 | 500.00 | 12921334000187 | INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE DIVERSAS FECHADURAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2011 | 1783.29 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DA C/C 18.462-4 (PTA), CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0004641 | 21/11/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/10/2011 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/11/2011 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/11/2011 | 800.00 | 00008677590463 | LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/11/2011 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. (REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/11/2011 | 100.00 | 00055979149449 | RIVALDO SIRINO GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/11/2011 | 100.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/11/2011 | 100.00 | 00028176880400 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/11/2011 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/11/2011 | 60.00 | 00012610523742 | LUCIENE SILVA VIANA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001769116427 | JUCIANE MACHADO CARATEÚ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/11/2011 | 60.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINA DE LAURICIA DA SILVA SOUZA, FILHA DE MARIA JOSÉ DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/11/2011 | 697.44 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO COBRADOS QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/11/2011 | 36.26 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO COBRADOS-FARPEN QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/11/2011 | 348.72 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE JUDICIÁRIO (REGISTRO SIMPLES ), QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/11/2011 | 36.26 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO JUDICIÁRIO (REGISTRO SIMPLES-FARPEN), QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0004653 | 22/11/2011 | 4996.15 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/11/2011 | 510.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PLACAS FOTOGRÁFICAS DAS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/11/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0004654 | 22/11/2011 | 1401.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624019-9, NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624019-9. NO DIA 31/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/11/2011 | 3744.52 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004694 | 23/11/2011 | 2700.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0004695 | 23/11/2011 | 2640.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2011 | 5.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/11/2011 | 400.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ROSILDA NUNES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624015-6, NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004688 | 23/11/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004680 | 23/11/2011 | 2460.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004682 | 23/11/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/11/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/11/2011 | 3042.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004676 | 23/11/2011 | 615.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/11/2011 | 310.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004678 | 23/11/2011 | 450.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004679 | 23/11/2011 | 795.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004683 | 23/11/2011 | 2655.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004684 | 23/11/2011 | 210.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/11/2011 | 6.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/11/2011 | 4829.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/11/2011 | 234.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/11/2011 | 133.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 23/11/2011 | 800.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/11/2011 | 2108.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/11/2011 | 574.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/11/2011 | 140.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (50%) PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO A SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0004700 | 24/11/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/11/2011 | 172.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/11/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/11/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/11/2011 | 2450.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSERTO E RETELHAMENTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0004707 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/11/2011 | 326.32 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (VACINAS PARA TRATAMENTO ALÉRGICO), DESTINADO AO MENOR EBERTON DA ROCHA SOUZA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624015-6, NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624015-6, NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/11/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624015-6, NO DIA 24/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004709 | 25/11/2011 | 471.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0004722 | 25/11/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004727 | 25/11/2011 | 780.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET MICROTIK, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004711 | 25/11/2011 | 225.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004712 | 25/11/2011 | 586.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004714 | 25/11/2011 | 1530.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0004723 | 25/11/2011 | 12920.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004710 | 25/11/2011 | 390.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004715 | 25/11/2011 | 532.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004716 | 25/11/2011 | 3610.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004717 | 25/11/2011 | 224.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004718 | 25/11/2011 | 429.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004719 | 25/11/2011 | 780.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004720 | 25/11/2011 | 1934.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 25/11/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/11/2011 | 5287.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PRÓPRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2011 | 13.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19511-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2011 | 105.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004736 | 28/11/2011 | 8839.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2011 | 941.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2011 | 1027.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2011 | 420.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E FAVA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2011 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2011 | 62265.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2011 | 17100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2011 | 21782.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2011 | 34629.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2011 | 7648.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2011 | 249.68 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2011 | 61349.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2011 | 9270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2011 | 39555.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2011 | 5.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2011 | 18350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2011 | 56.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE Nº (3394 1132), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2011 | 86.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2011 | 32168.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2011 | 18150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2011 | 78164.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004761 | 29/11/2011 | 450.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2011 | 5800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2011 | 8175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2011 | 4090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2011 | 56.93 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2011 | 144.80 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2011 | 4950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2011 | 4765.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2011 | 661.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 441 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004754 | 29/11/2011 | 28.75 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004755 | 29/11/2011 | 1031.25 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004757 | 29/11/2011 | 190.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004758 | 29/11/2011 | 21.25 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004759 | 29/11/2011 | 183.75 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2011 | 410.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE Nº (3394 1257), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2011 | 166195.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2011 | 51315.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2011 | 34134.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2011 | 11090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2011 | 35470.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2011 | 74213.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2011 | 9928.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2011 | 9072.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2011 | 325.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2011 | 10130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004807 | 29/11/2011 | 19455.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DOAÇÃO A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, EM JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2011 | 1348.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2011 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2011 | 24005.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2011 | 17763.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/11/2011 | 1845.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM), NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2011 | 1.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2011 | 8.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.078-7 (FEX). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2011 | 4258.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2011 | 5500.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2011 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2011 | 61602.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004817 | 30/11/2011 | 2291.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004818 | 30/11/2011 | 929.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2011 | 4715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004815 | 30/11/2011 | 3263.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NPS 9616, NQJ 8398, MMY 0287, MNG 1900 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004816 | 30/11/2011 | 1030.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0004822 | 30/11/2011 | 1065.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SUPRIMENTOS) DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2011 | 55607.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2011 | 28439.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2011 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM O FORRÓ RAIZES NORDESTINA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª CAVALGADA DO INGA, NO DIA 25/09/2011 REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004820 | 30/11/2011 | 644.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2011 | 7214.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004819 | 30/11/2011 | 3395.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0004821 | 30/11/2011 | 1125.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SUPRIMENTOS) DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE AMANDA Mª PEREIRA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2011 | 800.00 | 08113087000115 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2011 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE AMANDA Mª PEREIRA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2011 | 49954.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004834 | 30/11/2011 | 1527.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482 E JZV7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004848 | 01/12/2011 | 2380.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004849 | 01/12/2011 | 351.21 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004850 | 01/12/2011 | 99.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004851 | 01/12/2011 | 237.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004852 | 01/12/2011 | 4016.24 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004853 | 01/12/2011 | 4096.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004854 | 01/12/2011 | 4096.60 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DOS POSTOS DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004855 | 01/12/2011 | 2392.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004858 | 01/12/2011 | 1020.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0004859 | 01/12/2011 | 5768.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004860 | 01/12/2011 | 2782.16 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092011 | 0004861 | 01/12/2011 | 2918.31 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004866 | 01/12/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0004867 | 01/12/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0004872 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004879 | 01/12/2011 | 479.16 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004893 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004895 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004897 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004898 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2011 | 342.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2011 | 306.00 | 00048657522420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA O PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO 4911 DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282011 | 0004937 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2011 | 1050.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A APAE DE CAMPINA GRANDE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E 3ªPARCELA DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2011 | 2700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUIÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004980 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2011 | 75.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE RUTE DE LIMA OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132011 | 0004983 | 01/12/2011 | 5426.93 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004993 | 01/12/2011 | 602.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004996 | 01/12/2011 | 247.16 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM LONA FRONTE EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X0,80M E 02 PLACAS EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,30 X 0,45M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005015 | 01/12/2011 | 997.60 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITÁRIA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005041 | 01/12/2011 | 2210.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE J. PESSOA-PB E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005054 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0005085 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005090 | 01/12/2011 | 2040.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM 2546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2011 | 2047.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR CORRSPONDENT A AQUISIÇÃO DE DE 1 FOGAO 4BCS SUPREME DAKO, UM REFRIGRADOR 370L CONTINENTAL BRANCO UMA TV COR 21' SMP TOSHIBA, DESTINADOS AO CAPS DEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004922 | 01/12/2011 | 4739.40 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0004964 | 01/12/2011 | 5100.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS MARCA/MODELO FIAT UNO, 04 (QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004966 | 01/12/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82H, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004967 | 01/12/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82H, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0004968 | 01/12/2011 | 1520.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA JZV 7371 E MOA 1482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004977 | 01/12/2011 | 3462.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005005 | 01/12/2011 | 968.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COPO DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2011 | 606.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO MEDINDO 0,34 X 0,23 E 01 ADESIVAGEM EM MICRO ONIBUS COM APLICAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TOTALIZANDO 8,44 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2011 | 1950.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM CHAPA GALVANIZADA DUPLA FACE MEDINDO 1,00X0,50M, 01 PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 5,00X1,00 E ADESIVAGEM EM AMBULÂNCIA COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005027 | 01/12/2011 | 576.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2011 | 217.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº (3394 1251), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2011 | 48.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0004958 | 01/12/2011 | 2640.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0004959 | 01/12/2011 | 2640.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SÃO JOÃO DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000242011 | 0004971 | 01/12/2011 | 5270.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0004973 | 01/12/2011 | 2290.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2011 | 2250.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LONAS FRONT COM IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE VERDADE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00006167182418 | JOAO BELARMINO PONTES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DSTE MUNICÍPIO, REALIZADA DE 03 A 08/11/2011, COM AÇÕES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL, ESPORTE E TURISMO E EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2011 | 345.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 KIT OVERSOUND SUB 15, DESTINADO AO EQUIPQMENTO DE SOM PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2011 | 260.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO VALOR DE 01 (UMA) BICICLETA, REALIZADO ATRAVES DE SORTEIO PALA PARTICIPAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2011 | 230.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO VALOR DE 01 (UMA) BICICLETA, REALIZADO ATRAVES DE SORTEIO PALA PARTICIPAÇÃO DO PASSEIO CICLÍSTICO NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2011 | 300.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO IV CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2011 | 150.00 | 00009858060440 | JEFFERSON FELIX GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR REFERENTE AO 3º TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2011 | 100.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR REFERENTE AO 3º TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2011 | 50.00 | 00010480500410 | JEFFERSON CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR REFERENTE AO 3º TORNEIO DE VOLEI DE AREIA REALIZADO NO DIA 06/11/2011, EM COMEMORAÇÃO AOS 171 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005107 | 01/12/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0004873 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0004874 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00082272638449 | MANOEL COSTA SEREFIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA REALIZADA NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004876 | 01/12/2011 | 5054.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2011 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2011 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2011 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2011 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004975 | 01/12/2011 | 6792.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042011 | 0004987 | 01/12/2011 | 41500.00 | 09042143000130 | VANESSA VIEIRA BRESSALIN COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE RUAS - TAPA BURACOS E TERRAPLANAGEM E ESTRADAS VICINAIS COM MAQUINAS PESADAS DO TIPO RETORESCAVADEIRA E CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2011 | 54319.81 | 04023803000112 | Construdantas Construção e Incorporação Ltda. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2011 | 107.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Nº (3394 2235), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2011 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2011 | 500.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2011 | 3660.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE 14/10 A 13/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2011 | 3000.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS AOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NO ALARGAMENTO E CONSERTO DO DESVIO NECESSÁRIO PARA ACESSO A CIDADE, NO TRECHO VARZEA DO MEIO A BR-230, DEVIDO A PONTE TER SIDO DANIFICADA,APÓS A ENCHENTE NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2011 | 5298.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA JOL 7211, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004883 | 01/12/2011 | 630.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004888 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2011 | 84.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CRAS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004890 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004891 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004904 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004909 | 01/12/2011 | 525.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004910 | 01/12/2011 | 847.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2011 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2011 | 100.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2011 | 186.86 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2011 | 189.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 63 (SESSENTA E TRÊS) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 3,50, DURANTE O EVENTO REALIZADO DE LEMBRANCINHAS DE NATAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2011 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004957 | 01/12/2011 | 660.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNERs , DESTINADOS AO CRAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004989 | 01/12/2011 | 375.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004991 | 01/12/2011 | 1040.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0004992 | 01/12/2011 | 496.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005000 | 01/12/2011 | 967.10 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005001 | 01/12/2011 | 972.43 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005002 | 01/12/2011 | 578.70 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005011 | 01/12/2011 | 1190.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005013 | 01/12/2011 | 720.00 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005014 | 01/12/2011 | 247.16 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2011 | 280.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO BOLSA FAMÍLIA Nº (3394 1192), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005047 | 01/12/2011 | 823.41 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152011 | 0005056 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005137 | 01/12/2011 | 2008.84 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2011 | 1069.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9K BTU, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2011 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 16 FOSSAS SÉPTICAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00, NAS RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2011 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2011 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2011 | 760.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | CORRESPONDENTE AO REPASSE, DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A APNEI - ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGÁ E A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2011 | 109.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR Nº (3394 1239), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2011 | 2040.00 | 03159496000139 | MINISTÉRIO FAROL - LUZ PARA O MUNDO | CORRESPONDENTE AO TERMO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - JORNADA INTEGRAL - JOI - PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NUM TOTAL DE 10 METAS/USUÁRIOS POR MÊS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE LOCAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0005062 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172010 | 0005064 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS SERRA VERDE, SÍTIO NOVO E TAMANDUÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DUAS VEZES POR SEMANA (QUARTAS E SÁBADOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005086 | 01/12/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005087 | 01/12/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005733 | 01/12/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004846 | 01/12/2011 | 101.25 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004877 | 01/12/2011 | 1661.04 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004878 | 01/12/2011 | 473.52 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004880 | 01/12/2011 | 9116.33 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004881 | 01/12/2011 | 1668.65 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004884 | 01/12/2011 | 1167.12 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2011 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2011 | 154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2011 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004892 | 01/12/2011 | 495.97 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004894 | 01/12/2011 | 600.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004896 | 01/12/2011 | 345.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004901 | 01/12/2011 | 1380.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs E CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004902 | 01/12/2011 | 495.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004903 | 01/12/2011 | 105.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2011 | 900.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS (PROGRAMA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2011 | 644.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (CEBOLA E COENTRO), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004907 | 01/12/2011 | 52.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004908 | 01/12/2011 | 262.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0004923 | 01/12/2011 | 16657.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS 1315 ANO 1998 DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2011 | 360.00 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAVA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2011 | 238.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 159 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2011 | 140.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE FOTOS, DURANTE O ENCONTRO DO TERRITÓRIO DO VALE DO PARAÍBA, QUE REALIZAOU UM SEMINÁRIO SOBRE O PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0004933 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2011 | 420.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 120 (CENTO E VINTE) FOTOS AO PREÇO UNITÁRIO R$ 3,50, DURANTE O EVENTO REALIZADO DE ENTRGA DO PREMIO TOPPER ALUNO NOTA 10 E DA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002565797923 | JOSEMIR GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2011 | 21.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2011 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0004952 | 01/12/2011 | 3850.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 195 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2011 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2011 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004965 | 01/12/2011 | 1700.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO FIAT UNO, ANO/MODELO 2010/2010, 04(QUATRO) PORTAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2011 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 33 BOLSISTAS DA BANDA DE MÚSICA 31 DE MARÇO AO PREÇO DE R$ 100,00 CADA BOLSA AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2011 | 421.20 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ABÓBORA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2011 | 238.50 | 00003751772480 | ANTÔNIO ANACLETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 159 KG DE MACAXEIRA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2011 | 440.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0004988 | 01/12/2011 | 591.25 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2011 | 420.00 | 00041234758415 | ADEILDE MELO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E FAVA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2011 | 1080.00 | 00001610279468 | RENATO FERNANDES TOSCANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) PIPAS D' ÁGUA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2011 | 875.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2011 | 1967.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO EM CARRO FIAT UNO PERTENCNETE A ESTE MUNICÍPIO, DOIS ADESIVOS MICRO PERFURADO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 110X0,46 E UMA ADESIVAGEM EM ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCETE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005012 | 01/12/2011 | 297.20 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2011 | 168.50 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005022 | 01/12/2011 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0005023 | 01/12/2011 | 347.16 | 10362263000102 | DHAGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMP. E MAG. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2011 | 108.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005057 | 01/12/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005058 | 01/12/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005059 | 01/12/2011 | 2790.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005060 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005061 | 01/12/2011 | 1455.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECUSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005063 | 01/12/2011 | 270.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2011 | 5.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0005066 | 01/12/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2011 | 187.00 | 00062149857472 | ARLENE FARIAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MESA DE SOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0005068 | 01/12/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005073 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005074 | 01/12/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005075 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005076 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005077 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005078 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005079 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005080 | 01/12/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005081 | 01/12/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005082 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005083 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005084 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005088 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005089 | 01/12/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2011 | 1644.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A D UMA LONGARINA, 4 VENTILADORES TWISTER DE COLUNA E 4 VENTILADORES TWISTER PAREDE 1 CADIRA GIR. DESTIANDOS A SED DE EDUCAÇÃO CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2011 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENT A SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0005103 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0005104 | 01/12/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2011 | 600.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA MMY 0287/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2011 | 922.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR COORESPONDENTE AO PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO TRATOR AGRALE 5075 FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2011 | 7.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE VARZEA DE CANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2011 | 9.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DE VARZEA DE CANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004974 | 01/12/2011 | 1572.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/12/2011 | 20.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SEC. DE AGRICULTURA Nº (3394 1304), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005024 | 01/12/2011 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0004862 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0004863 | 01/12/2011 | 2100.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS ( CARRO DE SOM), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2011 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2011 | 654.68 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2011 | 118.93 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBOS AUTOMÁTICOS Nº4911, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 4261-7 FPM, EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8.548-0 ICMS, EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162009 | 0004963 | 01/12/2011 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10, ANO/MODELO 2009/2010, DIESEL, COM TRIO ELÉTRICO, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242011 | 0004969 | 01/12/2011 | 1190.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOS BAIRROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004970 | 01/12/2011 | 990.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUZES DE ORNAMENTAÇÃO NATALINAS, DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0004976 | 01/12/2011 | 2552.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2011 | 280.00 | 00002684106401 | CICERA CORDEIRO GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2011 | 140.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL E ENTREGA DO SAMU, DA MAQUINA RETRO ESCAVADIRA E DA AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/12/2011 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005025 | 01/12/2011 | 600.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2011 | 689.84 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO Nº (3394 1003), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2011 | 1300.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEÍCULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2011 | 80.00 | 00095327916472 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A SÃO PAULO, ONDE A MESMA FOI VISITAR UM FAMILIAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2011 | 280.00 | 00035744154434 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2011 | 124.63 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PREFEITO E SECRETARIOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2011 | 80.00 | 00006080493446 | ARLINDA LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0004847 | 01/12/2011 | 811.05 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 E 7.221 (SETE MIL DUZENTOS E VINTE E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2011 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO IPC, SOBRE CARTEIRA DE IDENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2011 | 778.73 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2011 | 4506.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO SPLIT 9K BTU, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, ARQUIVO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12K DESTINADO A TESOURARIA, LOCALIZADOS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 4911, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2011 | 25.00 | 00026826810778 | MANOEL NUNES CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 4911, DESTINADO AO SETOR DE IPTU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004935 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0004938 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0004956 | 01/12/2011 | 1900.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004961 | 01/12/2011 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ DVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011, REALIZA DOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2011 | 1635.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA HP MONO MULTI NF 1132 E 05 (CINCO) FONTES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0004998 | 01/12/2011 | 1325.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005026 | 01/12/2011 | 576.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 MARMITAS PARA 06 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 24,00 DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2011 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2011 | 674.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Nº (3394 1009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0005035 | 01/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000042011 | 0005037 | 01/12/2011 | 5600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SIST. CONTABILIDADE, SIST. DA FOLHA DE PAGAMENTO, SIST. LICITAÇÃO, SIST. FARMÁCIA BÁSICA, SIST. AÇÃO SOCIAL, SIST. FROTA DE VEÍCULOS, SIST. PATRIMÔNIO E SIST. ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0005050 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0005070 | 01/12/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0005071 | 01/12/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0005108 | 01/12/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2011 | 450.73 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB - BRASÍLIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2011 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.042-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0005112 | 02/12/2011 | 3003.70 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0005118 | 05/12/2011 | 1855.30 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/12/2011 | 464.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/12/2011 | 295.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0 (ICMS) NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/12/2011 | 1851.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/12/2011 | 206.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7 (FPM) REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 06/12/2011 | 600.00 | 00042616417472 | JOSEFA SEVERINA DO AMARAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO BAIRRO DA SENZALA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005126 | 06/12/2011 | 3080.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2011 | 180.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.763-5, NO DIA 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0005122 | 06/12/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 06/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 06/12/2011 | 500.00 | 08252370000128 | CEMES-COMPLEXO EDUCACIONAL MODERNO EL SHADAY | VALOR CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ALUNOS CONCLUINTES/2011 DA ESCOLA CEMES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0005119 | 06/12/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112009 | 0005120 | 06/12/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/12/2011 | 156.00 | 00003562949430 | EDNILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2011 | 300.00 | 00092888801434 | LENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO GINÁSIO "O CARLÃO" DECORRENTE DOS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2011 | 300.00 | 00002366701403 | MARIA JOELMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEMANA DE FESTEVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2011 | 300.00 | 00001260907422 | MARILEIDE ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS NO CENTRO DA CIDADE, NA SEMANA DE FESTEVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2011 | 300.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AOS 171 (CENTO E SETENTA E UM) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2011 | 300.00 | 00004714019430 | VERÔNICA BARBOSA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO "O CARLÃO" DECORRENTE DO TORNEIO REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 07/12/2011 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 07/12/2011 | 1900.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES 1980X925X270, 01 (UM) BEBEDOURO COLUNA E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005127 | 07/12/2011 | 28088.29 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 07/12/2011 | 3012.84 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 07/12/2011 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.342, NO DIA 02.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362011 | 0004982 | 07/12/2011 | 230000.00 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA CHASSIS 9B9214T44BBDT4185, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/12/2011 | 54.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/12/2011 | 134.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM FOTOGRAFIA DOS ALUNOS DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0005136 | 08/12/2011 | 3001.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/12/2011 | 111.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/12/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/12/2011 | 19.95 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/12/2011 | 6625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 09/12/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005148 | 09/12/2011 | 10505.75 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005149 | 09/12/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005150 | 09/12/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0005152 | 09/12/2011 | 3624.35 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/12/2011 | 3168.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2011 | 220.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 14.439-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2011 | 1608.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 09/12/2011 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/12/2011 | 4020.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS LIGADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0005160 | 12/12/2011 | 2646.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005153 | 12/12/2011 | 1553.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E JZU7371, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005158 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005159 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2011 | 105.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE A COMPRA DE JOGOS EDUCACIONAIS (JOGO DE XADREZ E EXPLORANDO O BRASIL), DESTINADO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2011 | 50.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/12/2011 | 515.45 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) PORTA RETRATO DE VIDRO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI COMO BRINDE DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005157 | 12/12/2011 | 400.00 | 00082699550434 | MARIA JOSÉ GOMES DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS Nº 86, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/12/2011 | 128.08 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FERRO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/12/2011 | 27.18 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA), DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/12/2011 | 171.16 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005737 | 13/12/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005738 | 13/12/2011 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ANO 2002, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005177 | 13/12/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005178 | 13/12/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005180 | 13/12/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/12/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005176 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005179 | 13/12/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005743 | 13/12/2011 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0005744 | 13/12/2011 | 5500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NWD 2863-PE, PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005170 | 13/12/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005171 | 13/12/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Aquisição de Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352011 | 0005165 | 13/12/2011 | 58000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA, COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE AUTOMOVÉL AMBULANCIA FIAT FIORINO 1.4 FLEX, COR BRANCA, FAB/MOD:2011/2012, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2011 | 900.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAVA (PROGRAMA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2011 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005168 | 13/12/2011 | 406.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005172 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005173 | 13/12/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005174 | 13/12/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005175 | 13/12/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 13/12/2011 | 1.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2011 | 4859.00 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NEGOCIAÇÃO DE DEBITOS DE CONTAS TELEFONICAS EM ATRASO, DE DIVERSOS NÚMEROS TELEFÔNICOS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CARÁTER EDUCATIVO E INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2011 | 140.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/12/2011 | 1005.64 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005181 | 14/12/2011 | 406.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/12/2011 | 777.80 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100,00 KG DE BATATA DOCE, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/12/2011 | 7.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6624016-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2011 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBERTURA JORNALÍSTICA NA REVISTA TURISMO, DIVULGANDO O MUNICÍPIO, NA EDIÇÃO DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/12/2011 | 32.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14.439-8 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 14/12/2011 | 1000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA COLONOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005187 | 15/12/2011 | 1500.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005189 | 15/12/2011 | 4045.80 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/12/2011 | 3114.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000122011 | 0005198 | 15/12/2011 | 3608.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 4B VENANCIO, 02 ARMÁRIOS DE AÇO PANDIN, 01 MESA DE REUNIÃO, 02 VENTILADORES TWISTER E 08 CADEIRAS FIXAS ERGOPLAST, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/12/2011 | 2125.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÕES DE ARMÁRIO EM AÇO, VENTILADORES, CADEIRA FIXA E MESA DE REUNIÃO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122011 | 0005200 | 15/12/2011 | 780.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA ECON, 01 PORTA TECLADO, ESTANTE E 02 VENTILADORES TWISTER, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2011 | 440.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS A PROGRAMA CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/12/2011 | 165.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DESTINADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/12/2011 | 201.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/12/2011 | 160.00 | 08803834000147 | CMC- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/12/2011 | 45.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CABOS DE FORÇA DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 15/12/2011 | 374.50 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAIS DE COPA E COZINHA (CANECA E TIGELA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/12/2011 | 1587.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/12/2011 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/12/2011 | 4530.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005197 | 15/12/2011 | 670.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE TONNERs COM TROCA DE CILINDRO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/12/2011 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CORREIA AUTOMOTIVA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 15/12/2011 | 700.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR ELÉTRICO E 01 (UM) A GASOLINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/12/2011 | 227.24 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/12/2011 | 2236.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/12/2011 | 47.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 17.855-1, NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7, NO DIA 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 16/12/2011 | 80.00 | 00007546721407 | MARINALVA CARNEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A SÃO PAULO, ONDE A MESMA FOI VISITAR UM FAMILIAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/12/2011 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/12/2011 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SÍTIO GAMELEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 16/12/2011 | 2100.00 | 00007354526444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE CARROCERIAS E RODAS DOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000222011 | 0005206 | 16/12/2011 | 1290.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITOR LCD 18,5", 02 (DOIS) ESTABILIZADOR, DESTINADOA AS EMEF CORINA DE AZEVEDO E EMEF MAJOR JOSE B. MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0005207 | 16/12/2011 | 1520.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS (SUPRIMENTOS) DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/12/2011 | 108.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/12/2011 | 160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/12/2011 | 173.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005208 | 16/12/2011 | 840.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA MOM 2546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/12/2011 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO QUIXELô, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 16/12/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 6624015-6, NO DIA 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 16/12/2011 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM A PACIENTE CARENTE AMANDA MARIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 16/12/2011 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE MAMOGRAFIA ORIENTE, REALIZADO NA PACIENTE AMANDA MARIA PEREIRA GUEDES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005230 | 16/12/2011 | 2564.36 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005231 | 16/12/2011 | 912.88 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 16/12/2011 | 288.25 | 08149231000173 | NOVO MUNDO CERÂMICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/12/2011 | 273.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 16/12/2011 | 145.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/12/2011 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E CREAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/12/2011 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS E CREAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 16/12/2011 | 82.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE AGSOTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 16/12/2011 | 709.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/12/2011 | 214.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PONTO DE ILUMINAÇÃO DIVERSOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/12/2011 | 146.68 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGSOTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Município | Implantação de Obras de Infra Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0005228 | 16/12/2011 | 31723.95 | 04972327000186 | ROBERTO CONSTRUTORA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, COMPACTAÇÃO MECANICA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO E PAVIMENTAÇÃO: RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, (OPERAÇÃO TAPA BURACO) NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/12/2011 | 700.00 | 00003562949430 | EDNILDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CAPINAGEM DO MATO EM CALÇADAS E MEIO FIOS DE RUAS E VIAS PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005239 | 19/12/2011 | 4194.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/12/2011 | 600.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/12/2011 | 586.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLENTIM AMPOLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2011 | 300.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA NO APOIO DURANTE MUDANÇAS NECESSÁRIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/12/2011 | 240.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2011 | 300.00 | 00079765475420 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA E OUTROS INFRAESTRUTURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÕES PARA LIGAÇÕES HIDRÁULICAS DAS 30 CASAS PRÓXIMO AO CONJUNTO ISABEL BURITY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/12/2011 | 300.00 | 00006979404466 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RETIRAGEM DE MATERIAIS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2011 | 300.00 | 00003581309483 | JOSE ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/12/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES (PHMETRIA E MANOMETRIA), REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA LOURENÇO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/12/2011 | 1825.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM. DE FARDAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 COTURNOS COURO E LONA, 04 BONÉS, 04 CAMISAS E 04 MACACÃOS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005245 | 19/12/2011 | 600.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2011 | 11.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012011 | 0005236 | 19/12/2011 | 2700.00 | 00002527822401 | SEBASTIAO LEONARDO LACERDA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DATASUS/MS, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005238 | 19/12/2011 | 3147.73 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO CITROEN JUMPER DE PLACA MOA 1482, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0005241 | 19/12/2011 | 7738.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO PEUGEUT BOXER DE PLACA KAQ 5957, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/12/2011 | 600.00 | 00000725819804 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 KG DE FAVA (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212011 | 0005240 | 19/12/2011 | 5307.20 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE 9962, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005246 | 19/12/2011 | 1467.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2011 | 500.00 | 00048660116453 | SEVERINO DO RAMO CORREIA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DA PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO PRÉDIO DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2011 | 300.00 | 00009856619416 | WALTERMACIO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/12/2011 | 500.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE PUBLICADA NA INTERNET NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO www.portaleletronico.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2011 | 136.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/12/2011 | 1670.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ASSISTÊNCIA SOCIAL, TESOURARIA, EMPENHOS E ARQUIVO, LOCALIZADOS NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2011 | 8895.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2011 | 2395.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/12/2011 | 21513.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005722 | 20/12/2011 | 25869.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO À FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS PELA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2011 | 4750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2011 | 157.50 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NO EVENTO DE ENTREGA DAS CASAS REALIZADO NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2011 | 8217.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2011 | 1359.00 | 00007395580486 | EDSON IZIDRO DE LEMOS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO DESEMVOLVIMENTO DE UM SITE, HOSPEDAGEM DO SITE (MENSAL), MANUTEÇÃO DO SITE E DOMÍNIO .COM.BR (ANUAL), REFERENTE AO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2011 | 1800.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11039-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2011 | 84204.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2011 | 37005.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2011 | 4864.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2011 | 288.00 | 00006264629405 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DURANTE FESTA DOS CONCLUINTES 2011 DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/12/2011 | 17019.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (DIRETORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2011 | 4880.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0005290 | 20/12/2011 | 3914.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS NQJ 8348, MMY 0287, MNG 1900 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0005254 | 20/12/2011 | 2960.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 750 X 16, 04 CÂMARAS 750 X 16 E 04 PROTETOR DE ARO 16, DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2011 | 4560.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/12/2011 | 4715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2011 | 6.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8, NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2011 | 18475.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2011 | 8332.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2011 | 17724.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2011 | 34759.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2011 | 6948.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0005274 | 20/12/2011 | 2600.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255/70 MAXXIS UE-168N, DESTINADOS AO VEÍCULO VAM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0005275 | 20/12/2011 | 2600.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 255/70 BRIGESTONE UE-168N, DESTINADOS AO VEÍCULO VAM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0005277 | 20/12/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82, DETINADOS AO VEÍCULO UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0005278 | 20/12/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82, DETINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNM 1436, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192011 | 0005280 | 20/12/2011 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70 R13 MAXXIS 82, DETINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNX 3171, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2011 | 480.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 ESTABILIZADORES E 2 FONTES ATX, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0005284 | 20/12/2011 | 1080.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2011 | 6422.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2011 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2011 | 3768.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/12/2011 | 4250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0005291 | 20/12/2011 | 14724.46 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022011 | 0005292 | 20/12/2011 | 17536.94 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, LOCALIZADA NA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005252 | 20/12/2011 | 1200.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/12/2011 | 37071.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2011 | 14028.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/12/2011 | 4500.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 122 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE 14/11 A 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005324 | 21/12/2011 | 3961.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2011 | 170.00 | 00005421690458 | VANDOCLÉCIO DE MACEDO ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS PARA A EUTANASIA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: CACHOEIRINHA, FAZENDA GAMELEIRA DE CIMA, DUAS ESTRADAS E PEDRA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA INTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 21/12/2011 | 30.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005322 | 21/12/2011 | 1440.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3757/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005305 | 21/12/2011 | 908.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/12/2011 | 2100.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA FECHAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/12/2011 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM A BANDA VALMIR DOS TECLADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO IDOSO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 22812/2011 NO GINÁSIO DE ESPORTE O CARLÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005326 | 21/12/2011 | 827.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 21/12/2011 | 200.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 GRADES DE MADEIRAS PARA O CURSO DE PINTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/12/2011 | 300.00 | 00030274656434 | SEVERINO PEDRO CARATEÚ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/12/2011 | 200.00 | 00009009139409 | ERIVALDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE APOIO AO MAQUINISTA DA RETROESCAVADEIRA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/12/2011 | 300.00 | 00057912246487 | AVANI BERNARDINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/12/2011 | 130.00 | 00004906189440 | JOSIANO SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, ONDE OCORRERÁ AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/12/2011 | 70.00 | 00084015209400 | JOSE MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NAS VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE, APÓS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 21/12/2011 | 1635.00 | 00001208460471 | ZILÂNDIA DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO EVENTUAL NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005315 | 21/12/2011 | 416.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 52 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E NOVEMBRO/2011, DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0005304 | 21/12/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 21/12/2011 | 3517.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPT 0260 E MNZ 1185, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005327 | 21/12/2011 | 1951.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, JZV 7173 E MWD 2863, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005328 | 21/12/2011 | 784.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/12/2011 | 650.00 | 00003908716489 | ROSILENE GOMES NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COORDENADORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005295 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005296 | 21/12/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005297 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005298 | 21/12/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005299 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005300 | 21/12/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005301 | 21/12/2011 | 1100.00 | 00002525249429 | JOCÉLIO DE ANDRADE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA, PARA O DISTRITO DE PONTINA, VICE - VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA JJA 0646/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005302 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005303 | 21/12/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005312 | 21/12/2011 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/12/2011 | 778.50 | 00010279546424 | ADRIANO NASCIMENTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, FAVA E MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.(AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/12/2011 | 400.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE (PARAISO DOS ALUMÍNIOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAÇOS, SAQUINHOS E CANECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/12/2011 | 198.00 | 00007389443430 | JOSE MARCOS DA SILVA TAVARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (COENTRO), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005319 | 21/12/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2011 | 2401.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AS ESCOLAS M.E.I.F. TRAJANO DE FIGUEIREDO, OLIVIA AZEVEDO CATÃO, SEBASTIANAALVES DE SOUZA, NA ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ E NA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2011 | 400.00 | 00003323122402 | REINALDO SOARES FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA E.M.E.F. MARIA DAS DORES FIRMINO DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2011 | 716.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA E.M.E.F. MANOEL SABINO E NA E.M.E.F. JOSE BARBOSA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2011 | 887.00 | 00078946301449 | EDMILSON GENERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA E.M.E.F. ANATACIA BACALHAO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2011 | 950.00 | 00007144457705 | evandro inacio xavier | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA, E.M.E.I.F. JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO E NA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2011 | 477.00 | 00010672902494 | LUCIANO DA SILVA ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO DE PINTURA E DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PREDIO DA E.M.E.F. ARNAUD ANDRE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005294 | 21/12/2011 | 403.50 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A SRª SEVERINA DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005310 | 21/12/2011 | 1655.05 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO A SR. CICERO MOISEIS DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 21/12/2011 | 3303.42 | 09127892000160 | PAULO SÉRGIO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/12/2011 | 60.00 | 00003564949771 | SILVANA MACEDO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005323 | 21/12/2011 | 1230.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2011 | 0.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2011 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/12/2011 | 36.26 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO JUDICIÁRIO (REGISTRO SIMPLES-FARPEN), QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/12/2011 | 36.26 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTO JUDICIÁRIO (REGISTRO SIMPLES-FARPEN), QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/12/2011 | 348.72 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS BASE JUDICIÁRIO (REGISTRO SIMPLES ), QUANDO DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/12/2011 | 697.44 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS DA COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA FÁBRICA (SÃO PAULO ALPARGATAS S/A), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005355 | 22/12/2011 | 96869.47 | 01581558000170 | EXAMES E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO 00065/2011 CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/12/2011 | 671.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 22/12/2011 | 69.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SR. ALBERTO FRANCISCO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/12/2011 | 114.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DO SR. ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/12/2011 | 100.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO. (REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/12/2011 | 100.00 | 00028176880400 | MARIA DO CARMO BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATINGIDA PELA ENCHENTE, RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/12/2011 | 100.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA POR CAUSA DA EMCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/12/2011 | 100.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/12/2011 | 100.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005339 | 22/12/2011 | 15400.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005340 | 22/12/2011 | 1652.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0005342 | 22/12/2011 | 3680.00 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DOAÇÃO, AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/12/2011 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005353 | 22/12/2011 | 8000.00 | 00022536400425 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KHA 1090/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (VICE-VERSA), NO TURNO DA NOITE NO PERÍODO DE 04/11/2011 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005354 | 22/12/2011 | 6390.15 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005352 | 22/12/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 22/12/2011 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGEVISA), REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/12/2011 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGEVISA), REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005346 | 22/12/2011 | 1380.00 | 00022607617472 | DAMIAO DE SOUZA FABRICIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E J. PESSOA - PB, NO VEÍCULO DE PLACA NQD 3519/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/12/2011 | 600.00 | 00042501814720 | EDIVALDO VIDA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BRITO, TORRE E SURRÃO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/12/2011 | 720.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAIÇARA, CACHOEIRA DOS BARBOSA E UMBURANA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/12/2011 | 15.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 6624016-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/12/2011 | 200.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005360 | 23/12/2011 | 1591.70 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/12/2011 | 650.00 | 00069027994404 | CLÁUDIA LEITÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, PAIF, PETI, PROJOVEM, PBT E PBF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/12/2011 | 5500.00 | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOG 4331 EM CARÁTER EMERGENCIAL RELATIVO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE INGÁ A JOÃO PESSOA, DURANTE A RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/12/2011 | 150.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS TABELAS DE BASQUETEBOL PARA O GINÁSIO DE ESPORTE O CARLÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/12/2011 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1220-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/12/2011 | 1600.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS PCs E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INTERNET DO GRUPO VELHO, MAJOR E CORINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/12/2011 | 60.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM, POR SE TRATAR DE PESSOA RECOHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000222011 | 0005361 | 23/12/2011 | 1800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA MULTFUNCIONAL SAMSUNG E 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS MESAS COM GAVETERIOS, MESA DE CENTRO E SOFÁ DO GABINETE DO PREFEITO, ATINGIDOS PELA ENCHENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/12/2011 | 58.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA Nº (3394 1118), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2011 | 90.56 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO PABX Nº (3394 1236), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/12/2011 | 670.00 | 00098031490406 | JOSE BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO E NA E.M.E.F. OLIVIA AZEVEDO CATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/12/2011 | 42.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/12/2011 | 11071.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/12/2011 | 10346.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL(40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/12/2011 | 36073.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS PROFESSORES (MAG. 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/12/2011 | 164462.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES EFETIVOS (MAG.60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/12/2011 | 51520.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/12/2011 | 6.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA P. RAMOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2011 | 195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005373 | 26/12/2011 | 900.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005378 | 26/12/2011 | 420.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005379 | 26/12/2011 | 2535.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005380 | 26/12/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CORNE BOVINA S/ OSSO DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005382 | 26/12/2011 | 390.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005384 | 26/12/2011 | 2000.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/12/2011 | 950.00 | 00007144457705 | evandro inacio xavier | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMEF. JOSÉ TRAJANO DE FIGUEREDO E NA CRECHE MUNICÍPAL SONIA TERTULIANO DIAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2011 | 2000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA SUBMERSSA, DESTINADAS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005734 | 26/12/2011 | 1000.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE TONNER'S E CARTUCHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 14439-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/12/2011 | 478.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS (OXIGÊNIO) MEDICINAL DESTINADO À AMBULÂNCIA DE PLACA JZV-7371, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/12/2011 | 260.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/12/2011 | 63.26 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº (3394 1218), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005376 | 26/12/2011 | 600.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062011 | 0005377 | 26/12/2011 | 5906.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS DA POLICLINICA E ODONTOMÓVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0005385 | 26/12/2011 | 1400.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2011 | 7.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6624019-9, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/12/2011 | 21782.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF- SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/12/2011 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO POR ESTA ENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE REFORMA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2011 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO POR ESTA ENTIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DURANTE REFORMA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/12/2011 | 36228.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DO PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/12/2011 | 78574.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072011 | 0005392 | 27/12/2011 | 19665.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (2ª MEDIÇÃO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005398 | 27/12/2011 | 2970.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0005402 | 27/12/2011 | 12710.00 | 09148752000179 | CECAPI- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, JUNTO AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372011 | 0005403 | 27/12/2011 | 13900.00 | 09148752000179 | CECAPI- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADO LTDA-EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005393 | 27/12/2011 | 770.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0005394 | 27/12/2011 | 330.00 | 04483189000171 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005395 | 27/12/2011 | 840.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005396 | 27/12/2011 | 2128.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005397 | 27/12/2011 | 644.00 | 00023800828472 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005400 | 27/12/2011 | 1458.50 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005401 | 27/12/2011 | 2374.45 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005405 | 27/12/2011 | 272.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005406 | 27/12/2011 | 472.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2011 | 2800.00 | 00001388220423 | JOSÉ ADAILTON MACARIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO COM LUZES DA PRAÇA ANTERNOR NAVARRO PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2011 | 24.40 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DECORRENTE DE PAGAMENTO EM ATRASO, DO EMPENHO Nº 5242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2011 | 4827.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.548-0, TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/12/2011 | 1450.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2011 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ASSOSSIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE GAMELEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO. ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/12/2011 | 200.00 | 00027587622420 | VALDEMIR VIDAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICCA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDEDNTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/12/2011 | 504.00 | 01531024000130 | WMSERVICOS DE SERIGRAFIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA ANTENOR NAVARRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005409 | 28/12/2011 | 532.50 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005411 | 28/12/2011 | 2965.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005412 | 28/12/2011 | 470.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005417 | 28/12/2011 | 1065.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005419 | 28/12/2011 | 1432.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005420 | 28/12/2011 | 1395.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/12/2011 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO INSTITUTO MENINO JESUS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005424 | 28/12/2011 | 802.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005427 | 28/12/2011 | 298.50 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005430 | 28/12/2011 | 9757.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005431 | 28/12/2011 | 1060.58 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005432 | 28/12/2011 | 1948.99 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2011 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2011 | 76490.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2011 | 35133.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A PARTE PATRONAL FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/12/2011 | 42975.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/12/2011 | 53.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE CANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005413 | 28/12/2011 | 2520.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005421 | 28/12/2011 | 830.00 | 00003358661407 | ROBERTO VITORINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005425 | 28/12/2011 | 3015.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005426 | 28/12/2011 | 3000.00 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2011 | 6170.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2011 | 6100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CRAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2011 | 8175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005731 | 28/12/2011 | 800.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE TONER´S 35A E 85A E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA ANTENA SEM FIO DESTINADA A SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/12/2011 | 6000.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2011 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2011 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/12/2011 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0005418 | 28/12/2011 | 802.50 | 00003634681454 | AILTON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/12/2011 | 1920.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005407 | 28/12/2011 | 1110.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 16 TONNERs E 03 CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2011 | 1190.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0005408 | 28/12/2011 | 50000.00 | 08602555000115 | JOSÉ EDVALDO SALES(SHOW PROMOÇÕES E EVENTOS) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW'S ARTÍSTICO MUSICAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINA REALIZADA NO DIA 28/12/2011, NA PRAÇA PÚBLICA COM AS BANDAS MAGNIFICOS E FORRÓ + EU, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005442 | 29/12/2011 | 953.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/12/2011 | 19876.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005445 | 29/12/2011 | 5965.41 | 10670885000190 | ERIC CARDOSO CAMPOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005451 | 29/12/2011 | 560.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/12/2011 | 9270.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/12/2011 | 53833.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2011 | 40911.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORREPONDENTTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/12/2011 | 61570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DO PÁTIO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005508 | 29/12/2011 | 1514.60 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/12/2011 | 7333.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) DO PEVA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2011 | 60.00 | 00079766951420 | CLAUDIO ROGERIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZADA A CIDADE DE RECIFE PARA BUSCAR CILINDROS DE OXIGÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2011 | 180.00 | 00046815651487 | Luiz José Marcelino | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA REALIZADO NOS DIAS 23,24,25,26,28 E 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/12/2011 | 170.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MOCHILAS PARA MEDICAMENTOS COM BORDADO DO SAMU, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005441 | 29/12/2011 | 18025.25 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2011 | 7939.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.261-7, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/12/2011 | 19250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/12/2011 | 78176.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2011 | 33680.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2011 | 450.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/12/2011 | 675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/12/2011 | 7540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2011 | 4090.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/12/2011 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2011 | 4950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005439 | 29/12/2011 | 383.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005443 | 29/12/2011 | 1232.45 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005447 | 29/12/2011 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/12/2011 | 4715.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/12/2011 | 8664.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/12/2011 | 4330.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0005721 | 29/12/2011 | 720.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE 10 TONNERs E 02 CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005449 | 29/12/2011 | 400.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005657 | 29/12/2011 | 4196.00 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/12/2011 | 39954.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/12/2011 | 74863.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (40%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/12/2011 | 57727.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/12/2011 | 27695.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2011 | 17645.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0005499 | 29/12/2011 | 4000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005505 | 29/12/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005506 | 29/12/2011 | 1090.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EXTENÇÃO DA ESCOLA MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005440 | 29/12/2011 | 328.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005444 | 29/12/2011 | 880.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0005455 | 29/12/2011 | 5344.15 | 07111961000112 | ANTONIO NUNES DA SILVA NETO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/12/2011 | 10130.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/12/2011 | 1400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ALMIR DIONIZIO DA SILVA MOTORISTA À DISPOSIÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2011 | 880.00 | 00070132878496 | VAGNA PONTES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS, TALBA DE FRIOS, SALGADOS, E CAFÉ, DESTINADOS AO CAMARIM E PALCO MONTADO PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/12/2011 | 60.00 | 00005194004451 | ALMIR DIONÍZIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE SERVIÇO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA BUSCAR SILINDROS DE OXIGÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2011 | 800.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2011 | 2947.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/12/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/12/2011 | 3.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 4.349-4 (ITR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/12/2011 | 8.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA C/C 11.078-7 (FEX). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/12/2011 | 4288.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/12/2011 | 24705.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/12/2011 | 4791.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/12/2011 | 17763.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/12/2011 | 62389.06 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2011 | 5533.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARC. DIVIDAS FISCAIS (IMPOSTOS) DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4261-7 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2011 | 20.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19511-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 (FPM), CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELO OFÍCIO Nº 494/2009 DA COMARCA DE INGÁ-PB, REF. AO PROCESSO 0202003001717-0, PARA BLOQUEIO NOS DIAS 10, 20 E 30. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0005620 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2011 | 600.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0005629 | 30/12/2011 | 510.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032011 | 0005633 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00001276284446 | THAISSA INGRID VAZ DE CARVALHO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ARQUITETURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005637 | 30/12/2011 | 3392.40 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022010 | 0005656 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00003481472447 | Danila Raniere Leite Brasileiro Rocha | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA -CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0005664 | 30/12/2011 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0005665 | 30/12/2011 | 1700.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2011 E CONTRATO Nº 00031/2011, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/12/2011 | 800.00 | 00004080221401 | DIÓGENES AUGUSTO DA SILVA | CORRESOPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022011 | 0005689 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00006046206405 | LÍGIA MARIA FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ADMINISTRAÇÃO DA REDE DE INTERNET LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/12/2011 | 1271.22 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2011 | 550.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE UM SPOTS,CHAMADAS NA RÁDIO E CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0005514 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS (CARRO DE SOM), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2011 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS DURANTE A ENTREGA AOS BENEFICIADOS DAS CASAS CONSTRUÍDAS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005527 | 30/12/2011 | 520.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA 31 DE MARÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REALIZADO NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005529 | 30/12/2011 | 384.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 LANCHES COM REFRIGERANTES, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADO A EQUIPE DE SEGURANÇA, APOIO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REALIZADO NO DIA 28/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2011 | 190.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005678 | 30/12/2011 | 1143.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPW 9186, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0005513 | 30/12/2011 | 2960.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO (PINTURA, ESTOFADO E FERRAGEM) DE TODAS AS BANCADAS DO ÔNIBUS DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2011 | 505.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DO TELECENTRO MUNICIPAL Nº (3394 2079), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/12/2011 | 800.00 | 00008460154475 | JAILSON DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA COM A BANDA DE MÚSICA DENOMINADA "CAVALO ARDENTE", DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES/2011, REALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005676 | 30/12/2011 | 910.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA E CACHOEIRA DOS BARBOSA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 16/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0005681 | 30/12/2011 | 410.00 | 00003658061456 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA MNV 7205/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005682 | 30/12/2011 | 500.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2011 | 300.00 | 00011132602467 | JOSEVALDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENT A SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0005685 | 30/12/2011 | 3110.00 | 00001985202476 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS FRESCAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2011 | 19998.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2011 | 34717.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0005530 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262010 | 0005532 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005533 | 30/12/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005534 | 30/12/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005535 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005536 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005537 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005538 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005539 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005540 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005541 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005542 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005543 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, E VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005544 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005545 | 30/12/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005546 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005547 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005548 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005549 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005550 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005551 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005552 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE , REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005553 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005554 | 30/12/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005555 | 30/12/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005556 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005557 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005558 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162011 | 0005559 | 30/12/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005560 | 30/12/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 03/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005561 | 30/12/2011 | 979.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2307 E MOE 9962, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005562 | 30/12/2011 | 2421.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MMY 0287 E NPR 6943, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005563 | 30/12/2011 | 579.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MWD 2813, MMY 0287, NPR 6943, NPS 9614, E MNG 1900, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/12/2011 | 9810.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 109 CARRADAS D' ÁGUA EM CARRO PIPA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005565 | 30/12/2011 | 900.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005566 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005567 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005568 | 30/12/2011 | 600.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005569 | 30/12/2011 | 900.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005570 | 30/12/2011 | 900.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005571 | 30/12/2011 | 900.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005572 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005573 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005574 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005575 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005576 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005577 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005578 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005579 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE , REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005580 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005581 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, E VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005582 | 30/12/2011 | 1600.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005583 | 30/12/2011 | 1650.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005584 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005585 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005586 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005587 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005588 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005589 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005590 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005591 | 30/12/2011 | 4200.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005592 | 30/12/2011 | 1066.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ÂNGELO, UMBURANA, HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MNB 0022/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005593 | 30/12/2011 | 1466.00 | 00046807381468 | VALDIR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA 02 VIAGENS AO DIA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005594 | 30/12/2011 | 800.00 | 00003799527427 | LUCIANO DUARTE BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE, E SÍTIO LAGOA DOS CORDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA DURANTE O TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005595 | 30/12/2011 | 400.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005596 | 30/12/2011 | 666.00 | 00002832719490 | JOZINALDO FÉLIX DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RUA DA PALHA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DURANTE O TURNO DA MANHÃ E VICE-VERSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005597 | 30/12/2011 | 933.00 | 00014409640410 | ADALBERTO DIONÍZIO DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005598 | 30/12/2011 | 733.00 | 00020671830449 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA , DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005599 | 30/12/2011 | 1100.00 | 00007436352725 | ANTONIO DIAS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS HOTEL CRUZEIRO, CUTIAS I E II E RASPADINHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005600 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS RASPADINHA E CUTIAS III, PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KFF 4408/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005601 | 30/12/2011 | 666.00 | 00002532660414 | WANDERLEI MANOEL DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE O TURNO DA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA) PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MDB 2811/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005602 | 30/12/2011 | 723.00 | 00037664190487 | SELMA FERREIRA PEIXOTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS QUIXABA E BATENTE DE PEDRA (TARDE), PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA ADO 8251/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005603 | 30/12/2011 | 600.00 | 00055107443753 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA, DURANTE O TURNO DFA TARDE (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA), NO VEÍCULO DE PLACA KIN 6949/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005604 | 30/12/2011 | 600.00 | 00069026920415 | NEWTON ANTONIO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CANA, DURANTE O TURNO DA TARDE PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1792/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005605 | 30/12/2011 | 866.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005606 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA, CAIÇARA E GOITI, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KNG 2675/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005607 | 30/12/2011 | 1333.00 | 00065297571472 | CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BRITO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE (SEGUDA A SEXTA-FEIRA) PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA KUC 2138/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005608 | 30/12/2011 | 2666.00 | 00073911380453 | FABIO BARTOLOMEU MORAES DA LUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SURRÃO DE BAIXO E SURRÃO DOS POÇOS, PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO DE PLACA HZI 6846/RN, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005609 | 30/12/2011 | 1733.00 | 00002313964493 | Sérgio Ricardo Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA TARDE , E SÍTIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO TURNO DA NOITE E VICE-VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0005610 | 30/12/2011 | 1733.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA(TARDE) E SÍTIOS RASPADINHA, CACHOEIRINHA E PONTINA II(NOITE) PARA O DISTRITO DE PONTINA DE SEGUNDA A SEXTA COM RETORNMO AO PONTO INICIAL, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005611 | 30/12/2011 | 600.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CANA, PARA O DISTRITO DE PONTINA , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MOF 2715/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005612 | 30/12/2011 | 1866.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005613 | 30/12/2011 | 666.00 | 00048658529487 | GILGETE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE NO VEICULO DE PLACA HQS 5126, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005614 | 30/12/2011 | 1466.00 | 00005921924407 | JANAILTON RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIO: PEDRA D' ÁGUA E LAGOA DOS CARDEIROS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE (SEGUNDA A SEXTA) PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA LHA 8613/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005615 | 30/12/2011 | 1666.00 | 00002997330416 | JACQUELINO CAMILO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO DOCE, QUIXELÔ E SURRÃO DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA MUB 4862/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005616 | 30/12/2011 | 600.00 | 00008581462405 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PONTINA I E II (TARDE), PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005617 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00004761303441 | CLETON ALVES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TORRE PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEÍCULO DE PLACA MNR 5264/PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005618 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00007487270785 | VINÍCIUS ANDRÉ DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PINGA PARA O DISTRITO DE PONTINA, E VICE VERSA, DURANTE O PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005619 | 30/12/2011 | 933.00 | 00084018216491 | GILBERTO CRISTIANO DANTAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO HOTEL CRUZEIRO (RUA DA PALHA) ATÉ O DISTRITO DE PONTINA E VICE-VERSA, DURANTE O TURNO DA TARDE , REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12 A 23/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005624 | 30/12/2011 | 500.00 | 00004943746403 | MAGNA SOARES DE MELO E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO PONTINA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0005630 | 30/12/2011 | 450.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA MOI 9237/PB PARA SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0005636 | 30/12/2011 | 2800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS NOVO E SERRA VERDE, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO , VICE-VERSA, NO VEÍCULO DE PLACA BML 3905/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005638 | 30/12/2011 | 5987.52 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252011 | 0005639 | 30/12/2011 | 3750.00 | 00004037460432 | RUTICLEIDE MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/12/2011 | 650.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TROCA DE PEÇAS DO DIFERENCIAL, EMBREAGEM E TROCA DA CUICA, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2011 | 500.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005641 | 30/12/2011 | 948.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005642 | 30/12/2011 | 430.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0005686 | 30/12/2011 | 250.00 | 00026364751415 | MARIA GLEIDE ARAÚJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2011 | 40633.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2011 | 1.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA C/C 283141-4 ( ICMS-DESONERAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2011 | 5360.00 | 00007688819431 | ADEILTON NUNES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS BUEIROS E CANAIS DE ESGOTO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2011 | 7450.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNERAL CONTENDO URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO COM, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005635 | 30/12/2011 | 400.00 | 00045140979420 | MARIA JOSÉ DIAS FÉLIX | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2011 | 4765.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2011 | 300.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0005531 | 30/12/2011 | 880.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 LANCHES COM REFRIGERANTES, PREÇO UNITÁRIO DE R$ 8,00 DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO E FUNCINÁRIOS DE CRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Piso Variável de Média Complexidade - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005621 | 30/12/2011 | 1300.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005628 | 30/12/2011 | 400.00 | 00042613116404 | JOÃO BOSCO CABRAL DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, Nº 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005646 | 30/12/2011 | 688.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX 0530, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/12/2011 | 400.00 | 00002142973493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO HONÓRIO FIEL TEXEIRA S/N, NESTE MUNICÍPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELA SECRETARIA DE AÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2011 | 500.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) APRESENTAÇÕES ARTISTICA COM A BANDA FORRÓ 40 GRAUS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSO DO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTE O CARLÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/12/2011 | 600.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2011 | 800.00 | 00080649319400 | JOSE ONILDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 03 MAQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2011 | 2100.00 | 00004272246402 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 MARMITAS PARA 8 PESSOAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00, CADA, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS, NO PERÍODO DE 01/12 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005640 | 30/12/2011 | 5887.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY 0255, JOL 7211 E RETROESCAVADEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/12/2011 | 1480.00 | 00008616751424 | GIVANILDO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONSERTO DE BURACOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/12/2011 | 1400.00 | 00002789600490 | JOSE VERISSIMO MARQUES FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA LOCALIZADA NO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0005650 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, Nº 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002529863423 | GILVAN DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252010 | 0005654 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00039650081453 | ABINE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00004023674486 | OSMANO DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DO CENTRO DA CIDADE, DESDE A PONTE ATÉ A RUA FLORIANO PEIXOTO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00003357416492 | LINDETE DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, DUQUE DE CAXIAS, CAZUZINHA I, II E III LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2011 | 2100.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOMICILIAR DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS, PONTINA E RUA DA PALHA , NAS TERÇAS E SEXTAS - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112009 | 0005662 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E AFINS DE TODA A SEDE DO MUNICÍPIO,COMO, TAMBÉM CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICA, NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA - FEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/12/2011 | 720.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO GOITI, MATÃO E SÍTIO ANJO, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DAS RUAS APÓS A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0005683 | 30/12/2011 | 2200.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÉDICO (EQUIPE DO PSF) SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00007405507484 | AYLCK DO NASCIMENTO PALÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA, PEGANDO PELA MANHÃ E DEIXANDO PELA TARDE EM SUAS RESIDÊNCIAS, DISTRIBUIDAS PELOS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342011 | 0005688 | 30/12/2011 | 2160.00 | 00003389853448 | JOAO BATISTA LOURENÇO DA SILVA | CORRESSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO COM FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2011 | 59950.46 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.I.H., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2011 | 25000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2011 | 60000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S./A.IH., CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2011 | 600.00 | 00032174780453 | ZILDA DIAS DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DP PSF DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE REFORMA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2011 | 5041.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE JANEIRO A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0005623 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MNX 2109/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO ACE PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INGÁ, PARA CONTROLE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2011 | 1700.00 | 00001994904496 | JOSEVANDO FAUSTINO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MÉDICO SAINDO DO MUNICÍPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005627 | 30/12/2011 | 600.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005631 | 30/12/2011 | 400.00 | 00030859115453 | MARIA CRISTINA RAMOS BARBOSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I, PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção do Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade Ambulatoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005632 | 30/12/2011 | 600.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/12/2011 | 25000.00 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO S.U.S., AMBULATORIAIS CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172011 | 0005652 | 30/12/2011 | 600.00 | 00005421711471 | ERMEZIO DA COSTA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL NA ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE DIFÍCIL ACESSO DOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2011 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282011 | 0005672 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ALB-4248/PB, TRANSPORTANDO CRIANÇAS COM PROBLEMAS AUDITIVOS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO À CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342011 | 0005673 | 30/12/2011 | 1080.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES (18 VIAGENS) PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2011 | 700.00 | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO AZEVEDO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TROCA DE TOMADAS E REVISÃO NA REDE DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0005634 | 30/12/2011 | 200.00 | 00011237554420 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAIÇARA, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005643 | 30/12/2011 | 450.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005644 | 30/12/2011 | 1167.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA 1482, MWD 2863 E JZV 7173 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005651 | 30/12/2011 | 4092.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382011 | 0005655 | 30/12/2011 | 1046.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPS 6697, NPT 0260, MNZ 1185,MOL 2183, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042011 | 0005669 | 30/12/2011 | 5793.44 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2011 | 19023.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052011 | 0005511 | 30/12/2011 | 4050.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO REVEILLON 2012, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2011 | 900.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, REVEILLON 2012 E COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00006909378490 | JOSÉ ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS (ALUNO NOTA 10, FORMATURAS DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL FREI HERCULANO E ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIONIZIO DE MENDONÇA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0005525 | 30/12/2011 | 30000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS PARA EVENTO REVEILLON 2012, A SE REALIZAR NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011 NO MUNICIPIO DE INGÁ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0005626 | 30/12/2011 | 1000.00 | 12914206000106 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CLETO CAMPELO, Nº430, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0005670 | 30/12/2011 | 312.00 | 00002940047421 | ROGÉRIO DA SILVA GONÇALO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, INTEGRANTES DAS BANDAS DE MÚSICA E SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2011/2012, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5331
Última atualização: 11/06/2024